桃源县木塘垸镇2020年乡镇预算

目 录

第一部分：木塘垸镇人民政府2020年乡镇预算公开说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、乡镇预算单位构成

三、2020年乡镇预算收支总体情况

四、2020年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

七、部门联系方式

第二部分：乡镇预算公开附件 

1、2020年部门收支预算总表

2、2020年部门预算收入总表

3、2020年支出预算汇总表（按支出资金来源）

4、2020年支出预算分类汇总表

5、2020年财政拨款收支总表

6、2020年公共财政拨款—经费拨款支出预算表

7、2020年政府性基金预算支出表

8、2020年纳入专户管理的非税收入拨款汇总表

9、2020年一般公共预算基本支出汇总表

10、2020年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2020年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

12、2020年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

13、2020年政府采购预算表

14、2020年项目支出预算总表

15、2020年部门预算“三公”经费表

16、2020年部门整体支出绩效目标表

17、2020年项目资金绩效目标申报表

一、部门工作职责及机构设置情况

1、职能职责

党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

政府工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本乡镇区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它工作任务。

2、基本情况

桃源县木塘垸镇辖行政村7个，政府机关1个，下设8个站所，包括：卫生计划生育服务所、综合文化站、农业和农村经营管理服务站、水利管理站、林业管理站、国土规划建设管理所、安全生产监督管理站、劳动保障站。

（1）人员及编制情况

行政事业单位。核定行政事业编制61个，其中：行政编制28个、事业编制33个。编内在职人数50人，其中：行政编人数22人、事业编人数28人。退休人员32人。村（居）民委员会。核定村居干部编制43个，实有人数43人。

二、乡镇预算单位构成

2020年乡镇预算编制范围的有木塘垸镇人民政府本级、财政所、卫生计划生育服务所、综合文化站、农业和农村经营管理服务站、水利管理站、林业管理站、国土规划建设管理所、安全生产监督管理站、民政管理办公室、劳动保障站以及7个村（居）委员会。

三、2020年乡镇预算收支总体情况

我单位2020年没有政府性基金预算拨款、非税收入拨款，没有使用政府性基金预算拨款，所以公开的附件：公共财政拨款(纳入公共预算管理的非税收入支出预算表)、政府性基金拨款支出预算表、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表、上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表为空。

1、收入预算，2020年年初预算数4121.09万元，其中经费拨款1520.41万元，上年结转342.02，上级公共财政补助收入2258.66万元。

2、支出预算，2020年年初预算数4121.09万元，其中，一般公共服务支出2210.42万元，文化与传媒支出78.72万元，社会保障和就业支出510.3万元，医疗卫生与计划生育支出65.7万元，城乡社区支出70.09万元，农林水支出1149.66万元，灾害防治及应急管理支出36.2万元。 

3、收支平衡情况，2020年乡镇预算收入4121.09万元，乡镇预算支出4121.09万元，乡镇预算收支平衡。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年一般公共预算拨款收入4121.09万元，具体安排情况如下：

1、基本支出，2020年年初预算数为1130.29万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出706.76万元，一般商品和服务支出394.69万元，对个人和家庭补助支出28.84万元

2、项目支出，2020年年初预算数为2990.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中专项商品和服务支出349.3万元，专项对个人和家庭的补助566.5万元，对企事业单位补贴117万元，基本建设支出550万元，其他资本性支出1398万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、政府运行经费

2020年本单位政府运行经费当年一般公共预算拨款119.32万元。

2、“三公”经费预算

2020年本单位“三公”经费预算数21万元。其中，公务接待费12万元，公务用车运行维护及购置费9万元，无因公出国（境）费，数据与上年持平，原因是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长，规范公务用车管理，公车用车运行维护费开支比较稳定。

3、政府采购情况

2020年本单位政府采购预算总额427万元，都为政府采购货物预算。

4、预算绩效管理工作情况

按照财政部门预算绩效管理工作部署，2020年我单位推行部门整体和20万以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款1622元，其中，20万以上项目绩效目标0个。

5、国有资产占用情况

    截止2019年12月31日，本部门共有车辆2辆。

六、名词解释

1、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费支出。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

七、部门联系方式

单位地址：桃源县木塘垸镇政府

邮编：415700