桃源县郑家驿镇人民政府2019年决算编制说明
郑家驿镇二Ｏ一九年部门决算编制说明
一、部门基本情况
郑家驿镇位于桃源县西南，东临沙坪镇，西与剪市镇隔河相望，北近仙境桃花源，距县城30公里。辖：五里、高岩、三阳桥、澄溪桥、麦家河、常吉、新石、鲜花、游鹿溪、青铜溪、郑家河、梨子岗12个行政村，郑家驿、寺坪两个居委会，324个村民小组，人口26818人，8748户。行政面积254.5平方公里，其中耕地面积42012亩。
纳入2019年度部门决算范围的独立核算单位共2个，为政府与站所；纳入2019年度部门决算的独立编制机构数9个。包括：政府本级、卫计办、民政与劳动保障站、农业和农村经营管理服务站、林业管理站、国土规划建设管理所、水利管理站、安全生产监督与管理服务站、综合文化站。上年年末编制数为85个，今年年末数为85个，编制数无变动。
上年末实有人数合计为69人，今年年末实有人数为73人，人员较去年增加4人，有新进人员
年末人员与编制数如下：
郑家驿镇政府与站所编制与人员明细表 | ||||||||||
项目 单位名称 项目 | 政府机关 | 财政所 | 卫计办 | 民政与劳保站 | 农经站 | 林业站 | 建设站 | 水利站 | 文化站 | 安监站 |
编制数 | 32 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 8 | 5 | 4 | 2 |
在职人数 | 27 | 3 | 3 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 2 |
退休人数 | 24 | 3 | 1 | 4 | 11 | 4 | 1 | 4 | ||
二、收入及支出情况分析
2019年全年实现收入2394.36万元,上年结转524.75万元，实现支出2419.42万元,年末结余结转499.69万元。
（一）收入情况分析
1、按资金来源分析：2019年全镇总收入2394.36万元，财政拨款收入2297.36万元,其他收入97万元。
2、按所属单位分布情况分析：2019年年全镇总收入2394.36万元.政府(含财政所)1935.71万元,站所571.87万元,村级284.4万元.明细如下表:
所属单位收入分布情况分析表 | ||||
单位：万元 | ||||
单位 | 预内拨款 | 事业收入 | 其他收入 | 合计 |
小计 | 2297.36 | 97 | 2394.36 | |
政府 | 748.88 | 55 | 803.88 | |
财政所 | 29.78 | 12.5 | 42.28 | |
农技站与劳保站 | 615.64 | 5 | 620.64 | |
计生办 | 37 | 1.5 | 38.5 | |
规划建设环保站 | 173.06 | 11.5 | 184.56 | |
林业站 | 89.45 | 3.5 | 92.95 | |
安监站 | 19.62 | 1.5 | 21.12 | |
文化站 | 74.08 | 2.5 | 76.58 | |
水利站 | 84.52 | 4 | 88.52 | |
村级 | 425.33 | 425.33 | ||
3、2019年收入与2018年对比分析:2019年全镇总收入2394.36万元,2018年全镇总收入2791.98万元,其中:2018年财政拨款收入2692.98万元,其他收入99万元.今年比去年减少收入397.62万元,下降率14.24%。
(二)支出情况分析
2019年全年总支出2419.42万元,2018年全年总支出2257.05万元, 今年比去年增加支出162.37万元,增长率7.19%.其中:基本支出1493.25万元,较2018年基本支出1353.1万元，增加140.15万元,增长率10.36%；项目支出为926.17万元,较2018年的903.95万元,增加了22.22万元，增长率2.46%。项目支出全部为财政拨款项目支出,明细如下：
2019年郑家驿乡项目决算支出明细表 | |||
单位：元 | |||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 金额 |
合计 | 9611721 | ||
2010302 | 麦家河村级服务平台建设 | 70000 | |
2010399 | 综合服务平台配套建设 | 100000 | |
2010399 | 麦家河村级服务平台建设 | 20000 | |
2010399 | 集镇下水道建设 | 200000 | |
2010399 | 镇纪委谈话室建设 | 30000 | |
2010699 | 财政事务支出 | 70000 | |
2030603 | 人防建设 | 370550 | |
2070199 | 文化和旅游支出 | 110000 | |
2082201 | 村级移民项目建设 | 231550 | |
2082202 | 青铜溪公路建设 | 100000 | |
2082202 | 安置小区绿化 | 100000 | |
2082202 | 游鹿溪公路建设 | 50000 | |
2082202 | 麦家河公路建设 | 50000 | |
2082202 | 青铜溪移民项目建设 | 100000 | |
2082202 | 麦家河移民项目建设 | 50000 | |
2082202 | 新石村移民项目建设 | 50000 | |
2082202 | 青铅溪渠道建设 | 50000 | |
2082202 | 澄溪桥公路建设 | 50000 | |
2110199 | 环境改善项目支出 | 30000 | |
2120199 | 脱贫攻坚异地搬迁专项支出 | 150000 | |
2120199 | 基础设施建设支出 | 50000 | |
2129999 | 寺坪社区五结合工程 | 300000 | |
2130106 | 郑家驿社区五结合工程 | 500000 | |
2130106 | 寺坪集中育秧 | 50000 | |
2130106 | 郑驿集中育秧 | 30000 | |
2130106 | 鲜花集中育秧 | 30000 | |
2130124 | 青铜溪集中育秧 | 30000 | |
2130126 | 梨子岗村经济发展建设 | 100000 | |
2130126 | 梨子岗美丽乡村建设 | 50000 | |
2130126 | 新石村美丽乡村建设 | 30000 | |
2130126 | 青铜溪美丽乡村建设 | 50000 | |
2130126 | 郑家驿社区美丽乡村建设 | 30000 | |
2130126 | 政府建设 | 50000 | |
2130126 | 寺坪社区美丽乡村建设 | 30000 | |
2130126 | 郑家河农业专项支出 | 180000 | |
2130126 | 高岩村村级服务平台建设 | 30000 | |
2130126 | 麦家河新农村建设 | 50000 | |
2130126 | 三阳桥村农业专项资金 | 100000 | |
2130126 | 水毁渠道修复 | 98025 | |
2130126 | 游鹿溪村山体滑坡建设 | 50000 | |
2130126 | 郑家驿新农村建设 | 50000 | |
2130142 | 新石村渠道硬化工程 | 50000 | |
2130142 | 澄溪桥道路硬化工程 | 50000 | |
2130142 | 林道建设 | 100000 | |
2130199 | 退养退停专项工作经费 | 40000 | |
2130199 | 非洲猪瘟专项工作经费 | 80000 | |
2130199 | 土地确权登记专项工作经费 | 45000 | |
2130199 | 可疑生猪扑杀工作经费 | 2000 | |
2130199 | 可疑生猪扑杀补助 | 827400 | |
2130207 | 天然商品林管护林专项补助资金 | 30000 | |
2130234 | 松线虫防控专项工作经费 | 83260 | |
2130299 | 梨子岗秀美村庄建设 | 150000 | |
2130399 | 水资源保护管理专项工作经费 | 30000 | |
2130399 | 麦市垸维护经费 | 200000 | |
2130399 | 凤滩伤残民工门诊专项经费 | 4296 | |
2130504 | 三阳、高岩基础设施建设 | 80000 | |
2130504 | 新石村基础设施建设 | 100000 | |
2130599 | 易地搬迁现场质量监督工资 | 27440 | |
2130701 | 村级一事一议工程 | 960000 | |
2130705 | 退职村干部慰问专项经费 | 15000 | |
2130705 | 后进村党组织整顿经费 | 10000 | |
2150799 | 农村公益事业建设 | 50000 | |
2210199 | 郑家驿镇公租房建设 | 2000000 | |
2240701 | 自然灾害生活救济专项支出 | 140000 | |
2240799 | 中央自然灾害救济专项支出 | 40000 | |
2296002 | 郑家驿敬老院维修 | 30000 | |
2296099 | 五里村水毁工程建设支出 | 50000 | |
2299901 | 鲜花村道路建设支出 | 30000 | |
2299901 | 堤段维护及排渍支出 | 167200 | |
2019年三公经费支出合计18.97万元,较2018年的19.05万元减少0.08万元,下降率0.42%.其中公务用车运行维护费9.32万元,较去年的9.35万元减少0.03万元,下降率0.32%,公务接待费用9.65万元,较去年的9.70万元减少0.05万元,下降率0.52%.
2019年会议费支出36.18万元,较2018年的28.96万增加7.22万,增长率24.93%,2019年培训费支出25.77万元,较2018年的14.99万增加10.78万元,增长率71.91%.
三、固定资产增减变化情况分析:
财决12表（资产负债简表）上固定资产年初数为809.68万元，年末数为437.02万元，减少固定资产372.66万元,下降率46.02%。
其中：（1）.政府固定资产减少明细如下表:
减 少 明 细 | ||||||
减少名称 | 金额（元） | 所属部门 | ||||
小计 | 3726600 | 镇政府 | ||||
房屋及其构筑物 | 3726600 | 镇政府 | ||||
（2）站所固定资产无变化
四、债权债务情况分析
2019年全镇债务共计8711845.19元，较2018年8773643.19元减少债务61798元。2019年债权为13336434.8元，2018年债权为13866983.16元,减少债权530548.36元。通过清理债权债务核销了一部分无效往来，另通过财政资金偿还了一部分老欠款，但消赤减债比较缓慢。
五、存在的问题及建议
（一）问题
1、从决算上来看，虽然今年债权债务都有所减少，但由于经济制约因素，导致债务基数仍然很庞大；有一些应收款项已年代久远，无法联络当事人，成为呆账。
2、乡镇站所（特别是涉农站所）,经费不足制约了涉农服务职能的发挥。
3、对部分项目资金使用不是很规范，有改变资金用途的情况。
4、乡镇财政职能无法最大发挥作用，财务监管功能弱化。
（二）建议
1、加强债权债务管理，加大债权债务转移支付力度，逐步化解乡村债务。在措施上采取澄清家底、停息挂账、逐步偿还的办法。
2、加大对农田基本建设的投入。
3、加大对农村劳动力就业导向投入。
4、加大对乡村级两级经费的投入，保障乡村两级机构的正常运转、职能的正常发挥。
5、加强财政所的财务监督职能，支出每一分钱，做好每一笔账。
郑家驿镇财政所
二Ｏ二Ｏ年一月八日
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