2023年度桃源县人民政府办公室整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县人民政府办公室为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码11430725006430175H，单位负责人：康少兵。单位内设值班室（桃源县人民政府值班室）、秘书组、机要室（政务信息技术组）、社会发展组、督查室（桃源县人民政府督查室）、综合信息组（桃源县人民政府经济调研室）、政工人事组、机关事务组（财务室）、县长热线办公室（桃源县人民政府县长热线办公室）、为民办实事办公室、城镇管理组、金融组等12个组室，无二级机构，另有桃源县机关事务服务中心、桃源县金融发展服务中心财务挂靠在本办。经县委编办核定编制73人，其中县政府办公室本级64人，挂靠单位9人。2023年单位在编在岗53人，其中县政府办本级44人，挂靠单位9人。另有离退休人员60人，再就业援助1人，劳务派遣人员4人，借用公务员3人。

（2）单位主要职责

1、协助县政府领导同志指导、协调、督促、检查县政府部门工作。

2、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文。

3、研究县政府各部门和各乡镇政府（街道办事处）请示县政府的事项，提出审核意见，或对县政府部门间的分歧事项提出处理意见，报县政府领导同志审批、决定。

4、负责县政府会议和重大活动的组织、服务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

5、负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。

6、督促检查县政府各部门和各乡镇政府（街道办事处）对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

7、负责省、市、县重点民生实事工作的指导、督促、协调、考核。

8、负责受理、处理群众对县政府、县政府工作部门和各乡镇政府（街道办事处）的批评、意见和建议。

9、负责推进全县优化营商环境工作，治理工程建设领域突出问题、治理商业贿赂工作，指导县政府各部门及各乡镇政府（街道办事处）相关工作。

10、起草《政府工作报告》和县政府领导的重要讲话稿；负责起草县政府向市委、市政府的重要汇报材料；组织和协同有关方面起草、修改县政府的有关重要综合性文件；组织起草县政府有关重要会议的文件。

11、对全县经济建设、社会发展和改革开放中带战略性、全局性、综合性的重大课题进行调查研究，提出政策建议。

12、搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态，为县政府领导决策提供参考。

13、组织办理人大代表建议、政协委员提案；督促检查县政府各部门贯彻落实县人大常委会决定、决议和审议意见的情况。

14、贯彻执行中央、省、市有关金融工作的方针政策和法律法规，拟订全县金融业发展战略和中长期规划；负责联系驻桃金融管理部门和金融机构，依法承担金融机构、融资性担保机构和小额贷款公司的有关监管工作；负责引进、重组和新设各类金融机构的组织协调，完善金融服务体系；协助有关部门做好防范、化解和处置地方金融风险工作，推进改善金融生态环境；指导和推进企业改制上市等直接融资工作；指导协调上市公司资产重组及兼并收购；指导协调发行地方政府债券等工作。

15、负责县政府机关大院行政事务、综合治理、安全保卫和有关接待工作。

16、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2023年度支出合计1275.48万元，其中：基本支出1275.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（3）部门预算收支决算情况

   2023年度财政拨款支出1275.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出979.61万元，占76.80%；社会保障和就业支出112.94万元，占8.85%；卫生健康支出33.37万元，占2.62%；金融支出85.94万元，占6.74%；住房保障支出63.62万元，占4.99%。

（4）“三公经费”支出使用和管理情况

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.02万元，占86.98%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.5万元，占13.02%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为10.02万元，全年共接待来访团组80个、来宾635人次，主要是开展公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.5万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.5万元，主要是加油费、过路费、维修费等支出。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

为了更好地适应新形势、新任务，提高工作绩效，桃本单位决定实施绩效管理，通过建立科学合理的绩效评估体系，对办公室的各项工作进行全面、客观、公正的评价，激励干部职工积极进取，努力提高工作质量和水平。

（二）2023年度部门绩效目标

（1）数量指标。公文办理350件；组织会议、活动130次；编写6篇综合调研报告；报送430条政务信息；开展督查督办80次，并编写12期督查通报；协调工作2次；开展党建学习活动12次。

（2）质量指标。公文办理和文稿服务、领导活动和会议服务、督查督办达标率、政务信息报送率、协调工作达标率、协调工作项目按期完工投产率、重点工作办结率、县长热线群众诉求办结率、协助地方金融监管维护地方金融稳定等均为100%，领导批示件按期办结率90%以上。

（3）时效指标。任务完成及时率100%。

（4）成本指标。成本控制在预算范围内。

（5）效益指标。充分利用本县优势和资源，为民办实事，办好事，优化营商环境，促进社会经济发展。

（6）满意度。社会民众满意度90%以上。

四、绩效评价工作情况

本年度严格财务管理制度，扎实开展绩效管理及评价工作。决算编制工作井然有序，确保“收支真实、数额准确、内容完整、报送及时”，不断提高决算数据质量。

本单位对部门整体支出绩效目标申报后，随即成立了专门的绩效评价工作小组进行支出评价，工作组结合单位的实际情况，整理收集相关资料、检查财务会计记录，对照《专项资金支出绩效评价指标表》逐条进行自查自评。总的来说单位各项工作推进良好，但基础有待加强。

5、综合评价结果

2023年桃源县人民政府办公室部门（单位）整体支出绩效自评94.8分，自评结果将在桃源县人民政府门户网站对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

6、部门整体支出绩效情况

（一）聚焦大事要事，推动发展大局

一是落深决策部署。建立《县长批示件登记薄》等领导批示和交办事项台账管理机制，对领导批示和交办事项第一时间转办，从严从实督办，确保件件得到落实。协助组织召开县政府常务会议9次，研究各类议题90个，为县政府科学、民主、依法决策提供了高质量服务。

二是落实中枢运转。坚持精细管理、精细服务，编制《值班工作日志》《来访接待记录簿》《会议记录簿》，共处理会议通知960余件，其中大型会议通知60余件、各类专题会和协调调度会议通知约630余件，其他通知240余件；协调安排会议场地640余次，准确率达到100%。实行24小时值班制度，确保值班无空档、空位、脱岗现象，全年累计接待群众来访750余人次，处理上访件30余件，及时将矛盾化解在萌芽状态。

三是落细重点项目。抓好民生市政工程，积极协调城南区道路新建工程、老旧小区改造、公租房、保租房、尧河自来水厂扩建等重大项目建设，确保按时按质按量完成项目建设任务。目前，各个重点项目进展顺利。开展恶劣天气县城区巡查，调度相关科局做好防汛防涝工作。2023年，共开展巡查20多次，调度县住建局、县市政建设服务中心等部门疏通下水道井盖40多个，处理路面、院落和下水道积水50多处。

（二）聚焦高质高效，优化服务格局

一是强化以文辅政。建立健全《桃源县收文办文处理单》等台账制度，精简办文流程，提高办文质量和效率，全年累计印发正式文件265件，共签收办理上级各类文件1103件，下发上级及本级文件1200件。高质量完成政府工作报告、政府全会报告等综合类材料40多篇，撰写领导会议讲话材料近300篇，其他省、市汇报材料、发言材料50多篇。及时对全县经济社会发展的新做法、新亮点进行凝练、提升和宣传，共上报中央、省、市政务信息400余篇。

二是高效落实民意。认真组织开展人大代表建议和政协委员提案办理工作，全面完成63件人大代表建议、3件主席建议案、48件政协委员提案办理工作，代表委员满意度100%。紧跟上级步伐，在全市范围内率先完成热线系统平台升级，做到与市平台数据无缝衔接。截至目前，热线平台共接收市转派工单8095件，办理8095件，群众满意率98.8%。受理县长信箱有效来信311件，办结311件，办结率100%；受理市民留言50件，办结50件，办结率100%；受理红网问政湖南栏目投诉件53件，办结53件，办结率100%；受理市长信箱交办件97件，办结97件，办结率100%。

三是深入督办督查。高质量完成各项政务督查。强化督查事项统筹，严把督查审核关，先后对违规旅游开发、“发展六仗”、“四个十大”项目建设、安全生产等多项工作开展了联合督查，利用督查契机，撰写了督查报告7篇，解决了一批基层在政策落实、问题整改方面等方面面临的瓶颈困难，有效推动了政府重要决策和重要工作的落实。高成效推动民生实事办理。创新动态化调度机制，今年我县承担的23件56项指标中，53项指标已提前完成年度目标任务，并先后被湖南新闻联播、湖南日报宣传推介。

（三）聚焦民情民意，密切政群联系

一是高度优化营商环境。大力开展金融服务企业“双推双培”行动，助力10家银行与62家企业签订合约，签约总金额46.96亿元。大力开展政务服务敲门“帮代办”行动，上门帮助重度残疾人办理残疾证1510人次，进校园帮助在校学生办理身份证3500人次，进园区企业帮助务工人员办理健康证和身份证750人次。全面建设推广“湘易办”超级服务端，成立“湘易办”执行专班，率先在全市启动了“新生儿出生一件事一次”全程网办试行工作，目前，“湘易办”超级服务端可办理事项已有1900多件。推动政务服务下沉，深化园区和基层放权赋权，22个县直部门向桃源高新区赋权放权187项，全县28个乡镇（街道）实现政务服务中心全覆盖，15个县直及驻桃单位下沉65项权力事项到乡镇（街道）、村（社区）。全县“湖南营商码”全县推广和应用率达到100%，“湖南营商码”扫码登记831次，县优化部门提醒纠正涉企执法检查200余次，

二是全面助力乡村振兴。帮助牛车河镇丁家坪社区继续完善基础设施配套，深入实施美丽乡村建设、村道路硬化和饮水安全巩固提升工程，全面落实土地整治、危房改造等措施。大力促进烟叶产业继续发展，在原有300亩的基础上有序扩种，鼓励合作社实行“合作社+农户”的发展模式，有效带动农户种植烟叶。鼓励有条件的农户发展庭院经济，结合乡村旅游发展家庭旅馆，农家乐。发展“两有”户23户，全力扶持发展产业，落实相关种子、化肥补贴政策。截至目前，牛车河镇丁家坪社区新增监测户2户9人，新增低保户17人，帮助监测户朱立平消除风险，在烟叶合作社务工3个月，稳定增收7000元。

三是广泛开展金融服务。扩大信贷投放，开启金融“暖春行动”。截至10月末，全县存款余额568.1亿元，贷款余额398.8亿元，贷款存量全市第一。组织县内10家银行开展银企对接活动，开展集中签约6次，签约金额突破百亿元。积极推动企业上市，深入企业开展调研。先后走访了龙行天下、三特机械、国宗铝业、津山口福等多家企业，2023年6月15日飞沃科技股份有限公司在深交所创业板敲钟上市。深入推广常德“金融超市”，桃源县共有9253家企业完成注册，注册率85%，线上融资申请达到三千余次，获得放贷626笔75.9亿元，其中纯授信产品“信补贷”发放27笔4418万。重点针对养老服务、涉农组织、私募基金、财富管理等新发、频发领域，开展涉众性金融风险专项整治，定期和不定期对非法集资隐患进行排查，全年已组织专项排查行动5次，共计检查企业68家，约谈企业负责人10名。

（四）聚焦党建党纪，加强队伍建设

一是在思想教育上下狠功夫。组织全体党员干部研读习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等书目，深入学习党章党规与党的二十大精神，专题学习《关于从严处理违反中央八项规定精神问题线索的提示》，集中观看警示教育片《警钟2022》，引导干部职工严格遵守廉洁自律的各项规定，教育干部职工常修为政之德、常思贪欲之害、常怀律己之心。严格落实“三会一课”制度，结合主题党日和“七一”等相关活动，组织党员开展“树牢服务理念·弘扬建党精神”志愿服务活动、“弘扬中华传统文化 营造文明和谐机关”主题党日活动等，开展“光影铸魂”电影党课活动1次。

二是在廉洁监督上下真功夫。扎实推进清廉机关建设，开展“干部作风建设年”、“镜鉴”以案明纪以案促改等专项活动，成立了桃源县人民政府办公室干部作风建设年工作领导小组，制定了《县政府办2023年度党风廉政建设工作实施方案》《县政府办2023年干部作风建设年实施方案》，切实推动办公室干部队伍作风大转变，能力大提升，优化服务水平。组织集中学习中共桃源县第十三届纪委二次全会精神，集中观看警示教育片《警钟2021》，严明组织纪律性，强化全体干部廉政勤政意识。严格落实廉政谈心谈话制度，进一步提高办公室干部拒腐防变和抵御风险能力，全年开展谈心谈话共127次360人。

三是在夯实队伍上下实功夫。按照组织程序，严格规范发展党员步骤。2023年县政府办直属机关党委下属各支部共确定入党积极分子4人，发展对象3人，3名党员按期转正。扎实开展困难党员走访慰问活动，成功申报2名县党内关怀及1名市党内关怀对象，发放慰问金4000元。全年领导干部带头讲廉政党课1次，党员干部讲微党课，此外，全办积极组织开展道德讲堂、传统节日文化活动等文明单位创建活动，不断激发干部职工活力，努力营造朝气蓬勃、团结向上的工作氛围。

7、存在的主要问题及原因分析

（一）存在的问题

1. 预决算存在偏差，预算精准度有待加强，预算执行率有待进一步提高。由于年初预算编制不够精确，导致年底决算数和年初预算数存在偏差。有些费用支出未严格按照预算执行，导致预算执行率偏低。    

2. 绩效目标管理认识不高，绩效评价水平有待加强。因认识不够造成对绩效目标管理的重视度不高，绩效目标指标设置不够细化，导致在绩效评价过程中，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性和可操作性的有机统一。

（二）原因分析

1. 年初预算编制不够精确，资金管理水平不高。

2. 部门之间衔接力度不够，未及时开展绩效管理学习。

八、有关建议

（一）严格预算编制，提高预算执行率。加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、重点性项目预算，提高预算编制的科学性、严谨性、合理性。严格按预算的项目执行，做到有预算不超支，无预算不支出。

（二）坚持定期进行财务分析。对收支不合理现象作出预警，并及时通报。加强项目实施进度监控，开展项目绩效自评，确保绩效目标的完成。

（三）强化内部管理，严格财务管理监督。进一步强化单位内控和监管制度，并形成长效机制，使单位财务管理做到预算可控、符合规定、运转高效。严格按照预定项目和用途进行资金使用审核、支付、财务核算；严把“三公”经费支出、审核关，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

附件1-3：绩效自评相关表格（政府办）.xlsx