2023年度桃源县市场服务中心整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县市场服务中心是正科级事业单位，财政全额拨款一级预算，单位机关内设5个股室，办公室、人事股、财务股、业务股、考核办，下设机构7个：荷花农贸市场管理所、漳江农贸市场管理所、新河桥农贸市场管理所、东街农贸市场管理所、桃源果蔬批发市场管理所、桃源商城管理所、农残检测室。单位人员编制99人，截止2023年12月份在编在职人员73人，离退休人员53人。全纳入2023年部门整体支出绩效评价范围。

（二）单位主要职责

1. 经营管理市场资产、市场内物业管理、市场规划、开发、维修。

2. 负责市场内安全、卫生、消防、治安、秩序等日常服务。

3. 提供交易场所和服务设施开展代储、代运、信息咨询和其它服务。

4. 收取市场设施租赁费、交易手续费提成和其它符合国家、省、市规定的有偿服务费。

5. 全面落实和完成县委、县政府分配的各项工作任务。

6. 负责农贸市场果蔬农药残留快速检测。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

2023年12月31日单位资产总额329.96万元，其中：流动资产161.81万元、非流动资产168.15万元，负债总额703.10万元，净资产总额-373.13万元。

2. 部门整体收支情况

2023年部门年初预算收入1407.47万元，年内调整预算-75.59万元，决算收入1331.88万元，其中：一般公共预算拨款1239.72万元，纳入专户管理的非税收入拨款78.70万元，其他资金13.46万元。上年结转0万元，其中：一般公共预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元。全年可执行预算合计1331.88万元，其中：一般公共预算拨款1239.72万元，纳入专户管理的非税收入拨款78.70万元，其他资金13.46万元。

2023年部门年初预算支出1407.47万元，其中：基本支出1154.47万元，项目支出253.00万元。部门决算支出1331.88万元，其中：基本支出1247.25万元，项目支出84.63万元。

年末结转结余0万元。

3.三公经费收支情况

“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为9.6万元，完成预算的96%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务接待费支出预算为10万元，支出决算为9.6万元，完成预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，进一步压减三公经费支出规模。与上年相比减少1.8万元，减少15%，减少的主要原因是坚持厉行节约，进一步压减三公经费支出规模。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

（1）单位内部管理规范，高效完成职责任务。

（2）经营管理市场相关资产，确保保值增值，征收非税收入。

（3）做好农贸市场的拆迁、修建、维修、改造工作。

（4）抓好农贸市场的日常管理工作，为老百姓提供良好的市场环境。

（5）做好市场安全防范工作，保证无任何安全事故发生。

（6）配合相关部门做好市场农残检测工作，保证市场内果蔬安全卫生。

（7）群众满意，逐年提高三年内争取达到并稳定在90﹪以上。

2. 部门2023年度绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。全县市场服务业建设项目推进，项目推进数量1个（东街农贸市场），东街农贸市场修建面积4520㎡。市场项目建设入驻经营户数80户，已在进行中。进行安全消防技能培训2期。每天市场秩序安全巡查次数3次。全年计划维修漳江农贸市场、新河桥农贸市场等6个市场。每日农残检测批次90批。每周消防安全检查次数1次。完成市场租金征收任务416万元。每月组织一次全体机关干部职工理论学习，全年完成学习次数12次。保障单位全年运转正常。

②质量指标。业务教育培训合格率100%。国有农（工）贸市场服务完成率100%。工程质量验收合格率100%。机关事务正常运转率100%。市场安全事故发生率0%。农残检测不合规农产品处置率100%。管辖市场卫生达标率100%。设备设施正常运转率100%。安全消防设施配备到位率 100%。违纪违规事件发生率0%。

③时效指标。任务完成及时率100%。安全巡查及时率100%。卫生清扫及时率100%。设备设施维护及时率100%。消防检查及时率100%。

④成本指标。成本发生规范合理率100%。基本支出控制在预算1154.47万元内。项目支出控制在预算253万元范围内。

（2）效益指标

①增加财政收入额50万元。市场营业额同比增长率30%。

②市场建设受益对象数量≥2万人。

③增加就业人数120人。

④项目实施对城市现代化的影响加快。提升项目实施对城市形象的影响。

⑤服务对象满意度90%，社会公众满意度90%

二、一般公共预算支出情况

桃源县市场服务中心本级2023年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1239.72万元，本年支出1239.72万元，年末结转和结余0万元。

（一）基本支出情况

桃源县市场服务中心本级2023年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余0万元，本年收入1155.09万元，本年支出1155.09万元，年末结转和结余0万元。

（二）项目支出情况

桃源县市场服务中心本级2023年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余0万元，本年收入84.63万元，本年支出84.63万元，年末结转和结余0万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.数量指标。2023年为了创建工作顺利通过，保障市场正常运营。对县城区范围内6个市场进行了基础设施维修和创建期间维修，全年共计已完成维修50起左右，累计维修金额60余万元；六个市场零星维修12万元；严守安全生产底线，加强市场消防安全巡查，及时排除安全隐患。业务股配合考核办全年对六个市场进行了多次安全巡查，及时发现安全隐患，及时整改，及时上报；及时更换不合格、过期或者损坏的消防器材百余件，截止到目前为止，无一起安全生产事故事件发生；邀请湖南全民消防知识宣传中心进行培训，组织中心干部职工与经营户全程参与，使大家对防火、灭火、逃生等知识有了较好的掌握，全年消防知识培训1次；邀请市食安办专家进行食品安全知识培训，8月组织全市8个县、区市场服务中心领导、二次骨干100余人参加，让大家深刻认识理解食品安全的重要性、食品安全法规及相关政策，培养了大家的食品安全意识。

2.质量指标。开展爱国卫生运动，分别在4月、6月9月、10月、11月、12月在县城区5个农贸市场进行卫生大扫除，对整个市场全面保洁，清理杂物、蜘蛛网，清洗地面、摊位、厕所，铲除牛皮癣等，彻底清扫卫生死角，使整个市场经营秩序和环境卫生焕然一新；开展病媒防制除四害工作，从3月至11月对5个农贸市场进行病媒防制，全年除四害，投放药物共10次，为城区居民营造安全卫生舒适的购物环境，为预防疫源性疾病的发生和流行构筑一条坚强有力的防线；做实综合治理工作，每季度组织全体干部职工学习法律法规，学习禁毒法律相关知识，观看百年禁毒专题影片，签订拒绝参与黄赌毒承诺书，在市场内设立禁毒宣传栏，张贴禁毒宣传海报，电子显示屏上宣传国家安全、扫黑除恶标语；开展全民学法考法工作，在9月组织中心全体工作人员在网上学法，学习了《中华人民共和国立法法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国反间谍法》等，并在11月进行网上考试，通过率100%。

3.时效指标。任务完成及时率100%。

4.成本指标。成本发生规范合理率100%。

（二）部门效益指标完成情况

1.单位内部管理规范，高效完成职责任务。

2.经营管理市场相关资产，确保保值增值，征收非税收入。

3.做好农贸市场的拆迁、修建、维修、改造工作。

4.抓好农贸市场的日常管理工作，为老百姓提供良好的市场环境。

5.做好市场安全防范工作，保证无任何安全事故发生。

6.配合相关部门做好市场农残检测工作，保证市场内果蔬安全卫生。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1.人员年龄结构老化，工作推进慢。市场服务中心自2000年成立以来，人员自出不进，人员老龄化严重，男性平均年龄52岁，女性平均年龄46岁，人员结构严重老化，后备力量不足，特别是缺乏从事财务、文秘、市场管理等专业人才，工作衔接困难。

2.部门职能职责受限，管理难度大。赋予市场服务中心的只有服务职能，没有行政执法职能，因此在市场管理及文明卫生城市创建过程中解决一些突出问题有心无力。如荷花市场周边流动摊贩的取缔，漳江市场周边停车秩序、出店占道经营、马路市场的问题等。

3.市场基础设施落后，维修任务重。中心所辖的漳江、新河桥农贸市场，建设时间长、基础设施陈旧，存在老旧市场房屋安全、消防安全等安全隐患。

4.缺少对预算管理与绩效管理的整体认知，预算管理仍停留在经费的申请、拨付工作层面上，均由财务部门负责，缺少与单位整体工作的结合，其他部门鲜少有效的参与其中，导致资金管理与业务管理未能充分的融合，大大影响了绩效管理的质量。2.绩效目标欠完整。单位部分专项资金绩效目标未纳入整体绩效目标中来。

5.制度建设欠完善

单位部分项目资金未制定专项项目管理制度。

（二）原因分析

1.部分专项资金年度工作计划确定较迟，指标下达时间较晚。

2.与业务部门衔接度不高，未联合相关部门制定项目管理制度。

八、下一步改进措施

（一）加强预算管理

我单位在来年编制预算时，加强与财政部门的沟通力度，科学、完整的编制单位预算。

（二）完整申报绩效目标

来年单位将根据当年工作计划科学、完整的申报绩效目标。

（三）加强制度建设

我单位将联合相关业务科室制定专门的专项项目管理制度，为项目管理提供制度依据，提高项目效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据市财政相关部门统一部署，我单位2023年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2023年我单位部门整体绩效评价自评分为97分。

十、其他需要说明的情况

无

附件：

附件1：桃源县市场服务中心部门整体支出绩效评价基础数据表(1).docx

附件2：桃源县市场服务中心部门整体支出绩效自评表(1).xlsx

附件3：桃源县市场服务中心项目支出绩效自评表(1).xlsx

桃源县市场服务中心    

2024年9月28日