桃源县郑家驿镇人民政府2019年部门决算公开_乡镇（街道）预决算公开_乡镇（街道）财政信息_桃源县财政预决算公开专栏_当前专题_专题专栏_政务动态

桃源县郑家驿镇人民政府2019年部门决算公开

来源：桃源县郑家驿镇人民政府发布时间：2020-05-26 11:55 【字体：小大】

2019年度

桃源县郑家驿镇部门决算

第一部分桃源县郑家驿镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

桃源县郑家驿镇人民政府概况

一、部门职责

1、职能

制定并实施本乡镇的经济社会文化发展规划，维护当地社会治安和社会稳定，改善基础设施建设，推进小场镇建设，推动农业产业化建设，工业兴镇，不断提高农民的收入和生活水平，保证国家的法律法规政策要农村的贯彻实施。

2、职责

宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，开展普法教育，协调派出所、司法所搞好群防群治，维护村民特别是妇女儿童的合法权益，构建平安和谐环境。

制定并实施年度党务，行政工作计划，协调农经、农技、林业、水利、畜牧、工商、供销、金融、城建等单位间的关系，抓好本辖区内的党务、群团、广播、文化、教育、卫生、财政税收、计划生育、民政、物价、交通、劳动保障、安全、国土管理和村镇建设等工作，促进辖区内的公益事业，公共事业和社会各项工作发展。

抓好基层组织建设，思想建设，党纪党风和廉政建设，做好党员群众的政治思想工作，搞好社会治安综合治理，促进精神文明建设。

以经济建设为中心，抓好农、林、牧、渔、山、水、田、林、路、气的开发利用和农技推广，发展农业，调产业结构壮大工业经济，协调个体私营经济发展。

负责本辖区的村级组织建设和换届选举工作，管理、教育、考核奖惩村社干部，组织村民进行自我教育、自我管理，依法履行义务，维护村民正当权利和权益。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。郑家驿镇人民政府内设机构包括：综治办、经济发展办公室、党政办、生态办；

（二）决算单位构成。郑家驿镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括：郑家驿镇人民政府本级以及卫计办、文化站、农业农经站、水利管理站、林业管理站、国土规划建设管理所、安监站、民政和劳保站。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：桃源县郑家驿镇公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2110.21	一、一般公共服务支出	14	567.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	91.15	二、外交支出	15
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	37.06
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	2.1
五、经营收入	5		五、教育支出	18
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19
七、其他收入	7	97.00	七、文化旅游及社会保障、卫生、节能环保、城乡社区、农林水、资源勘探、自然资源海洋气象等	20	1433.24
	8		八、住房保障及灾害防治、应急管理、其他等支出	21	283.38
本年收入合计	9	2298.36	本年支出合计	22	2323.42
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	524.76	年末结转和结余	24	499.70
	12			25
总计	13	2823.12	总计	26	2823.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：桃源县郑家驿镇公开02表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2298.36	2201.36					97
2010108	代表工作	0.96	0.96
2010301	行政运行	352.72	297.72					55
2010302	一般行政管理事务	7	7
2010308	信访事务	2	2
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	133.12	133.12
2010599	其他统计信息事务支出	0.5	0.5
2010601	行政运行	42.28	29.78					12.5
2010602	一般行政管理事务	5	5
2010699	其他财政事务支出	12	12
2013101	行政运行	10.04	10.04
2013299	其他组织事务支出	5.7	5.7
2013399	其他宣传事务支出	2	2
2013499	其他统战事务支出	5	5
2013699	其他共产党事务支出	0.42	0.42
2030603	人民防空	60	60
2040299	其他公安支出	0.6	0.6
2049901	其他公共安全支出	1.5	1.5
2070109	群众文化	52.58	50.08					2.5
2070199	其他文化和旅游支出	19	19
2079999	其他文化体育与传媒支出	5	5
2080299	其他民政管理事务支出	35.29	35.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.84	28.84
2080899	其他优抚支出	11.49	11.49
2080999	其他退役安置支出	2.7	2.7
2081001	儿童福利	0.25	0.25
2081002	老年福利	3.89	3.89
2081902	农村最低生活保障金支出	2.38	2.38
2082001	临时救助支出	35.5	35.5
2082102	农村特困人员救助供养支出	64.92	64.92
2082201	移民补助	23.16	23.16
2082202	基础设施建设和经济发展	60	60
2100716	计划生育机构	0.77	0.77
2100799	其他计划生育事务支出	28.19	26.69					1.5
2101101	行政单位医疗	14.1	14.1
2109901	其他卫生健康支出	9.54	9.54
2110199	其他环境保护管理事务支出	31.74	31.74
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10	10
2129901	其他城乡社区支出	142.83	131.33					11.5
2130104	事业运行	148.62	143.62					5
2130106	科技转化与推广服务	14	14
2130108	病虫害控制	4.16	4.16
2130124	农业组织化与产业化经营	10	10
2130126	农村公益事业	109	109
2130142	农村道路建设	34	34
2130199	其他农业支出	116.44	116.44
2130204	事业机构	66.63	63.13					3.5
2130207	森林资源管理	3	3
2130234	防灾减灾	8.33	8.33
2130299	其他林业和草原支出	15	15
2130304	水利行业业务管理	44.6	40.6					4
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	10	10
2130399	其他水利支出	33.93	33.93
2130504	农村基础设施建设	5	5
2130599	其他扶贫支出	3.14	3.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	329.33	329.33
2139999	其他农林水支出	1.6	1.6
2150799	其他国有资产监管支出	5	5
2200199	其他自然资源事务支出	25.73	25.73
2210201	住房公积金	19.02	19.02
2240150	事业运行	21.12	19.62					1.5
2240701	中央自然灾害生活补助	14	14
2240799	其他自然灾害生活救助支出	6	6
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3	3
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5	5
2299901	其他支出	19.72	19.72
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：桃源县郑家驿镇公开03表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2323.42	1493.25	830.17
2010108	代表工作	0.96	0.96
2010301	行政运行	337.51	337.51
2010302	一般行政管理事务	13.00	6.00	7
2010308	信访事务	4.50	4.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.53	86.53	35
2010599	其他统计信息事务支出	3.70	3.70
2010601	行政运行	42.28	42.28
2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00
2010699	其他财政事务支出	18.00	11.00	7
2013101	行政运行	10.04	10.04
2013299	其他组织事务支出	5.70	5.70
2013499	其他统战事务支出	5.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	0.42	0.42
2030603	人民防空	37.06		37.06
2040299	其他公安支出	0.60	0.60
2049901	其他公共安全支出	1.50	1.50
2070101	行政运行	4.79	4.79
2070109	群众文化	47.59	47.59
2070199	其他文化和旅游支出	19.00	8.00	11
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.98	8.98
2080299	其他民政管理事务支出	28.35	28.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.84	28.84
2080701	就业创业服务补贴	3.00	3.00
2080899	其他优抚支出	14.62	14.62
2080999	其他退役安置支出	2.70	2.70
2081002	老年福利	3.84	3.84
2081902	农村最低生活保障金支出	8.00	8.00
2082001	临时救助支出	33.64	33.64
2082102	农村特困人员救助供养支出	32.80	32.80
2082201	移民补助	23.16		23.16
2082202	基础设施建设和经济发展	60.00		60
2100408	基本公共卫生服务	5.59	5.59
2100799	其他计划生育事务支出	39.36	39.36
2101101	行政单位医疗	14.10	14.10
2109901	其他卫生健康支出	9.54	9.54
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.00		3
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.00	4.00	20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00
2129901	其他城乡社区支出	134.37	54.37	80
2130104	事业运行	162.13	162.13
2130106	科技转化与推广服务	14.00		14
2130108	病虫害控制	4.16	4.16
2130124	农业组织化与产业化经营	10.00		10
2130126	农村公益事业	79.80		79.8
2130142	农村道路建设	20.00		20
2130199	其他农业支出	99.44		99.44
2130204	事业机构	70.01	70.01
2130207	森林资源管理	3.00		3
2130234	防灾减灾	8.33		8.33
2130299	其他林业和草原支出	15.00		15
2130304	水利行业业务管理	45.30	45.30
2130399	其他水利支出	23.43		23.43
2130504	农村基础设施建设	18.00		18
2130599	其他扶贫支出	2.74		2.74
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	264.22	261.72	2.5
2150799	其他国有资产监管支出	5.00		5
2200114	地质矿产资源利用与保护	30.00	30.00
2200199	其他自然资源事务支出	4.42	4.42
2210199	其他保障性安居工程支出	200.00		200
2210201	住房公积金	19.02	19.02
2240101	行政运行	1.21	1.21
2240150	事业运行	17.43	17.43
2240701	中央自然灾害生活补助	14.00		14
2240799	其他自然灾害生活救助支出	4.00		4
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.00		5
2299901	其他支出	19.72		19.72

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：桃源县郑家驿镇单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2110.21	一、一般公共服务支出	15	500.14	500.14
二、政府性基金预算财政拨款	2	91.16	二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17	37.06	37.06
	4		四、公共安全支出	18	2.1	2.1
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、文化旅游及社会保障、卫生、节能环保、城乡社区、农林水、资源勘探、自然资源海洋气象等	21	1405.24	1322.08	83.16
	8		八、住房保障及灾害防治、应急管理、其他等支出	22	281.88	273.88	8
本年收入合计	9	2201.36	本年支出合计	23	2226.42	2135.26	91.16
年初财政拨款结转和结余	10	524.76	年末财政拨款结转和结余	24	499.7	499.7
一、一般公共预算财政拨款	11	524.76		25
二、政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	2726.12	总计	28	2726.12	2634.96	91.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：桃源县郑家驿镇公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2135.27	1396.25	739.02
2010108	代表工作	0.96	0.96
2010301	行政运行	282.51	282.51
2010302	一般行政管理事务	13.00	6.00	7.00
2010308	信访事务	4.50	4.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.53	86.53	35.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.70	3.70
2010601	行政运行	29.78	29.78
2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00
2010699	其他财政事务支出	18.00	11.00	7.00
2013101	行政运行	10.04	10.04
2013299	其他组织事务支出	5.70	5.70
2013399	其他宣传事务支出
2013499	其他统战事务支出	5.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	0.42	0.42
2030603	人民防空	37.06		37.06
2040299	其他公安支出	0.60	0.60
2049901	其他公共安全支出	1.50	1.50
2070101	行政运行	4.79	4.79
2070109	群众文化	45.09	45.09
2070199	其他文化和旅游支出	19.00	8.00	11.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.98	8.98
2080299	其他民政管理事务支出	28.35	28.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.84	28.84
2080701	就业创业服务补贴	3.00	3.00
2080899	其他优抚支出	14.62	14.62
2080999	其他退役安置支出	2.70	2.70
2081001	儿童福利
2081002	老年福利	3.84	3.84
2081902	农村最低生活保障金支出	8.00	8.00
2082001	临时救助支出	33.64	33.64
2082102	农村特困人员救助供养支出	32.80	32.80
2100408	基本公共卫生服务	5.59	5.59
2100716	计划生育机构
2100799	其他计划生育事务支出	37.86	37.86
2101101	行政单位医疗	14.10	14.10
2109901	其他卫生健康支出	9.54	9.54
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.00		3.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.00	4.00	20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00
2129901	其他城乡社区支出	122.87	42.87	80.00
2130104	事业运行	157.13	157.13
2130106	科技转化与推广服务	14.00		14.00
2130108	病虫害控制	4.16	4.16
2130124	农业组织化与产业化经营	10.00		10.00
2130126	农村公益事业	79.80		79.80
2130142	农村道路建设	20.00		20.00
2130199	其他农业支出	99.44		99.44
2130204	事业机构	66.51	66.51
2130207	森林资源管理	3.00		3.00
2130234	防灾减灾	8.33		8.33
2130299	其他林业和草原支出	15.00		15.00
2130304	水利行业业务管理	41.30	41.30
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出
2130399	其他水利支出	23.43		23.43
2130504	农村基础设施建设	18.00		18.00
2130599	其他扶贫支出	2.74		2.74
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	264.22	261.72	2.50
2139999	其他农林水支出
2150799	其他国有资产监管支出	5.00		5.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	30.00	30.00
2200199	其他自然资源事务支出	4.42	4.42
2210199	其他保障性安居工程支出	200.00		200.00
2210201	住房公积金	19.02	19.02
2240101	行政运行	1.21	1.21
2240150	事业运行	15.93	15.93
2240701	中央自然灾害生活补助	14.00		14.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	4.00		4.00
2299901	其他支出	19.72	0.00	19.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：桃源县郑家驿镇公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	673	302	商品和服务支出	502.11	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	243.58	30201	办公费	75.02	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	76.19	30202	印刷费	60.72	30702	国外债务付息
30103	奖金	1.63	30203	咨询费	1.68	310	资本性支出	31.12
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	166.14	30205	水费	4.74	31002	办公设备购置	20.52
30108	机关事业单位基本养老保险费	70.08	30206	电费	18.1	31003	专用设备购置	10.6
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	31.38	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	6.2	30211	差旅费	28.75	31008	物资储备
30113	住房公积金	55.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	55.52	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	22.09	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	179.02	30215	会议费	35.15	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	25.01	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	9.65	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	2.7	30218	专用材料费	100.2	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	9.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	95.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	65.88	30226	劳务费	16.84	399	其他支出	11
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.21	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	4.53	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	5.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.33	39999	其他支出	11
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5.5	30239	其他交通费用	38.21
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	7.99
人员经费合计		852.02	公用经费合计					544.23

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：桃源县郑家驿镇公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.13		9.42		9.42	9.71	18.98		9.33		9.33	9.65

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：桃源县郑家驿镇公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			911,550.00	911,550.00		911,550.00
2082201	移民补助		231,550.00	231,550.00		231,550.00
2082202	基础设施建设和经济发展		600,000.00	600,000.00		600,000.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		30,000.00	30,000.00		30,000.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		50,000.00	50,000.00		50,000.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年全镇总收入2298.36万元,2018年全镇总收入2791.98万元,其中:2018年财政拨款收入2692.98万元,其他收入99万元.今年比去年减少收入493.62万元,下降率17.68%，主要是因为今年各部门上级补助收入及其他收入减少，主要来源均为财政拨款收入。

2019年全年总支出2323.42万元,2018年全年总支出2257.05万元, 今年比去年增加支出66.37万元,增长率2.94%.其中:基本支出1493.25万元,较2018年基本支出1353.1万元，增加140.15万元,增长率10.36%；项目支出为830.17万元,较2018年的903.95万元,减少了73.78万元，下降率8.16%，主要是村（居）及站所项目均有所减少，但由于工资调整，有新人员进入，人员经费及日常公用经费均有所增加。

二、收入决算情况说明

2019年全镇总收入2298.36万元，其中财政拨款收入2201.36万元,占95.78%，其他收入97万元，占4.22%。

三、支出决算情况说明

2019年全年总支出2323.42万元,其中:基本支出1493.25万元,占64.27%，项目支出为830.17万元,占35.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年全镇财政拨款总收入2110.21万元,与2018年的2682.79万元相比，减少了572.58万元，减少21.34%，主要是因为2018年各村（居）都有村级服务平台建设项目上，财政拨款额度较大；2019年钱镇财政拨款总支出为2135.27万元，相比2018年的财政拨款支出2158.05万元，减少了22.78万元，减少1.06%，主要为各村（居）项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2135.27万元，占本年支出合计的91.9%，与2018年相比，财政拨款支出减少22.78万元，减少1.06%，主要为各村（居）项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2135.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出500.14万元，占23.43%；国防支出37.06万元，占1.75%；公共安全支出2.1万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出77.85万元，占3.66%；社会保障和就业支出155.79万元，占7.3%；卫生健康支出67.1万元，占3.15%；节能环保支出3万元，占0.13%；城乡社区支出151.87万元，占7.12%；农林水支出827.07万元，占38.74%；住房保障支出219.02万元，占10.27%；其他支出94.28万元，占4.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2531.04万元，支出决算数为2135.27万元，完成年初预算的84.36%，其中：

1、一般公共服务基本支出

年初预算为1736.02万元，支出决算为1396.25万元，完成年初预算的80.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费由于人员退休，编制内人员不满等造成人员经费减少，另外日常公用经费因为压缩开支，严格控制三公经费支出，所以减少。

2、一般公共服务项目支出

年初预算为795.02万元，支出决算为739.02万元，完成年初预算的90.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：各村（居）今年项目因为资金原因而减少。

一般公共服务（类）支出500.14万元，占23.43%；国防支出37.06万元，占1.75%；公共安全支出2.1万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出77.85万元，占3.66%；社会保障和就业支出155.79万元，占7.3%；卫生健康支出67.1万元，占3.15%；节能环保支出3万元，占0.13%；城乡社区支出151.87万元，占7.12%；农林水支出827.07万元，占38.74%；住房保障支出219.02万元，占10.27%；其他支出94.28万元，占4.43%。

项目				2019年支出决算金额	2019年支出预算金额	与预算对比是否增加或减少	增加或减少原因
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2
			合计	2,135.27	2,531.04	减少	缩减开支
2010108			代表工作	0.96	6.78	减少	缩减开支
2010301			行政运行	282.51	288.33	减少	缩减开支
2010302			一般行政管理事务	13.00	18.82	减少	缩减开支
2010308			信访事务	4.50	10.32	减少	缩减开支
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.53	127.35	减少	缩减开支
2010599			其他统计信息事务支出	3.70	9.52	减少	缩减开支
2010601			行政运行	29.78	35.60	减少	缩减开支
2010602			一般行政管理事务	5.00	10.82	减少	缩减开支
2010699			其他财政事务支出	18.00	23.82	减少	缩减开支
2013101			行政运行	10.04	15.86	减少	缩减开支
2013299			其他组织事务支出	5.70	11.52	减少	缩减开支
2013399			其他宣传事务支出		29.11	减少	缩减开支
2013499			其他统战事务支出	5.00	10.82	减少	缩减开支
2013699			其他共产党事务支出	0.42	6.24	减少	缩减开支
2030603			人民防空	37.06	42.88	减少	缩减开支
2040299			其他公安支出	0.60	6.42	减少	缩减开支
2049901			其他公共安全支出	1.50	7.32	减少	缩减开支
2070101			行政运行	4.79	10.61	减少	缩减开支
2070109			群众文化	45.09	50.91	减少	缩减开支
2070199			其他文化和旅游支出	19.00	24.82	减少	缩减开支
2079999			其他文化体育与传媒支出	8.98	14.80	减少	缩减开支
2080299			其他民政管理事务支出	28.35	34.17	减少	缩减开支
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.84	34.66	减少	缩减开支
2080701			就业创业服务补贴	3.00	8.82	减少	缩减开支
2080899			其他优抚支出	14.62	20.44	减少	缩减开支
2080999			其他退役安置支出	2.70	8.52	减少	缩减开支
2081001			儿童福利			减少	缩减开支
2081002			老年福利	3.84	9.66	减少	缩减开支
2081902			农村最低生活保障金支出	8.00	13.82	减少	缩减开支
2082001			临时救助支出	33.64	39.46	减少	缩减开支
2082102			农村特困人员救助供养支出	32.80	38.62	减少	缩减开支
2100408			基本公共卫生服务	5.59	11.41	减少	缩减开支
2100716			计划生育机构			减少	缩减开支
2100799			其他计划生育事务支出	37.86	43.68	减少	缩减开支
2101101			行政单位医疗	14.10	19.92	减少	缩减开支
2109901			其他卫生健康支出	9.54	15.36	减少	缩减开支
2110199			其他环境保护管理事务支出	3.00	8.82	减少	缩减开支
2120199			其他城乡社区管理事务支出	24.00	29.82	减少	缩减开支
2120399			其他城乡社区公共设施支出	5.00	10.82	减少	缩减开支
2129901			其他城乡社区支出	122.87	128.69	减少	缩减开支
2130104			事业运行	157.13	162.95	减少	缩减开支
2130106			科技转化与推广服务	14.00	19.82	减少	缩减开支
2130108			病虫害控制	4.16	9.98	减少	缩减开支
2130124			农业组织化与产业化经营	10.00	15.82	减少	缩减开支
2130126			农村公益事业	79.80	85.62	减少	缩减开支
2130142			农村道路建设	20.00	25.82	减少	缩减开支
2130199			其他农业支出	99.44	105.26	减少	缩减开支
2130204			事业机构	66.51	72.33	减少	缩减开支
2130207			森林资源管理	3.00	8.82	减少	缩减开支
2130234			防灾减灾	8.33	14.15	减少	缩减开支
2130299			其他林业和草原支出	15.00	20.82	减少	缩减开支
2130304			水利行业业务管理	41.30	47.12	减少	缩减开支
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出			减少	缩减开支
2130399			其他水利支出	23.43	29.25	减少	缩减开支
2130504			农村基础设施建设	18.00	23.82	减少	缩减开支
2130599			其他扶贫支出	2.74	8.56	减少	缩减开支
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	264.22	270.04	减少	缩减开支
2139999			其他农林水支出			减少	缩减开支
2150799			其他国有资产监管支出	5.00	10.82	减少	缩减开支
2200114			地质矿产资源利用与保护	30.00	35.82	减少	缩减开支
2200199			其他自然资源事务支出	4.42	10.24	减少	缩减开支
2210199			其他保障性安居工程支出	200.00	205.82	减少	缩减开支
2210201			住房公积金	19.02	24.84	减少	缩减开支
2240101			行政运行	1.21	7.03	减少	缩减开支
2240150			事业运行	15.93	21.75	减少	缩减开支
2240701			中央自然灾害生活补助	14.00	19.82	减少	缩减开支
2240799			其他自然灾害生活救助支出	4.00	9.82	减少	缩减开支
2299901			其他支出	19.72	25.54	减少	缩减开支

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1396.25万元，其中：人员经费852.02万元，占基本支出的61.02%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金以及其他工资福利支出；公用经费544.23万元，占基本支出的38.98%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为19.13万元，支出决算为18.98万元，完成预算的99.22%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，公务接待费支出预算为9.71万元，支出决算为9.65万元，完成预算的99.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格压缩公务接待，与上年相比减少0.05万元，减少0.52%,减少的主要原因是压缩公务接待；

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.43万元，支出决算为9.33万元，完成预算的98.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格公务用车的手续与程序，与上年相比减少0.05万元，减少0.59%,减少（的主要原因是严格公务用车的审批程序与手续。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.65万元，占50.84%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.33万元，占49.16%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为9.65万元，全年共接待来访团组273个、来宾2413人次，主要是各种公务检查来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.33万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.33万元，主要是公务用车租赁费、油费以及过桥过路费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆（为特殊应急车辆）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入91.16万元；年初结转和结余0万元；支出91.16万元，其中基本支出0万元，项目支出91.16万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

近年来，我镇立足实际，不断强化绩效管理理念，在财政绩效评价工作方面进行了初步探索。主要情况如下：

（一）、目前的一些做法

预算绩效管理是深化部门预算改革的必然要求，是加强财政支出管理，提高财政资金使用效益的有效途径。为推进预算绩效管理工作的开展，我镇制定了相关的预算绩效工作开展计划和考评方案，对评价对象、评价指标、评价方法以及评价结果均做了明确规定，并要求各单位积极开展自评以及严格按照相关规定执行预算，并向相关单位出具报告。相关单位核实资料，实施评价，出具绩效评估报告，根据评估报告提出的问题，财政部门及时反馈至相关单位并督促其进行整改。财政预算绩效管理工作的开展，提高了财政资金使用管理的意识。

（二）存在的问题

由于预算绩效管理工作技术性较强，预算指标体系建立难度较大，绩效评价制度还不健全，存在许多需要改进之处。

预算绩效评价结果运用较为困难。

（三）完善措施，积极推进预算绩效工作的开展

尽管我镇的预算绩效管理工作还面临很多的困难，但为了加强财政资金管理、使用和提高使用效益，在今后的工作中我们将进一步贯彻落实上级财政部门的要求，积极推进我镇预算绩效管理工作开展，主要有以下措施：1、建章立制，根据上级财政部门的要求，建立相关的规章制度；2、加强预算目标绩效管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。3、开展绩效运行监督全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中；4、认真组织财政支出绩效评价工作；5、强化结果运用，增强绩效约束。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出544.23万元，比年初预算数增加109.99万元，增长25.33%。主要原因是：政府及各站所基本运行费用增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费35.15万元，用于召开人大、综治及卫计、民政等会议，人数3856人，内容为各行业各自情况及工作部署；开支培训费25.01万元，用于开展辅警、会计、扶贫专干、人口普查等培训，人数256人，内容为各自的最新业务培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1.36万元，其中：政府采购货物支出1.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，为特种专业技术用车1 辆。

第四部分

名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

近年来，我镇立足实际，不断强化绩效管理理念，在财政绩效评价工作方面进行了初步探索。主要情况如下：

（四）、目前的一些做法

（五）存在的问题

由于预算绩效管理工作技术性较强，预算指标体系建立难度较大，绩效评价制度还不健全，存在许多需要改进之处。

预算绩效评价结果运用较为困难。

（六）完善措施，积极推进预算绩效工作的开展

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桃源县郑家驿镇人民政府2019年部门决算公开

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