枫树维吾尔族回族乡人民政府2020年乡预算公开说明

目  录

 第一部分：枫树维吾尔族回族乡人民政府2020年乡镇预算公开说明 

一、部门工作职责及机构设置情况

二、乡镇预算单位构成

三、2020年乡镇预算收支总体情况

四、2020年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

七、部门联系方式

 第二部分：乡镇预算公开附件 

一、部门工作职责及机构设置情况

1、职能职责

党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

政府工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它工作任务。

2、基本情况

枫树维吾尔族回族乡人民政府人员2019年底财政供养在职人员73人，其中财政拨款人员27人，财政补助人员45人。

3、机构设置

从预算单位构成看，我乡部门预算只包括乡政府机关本级预算，下设财政所、卫计所、文化站、农经站、水利站、林业站、建设站、安监站、民政和劳保站九个站所，分管田河坝、大马山、金鸡、桐岭、金凤桥、万福新、白洋河、苏家堆、庄家桥、维回新、丰渡嘴、红旗十二个村居。

三、2020年乡镇预算收支总体情况

我单位2020年没有政府性基金预算拨款、非税收入拨款，没有使用政府性基金预算拨款。

枫树维吾尔族回族乡2020年收支总预算3188.59万元。

（一）收入安排情况

1、2020年县财政基本支出拨款1030.15万元，比去年预算数964.07万元，增加66.08万元，增加0.6％。其中：乡镇政府机关经费拨款401.42万元（机关经费291.54万元、专项拨款109.88万元）；乡镇站所经费拨款364.83万元。

2、县财政主管部门拨款599.33万元，比去年预算数759.3万元减少159.97万元，减少21.06％。

3、上年结转807.45万元。

4、其他收入751.66万元，其中：政府及站所其他收入56.53万元，村级其他收入695.13万元。向上级财政部门争取资金121.64万元，向上级业务主管部门争取资金630.02万元。

（二）支出安排情况

1、政府机关经费1057.11万元，比去年预算数1048.14万元，增加8.97万元，同比增加0.85％。一、基本支出374.93万元，其中：工资福利支出175.98万元，商品和服务支出174.67万元，对个人家庭补助24.28万元。二、项目支出682.18万元，其中：商品服务支出127万元，对个人和家庭补助支出17.18万元，对企事业单位补助15万元，转移性支出177万元，债务利息支出8万元，基础设施建设120万元，其他资本性支出198万元，其他支出20万元。

2、乡镇站所经费981.45万元，比去年预算数1068.68万元减少87.23万元，减少8.16％。其中：基本支出528.14万元，专项支出453.31万元。

3、村级经费支出1150.03万元，比去年预算数1139.02万元增11.01万元，增长0.96％。其中：人员支出291.20万元，公用支出121.85万元，专项支出736.98万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款为291.54万元，比2019年预算299.56万元减少8.02万元，下降2.67%。

2、“三公”经费预算

2020年本单位“三公”经费预算数12.87万元。其中，公务接待费12.87万元，公务用车运行维护及购置费0万元，无因公出国（境）费，数据同比减少0.13万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费，进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长。

3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额39.2万元，其中，政府采购货物预算39.2万元。

六、名词解释

1、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费支出。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、部门联系方式

 单位地址：桃源县枫树维吾尔族回族乡庄家桥村圩场

邮编：415701

         联系人：黄志辉　

联系电话：0736-6603006

2020年桃源县枫树维回乡预算编制报表.xls