盘塘镇人民政府2020年乡镇预算公开说明

第一部分：盘塘镇人民政府2020年乡镇预算公开说明 

一、部门基本情况、人员及编制情况

二、乡镇预算单位构成

三、2020年乡镇预算收支总体情况

四、2020年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

七、部门联系方式

第二部分：乡镇预算公开附件 

1、2020年部门收支预算总表

2、2020年部门预算收入总表

3、2020年部门预算支出总表

4、2020年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2020年财政拨款收支总表

6、2020年一般公共预算支出汇总表

7、2020年政府性基金预算支出表

8、2020年纳入专户管理的非税收入拨款表

9、2020年一般公共预算基本支出汇总表

10、2020年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2020年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2020年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2020年政府采购预算表

14、2020年政府购买服务预算表

15、2020年“三公”经费情况表

16、2020年部门整体支出绩效目标表

17、2020年项目资金绩效目标申报表

一、部门基本情况、人员及编制情况

一、单位基本情况

桃源县盘塘镇辖行政村9个，政府机关1个，下设10个站所，包括：财政所、卫生计划生育服务所、综合文化站、农业和农村经营管理服务站、水利管理站、林业管理站、国土规划建设管理所、安全生产监督管理站、民政管理办公室、劳动保障站。

（一）人员及编制情况

1、行政事业单位。核定行政事业编制64个，其中：行政编制28个、事业编制36个。编内在职人数52人，其中：行政编人数21人、事业编人数31人。退休人员38人，其中：政府机关23人、站所15人。政府机关再就业对象0人。遗属补助对象10人，其中：政府机关6人、站所4人。

2、村（居）民委员会。核定村居干部编制31个，实有人数31人。村干部编制外人员情况：离任村主干47人、党建联络员9人、辅警7人、村务监督委员会30人（不包含在职村干部）、组干部166人。

二、乡镇预算单位构成

2020年乡镇预算编制范围的有盘塘镇人民政府本级、财政所、卫生计划生育服务所、综合文化站、农业和农村经营管理服务站、水利管理站、林业管理站、国土规划建设管理所、安全生产监督管理站、民政管理办公室、劳动保障站以及9个村（居）委员会。

三、2020年乡镇预算收支总体情况

我单位2020年没有政府性基金预算拨款、非税收入拨款，没有使用政府性基金预算拨款，所以公开的附件：公共财政拨款(纳入公共预算管理的非税收入支出预算表)、政府性基金拨款支出预算表、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表、上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表为空。

1、收入预算，2020年年初预算数3257.76万元，其中县财政拨款预算901.82万元，上级主管部门拨款全镇预算55.55万元，全镇政府机关及站所预算其他收入1262.21万元，全镇村级预算收入638.31万元。收入较2019年增加76.47万元，主要是增加了经费拨款。

2、支出预算，2020年年初预算数3257.76万元，其中，一般公共服务支出988.06万元，文化与传媒支出55.61万元，社会保障和就业支出336.21万元，医疗卫生与计划生育支出83.45万元，节能环保支出17.23万元，城乡社区支出179.40万元，资源勘探信息等支出37.73万元，国土海洋气象等支出13.30万元，农林水支出1525.39万元，住房保障支出15.38万元，其他支出6.00万元。

3、收支平衡情况，2020年乡镇预算收入3257.76万元，乡镇预算支出3257.76万元，乡镇预算收支平衡。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年一般公共预算拨款收入1282.17万元，具体安排情况如下：

1、基本支出，2020年年初预算数为901.82万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出805.22万元，一般商品服务支出533.35万元，对个人和家庭补助支出345.37万元

2、项目支出，2020年年初预算数为1573.82万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中专项商品和服务支出4.33万元，专项对个人和家庭的补助8.39万元，其他资本性支出1531.10万元，其他支出30.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款119.52万元，比2019年预算增加3.28万元，主要是正常公用经费增加。

2、“三公”经费预算

2020年本单位“三公”经费预算数17.23万元。其中，公务接待费16.00万元，公务用车运行维护及购置费1.23万元，无因公出国（境）费，数据与上年持平，原因是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长，规范公务用车管理，公车用车运行维护费开支比较稳定。

3、政府采购情况

2020年本单位政府采购预算总额38.38万元，都为政府采购货物预算。

4、国有资产占用情况

截止2019年止，政府机关账面资产723.00万元，负债471.62万元，净资产251.38万元；站所账面资产203.65万元，负债38.10万元，净资产165.55万元。

5、预算绩效管理工作情况

按照财政部门预算绩效管理工作部署，2020年我单位推行部门整体和20万以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款300.00元，其中，20万以上项目绩效目标0个。

六、名词解释

1、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费支出。

2、机关运行经费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、部门联系方式

单位地址：常德市桃源县盘塘镇盘龙桥居委会墟场

邮编：415702