2023年度桃源县人大办部门整体支出

绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县人大办部门为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码006430095，单位负责人：张震。人大机关共有办公室、联工委、财经委等9个委室，财经委下辖人大预算联网监督中心1个二级机构。经县委编办核定编制50人，其中局本级47人，二级机构3人。2022年单位在编在岗63人，其中局本级61人，二级机构3人。另有离退休人员44人，临聘或劳务派遣人员0人。

（二）单位主要职责

承办县人代会、县人大常委会会议、县人大常委会主任会议、县人大常委会党组会议和其他有关重要会议的筹备和会务工作。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

截至2023年12月31日资产总额173.62万元，负债总额0万元，净资产总额173.62万元。

2. 部门整体收支情况

2023年部门年初预算收入（含所属二级预算单位）1251.81万元，年内调整预算0万元，决算收入1251.81万元，其中：一般公共预算1251.81万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、事业收入0万元。上年结转0万元，全年可执行预算合计1251.81万元。

2023年部门年初预算支出1251.81万元，其中：基本支出1120.81万元，项目支出131万元。部门决算支出1251.81万元，其中：基本支出1120.81万元，项目支出131万元。

年末结转结余0万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余0万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

 高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，始终坚持党的领导、人民当家作主、依法治国三者有机统一，在县委的坚强领导下，紧跟县委“一三五”发展思路，紧扣“打造市域副中心、建设现代新桃源”发展目标，依法履职、担当进取，努力推动全县人大工作再上高质量发展的新台阶。

2. 部门2023年度绩效目标

（1）数量指标。负责县人民代表大会会议、常务委员会会议、主任会议、党组会议的组织准备工作和会务工作；负责起草和修改县人大各种会议和文件、领导报告、工作报告、公报等有关材料；承办常委会、主任会议交办的视察、调查、检查等工作事项；负责常委会机关其他日常工作。

（2）质量指标。按时按量完成相关法定职责和法定程序，确保100%无错漏。

（3）时效指标。任务完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生规范合理率100%。

（5）效益指标。无

（6）满意度。社会公众满意度90%以上。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出年初预算1120.81万元，其中：工资福利支出876.06万元、一般商品和服务支出228.36万元、对个人和家庭补助16.39万元。上年结转0万元，调整预算0万元，全年可执行预算合计1120.81万元。

2023年基本支出决算1120.81万元，其中：工资福利支出876.06万元、一般商品和服务支出228.36万元、对个人和家庭补助16.39万元。年末结转0万元。

（二）项目支出情况

2023年项目支出年初预算131万元。上年结转0万元，追加调整0万元，全年可执行预算合计131万元。

2023年项目支出决算131万元，年末结转结余0万元。具体明细如下：

单位：万元

三、 政府性基金预算支出情况

无。

四、 国有资本经营预算支出情况

无。

五、 社会保险基金预算支出情况

无。

六、 部门整体支出绩效情况

    （一）部门产出指标完成情况

已全部完成。

（二）部门绩效情况

顺利召开了相关会议，完成了既定调研和走访目标，提高了代表履职水平，。

七、存在的问题及原因分析

无

八、 下一步改进措施

进一步提高代表和人民的满意度，进一步加强对政府的监督效能。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年桃源县人大办部门（单位）整体支出绩效自评94分，自评结果将在制定公开平台对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十、 其他需要说明的情况

2023年度桃源县人大办部门整体支出绩效自评表.xlsx