桃源县青林回维乡人民政府2019年部门决算公开_乡镇（街道）预决算公开_乡镇（街道）财政信息_桃源县财政预决算公开专栏_当前专题_专题专栏_政务动态

桃源县青林回维乡人民政府2019年部门决算公开

来源：桃源县青林乡财政所发布时间：2020-07-15 09:00 【字体：小大】

2019年度

青林乡部门决算

第一部分青林乡概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

青林乡概况

一、部门职责

1．制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

2．制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防护工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事经济纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5.完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

青林回族维吾尔族乡（简称回维乡）由2015年底区划调整时由原青林回维乡和原浯溪河乡合并而成。本单位属其他单位，执行其他单位会计制度。独立编制机构8个，独立核算单位2个，其中行政1个，事业1个。编制人数120人，其中行政41人，工勤1人，事业78人。年末实有人数109人，其中行政39人（财政拨款支出），事业70人（财政补助支出），退休人员72人，其中行政退休32人，事业退休40人，但退休人员经费乡镇未列入决算。（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：政府机关、综合文化站、国土规划建设管理站、林业管理站、水利管理站、安全生产监督管理站、计划生育服务管理所、农业和农村经营管理服务所、劳动保障站、民政所、13个自然村。

（二）决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：青林乡政府机关本级以及站所及村级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：桃源县青林乡公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2779．86	一、一般公共服务支出	14	629．54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22	二、外交支出	15
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	0．43
五、经营收入	5		五、教育支出	18
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19
七、其他收入	7	100	七、……	20	2009．95
	8			21
本年收入合计	9	2901．86	本年支出合计	22	2639．93
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	234．78	年末结转和结余	24	496．72
	12			25
总计	13	3136．65	总计	26	3136．65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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收入决算表

部门：桃源县青林乡公开02表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2901．86	2801．86					100
201	一般公共服务支出	599．66	549．66					50
203	国防支出	0．5	0．5
204	公共安全支出	0．43	0．43
207	文化旅游体育与传媒支出	40．15	40．15
208	社会保障和就业支出	225．24	225．24
210	卫生健康支出	154．47	139．47					15
211	节能环保支出	69．39	69．39
212	城乡社区支出	341．01	336．01					5
213	农林水支出	1358．21	1328．21					30
214	交通运输支出	12	12
220	自然资源海洋气象等支出	5	5
221	住房保障支出	26．03	26．03
224	灾害防治及应急管理支出	34．75	34．75
229	其他支出	35	35
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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支出决算表

部门：桃源县青林乡公开03表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2633．93	1965．73	674．20
201	一般公共服务支出	629．54	574．54	55
204	公共安全支出	0．43	0．43
207	文化旅游体育与传媒支出	38．22	31．93	6．29
208	社会保障和就业支出	181．69	181．69
210	卫生健康支出	171．29	171．29
211	节能环保支出	22	22
212	城乡社区支出	356．51	335．51	21
213	农林水支出	1143．91	586	557．91
214	交通运输支出	12		12
220	自然资源海洋气象等支出	1．08	1．08
221	住房保障支出	26．03	26．03
224	灾害防治及应急管理支出	32．18	32．18
229	其他支出	25	3	22

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：桃源县青林乡单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2779．86	一、一般公共服务支出	15		579．54
二、政府性基金预算财政拨款	2	22	二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18		0．43
	5		五、教育支出	19		31．93
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、…	21		1906．03	22
	8			22
本年收入合计	9	2801．86	本年支出合计	23	2539．93	2517．93	22
年初财政拨款结转和结余	10	234．78	年末财政拨款结转和结余	24	496．71	496．71
一、一般公共预算财政拨款	11			25
二、政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	3036．64	总计	28	3036．64	3014．64	22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：桃源县青林乡公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2517．93	1865．73	652．2
201	一般公共服务支出	579．54	524．54	55
204	公共安全支出	0．43	0．43
207	文化旅游体育与传媒支出	38．22	31．93	6．29
208	社会保障和就业支出	181．69	181．69
210	卫生健康支出	156．29	156．29
211	节能环保支出	22	22
212	城乡社区支出	351．51	330．51	21
213	农林水支出	1113．91	556	557．91
214	交通运输支出	12		12
220	自然资源海洋气象等支出	1．08	1．08
221	住房保障支出	26．03	26．03
224	灾害防治及应急管理支出	32．18	32．18
229	其他支出	3	3
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：桃源县青林乡公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1117.52	302	商品和服务支出	406.06	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	303.77	30201	办公费	16.09	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	150.83	30202	印刷费	8.98	30702	国外债务付息
30103	奖金	37.65	30203	咨询费	4	310	资本性支出	635.91
30106	伙食补助费	14.32	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	194.3	30205	水费	1.76	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险费	93.41	30206	电费	5.23	31003	专用设备购置	5
30109	职业年金缴费	21.55	30207	邮电费	7.52	31005	基础设施建设	279.5
30110	职工基本医疗保险缴费	18.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	351.41
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	45.18	31008	物资储备
30113	住房公积金	126.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	156.76	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	358.44	30215	会议费	10	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	7.5	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	18	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	104.01	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	5.6	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	311.39	30225	专用燃料费	49.17	31099	其他资本性支出
30306	救济费	17.75	30226	劳务费	24.17	399	其他支出
30307	医疗费补助	19.33	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	26.77	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	4.37	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6	39999	其他支出
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	62.43
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	9.2
人员经费合计		1475.96	公用经费合计					1041.97

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：桃源县青林乡公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车 ‎购置费	公务用车 ‎运行费	小计	公务用车 ‎购置费	因公出国（境）费	公务用车 ‎运行费			公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.5		6		6	18.5	24		6		6	18

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：桃源县青林乡公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	小计		基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
212	节能环保支出		22	22	22

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、决算信息来源说明

（一）本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

（二）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据及统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。

（三）本套决算填报说明附表数据主要依据本单位会计账簿及相关统计资料填列。其中：“政府采购情况表”数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”；“项目支出绩效自评表”根据财政部办公厅《关于开展中央部门项目支出绩效自评工作的通知》（财办预﹝2016﹞123号）填列（中央单位编写）；“财政拨款结转和结余情况表”按照《财政部关于印发<中央部门结转和结余资金管理办法>的通知》（财预〔2016〕18号）的规定填列（中央单位编写）。

二、决算汇编基本情况（主管部门编写）

（一）部门机构情况说明。

2019 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 2 个，比上年无增减

（二）部门录入户数说明。

2019 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年无增减

三、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况。

1．财政拨款核对情况

（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 2901.87万元，财政部门拨款对账单 2901.87万元，无差额。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 22 万元，财政部门拨款对账单 22万元，无差额。

2．财政专户管理资金核对情况

（1）单位本年度财政专户管理资金收入2901.87 万元，财政部门财政专户拨款对账单 2901.87 万元，差额 0万元。

3．其他需要说明的情况

（1）归口管理的行政单位离退休经费0 万元并入行政运行中的奖励金中核算。

（二）与上年指标核对情况。

1．全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数一致。

2.“资产负债简表”指标本年年初数与上年年末数一致。

3．“资产情况表”指标本年年初数与上年年末数一致。

4．主要指标上下年变动幅度超过20%，有本年收入增加29.73%，一般公共预算财政拨款增加31.32%，原因是本年度财政拨款增加。本年支出增加31.01%，基本支出增加24.54%，日常公用经费增加60.03%；项目支出增加54.36，基本建设项业类项目增加314.85%，原因是基建项目增加；年末结转和结余增加111.56%；详见（附表1）。

四、报表审核情况

（一）审核情况。

套表审核完全正确。

五、决算数据其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况为行政运行支出50万，文化行政运行15万，其他城乡社区支出5万，林业事业机构10万，水利行业业务管理20万，来源政运行为上级财政拨款。详见（附表2）。

2.年末结转和结余为正数，不说明。

3．“三公”经费总额及分项金额与年初预算数一致、上年决算数对比，三公经费支出未变，公务用车保有量未变化，详见（附表3）。

附表1：

编制单位：桃源县青林回族维吾尔族乡			2019年度
指标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
指标		本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
栏次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1.本年收入	2	29,018,656.20	22,369,001.40	6,649,654.80	29.73	收入增加
其中：一般公共预算财政拨款	3	27,798,656.20	21,169,001.40	6,629,654.80	31.32	收入增加
政府性基金预算财政拨款	4	220,000.00	200,000.00	20,000.00	10.00	减少收入
*事业收入	5
经营收入	6
*其他收入	7	1,000,000.00	1,000,000.00
2.本年支出	8	26,399,305.93	20,151,116.02	6,248,189.91	31.01	支出增加
其中：基本支出	9	19,657,219.14	15,783,466.02	3,873,753.12	24.54	支出增加
（1）人员经费	10	14,759,536.52	12,722,961.30	2,036,575.22	16.01
（2）日常公用经费	11	4,897,682.62	3,060,504.72	1,837,177.90	60.03	支出增加
项目支出	12	6,742,086.79	4,367,650.00	2,374,436.79	54.36	增加
（1）基本建设类项目	13	6,459,143.00	1,557,000.00	4,902,143.00	314.85	项目支出增加
（2）行政事业类项目	14
经营支出	15	4,967,235.65	2,347,885.38	2,619,350.27	111.56	年度结转增加
3.年末结转和结余	16	4,967,235.65	2,347,885.38	2,619,350.27	111.56	年度结转增加
其中：一般公共预算财政拨款	17
政府性基金预算财政拨款	18					—
二、年末资产负债情况（单位：元）	19
1.资产总计	20	0.00	2,347,885.38	-2,347,885.38	-100.00	减少
其中：固定资产价值	21	8,717,320.28	8,717,320.28
2.负债总计	22	361,300.00	361,300.00
其中：*事业单位借款	23
3.净资产总计	24
其中：*结转和结余	25
*非流动资产基金	26
事业单位事业基金	27	29,018,656.20	22,369,001.40	6,649,654.80	29.73	收入增加
事业单位专用基金	28	27,798,656.20	21,169,001.40	6,629,654.80	31.32	收入增加
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	27	—	—	—	—	—
1.独立编制机构数	28	10	10
2.独立核算机构数	29	2	2
3.年末实有人数	30	109	106	3	2.83	调入
在职人员	31	109	106	3	2.83	调入
其中：行政人员	32	39	37	2	5.41	调入
参照公务员法管理事业人员	33
非参公事业人员	34	70	69	1	1.45	调入
离休人员	35
退休人员	36
4.年末其他人员数	37
5.年末学生人数	38
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	27	10	10
1.独立编制机构数	28	2	2
2.独立核算机构数	29	109	106	3	2.83	调入
3.年末实有人数	30	109	106	3	2.83	调入
在职人员	31	39	37	2	5.41	调入
其中：行政人员	32
参照公务员法管理事业人员	33	70	69	1	1.45	调入
非参公事业人员	34
离休人员	35
退休人员	36
4.年末其他人员数	37
5.年末学生人数	38	10	10
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	27	—	—	—	—	—
1.独立编制机构数	28	10	10
四、补充资料（单位：元）	55	—	—	—	—	—
1.固定资产情况	40	—	—	—	—	—
房屋面积（平方米）	41	21,263.00	21,263.00
车辆数量（辆）	42	3	3
2.“三公”经费支出	43	240,000.00	258,521.00	-18,521.00	-7.16
其中：因公出国（境）费	44
公务用车购置及运行维护费	45	60,000.00	60,000.00
其中：公务用车购置费	46
公务用车运行维护费	47	60,000.00	60,000.00
公务接待费	48	180,000.00	198,521.00	-18,521.00	-9.33
3.培训费	49	75,000.00	71,000.00	4,000.00	5.63
4.会议费	50	100,000.00	101,479.00	-1,479.00	-1.46
5.机关运行经费	51
6.年初预算数	52	—	—	—	—	—
本年收入合计	53	22,296,700.00	12,296,700.00	10,000,000.00	81.32	年初预算增加
本年支出合计	54	22,296,700.00	12,296,700.00	10,000,000.00	81.32	年初预算增加
年末结转和结余	55
7.调整预算数	56					—
本年收入合计	57	29,018,656.20	22,369,001.40	6,649,654.80	29.73	年初预算增加
本年支出合计	58	26,399,305.93	21,599,001.40	4,800,304.53	22.22	年初预算增加
年末结转和结余	59	4,967,235.65	900,000.00	4,067,235.65	451.92	年度结转增加
1.固定资产情况	40	—	—	—	—	—
房屋面积（平方米）	41	21,263.00	21,263.00
注：1．本表反映部门和单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各部门和单位均需填报本表。
2．事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。
3．其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。
4．事业单位借款包括执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位短期借款和长期借款。
5．结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余；非流动资产基金包括执行《行政单位会计制度》的单位资产基金和执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位非流动资产基金。
6．本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。

附表2：

其他收入明细情况表

项目				合计	本级横向拨款	非本级拨款	投资收益	利息收入	捐赠收入	事业单位固定资产出租收入	其他	备注
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
类	款	项	合计	1,000,000.00							1,000,000.00
2010301			行政运行	500,000.00							500,000.00	上级拨款收入
2100799			行政运行	150,000.00							150,000.00	上级拨款收入
2129999			其他城乡社区支出	50,000.00							50,000.00	上级拨款收入
2130204			林业事业机构	100,000.00							100,000.00	上级拨款收入
2130304			水利行业业务管理	200,000.00							200,000.00	上级拨款收入
注：1．本表反映部门和单位其他收入明细情况，由本年度取得“其他收入”的部门和单位填报。
2．本表2、3、8栏填报有数填报有数，需在备注中注明收入具体来源。
3．本表应作为部门决算填报说明第四部分的附件一并报送，主管部门上报时应分单位编报。

附表3：

部门决算相关信息统计表

编制单位：单位：元

项目	行次	预算数	统计数	项目	行次	统计数
栏次	行次	1	2	栏次	行次	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22
（一）支出合计	2	240000.00	240000.00	（一）行政单位	23
1．因公出国（境）费	3			（二）参照公务员法管理事业单位	24
2．公务用车购置及运行维护费	4	60,000.00	60,000.00		25
（1）公务用车购置费	5			三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	60,000.00	60,000.00	（一）车辆数合计（辆）	27	3
3．公务接待费	7	180000.00	180000.00	1.副部（省）级及以上领导用车	28
（1）国内接待费	8	180000.00	180000.00	2.主要领导干部用车	29	1
其中：外事接待费	9			3.机要通信用车	30
（2）国（境）外接待费	10			4.应急保障用车	31
（二）相关统计数	11	—	—	5.执法执勤用车	32
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—		6.特种专业技术用车	33
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—		7.离退休干部用车	34
3．公务用车购置数（辆）	14	—		8.其他用车	35	2
4．公务用车保有量（辆）	15	—	3	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	36
5．国内公务接待批次（个）	16	—	375	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	37
其中：外事接待批次（个）	17	—			38
6．国内公务接待人次（人）	18	—	4,500		39
其中：外事接待人次（人）	19	—			40
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42
注：1．本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
3．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致。
4．“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。

桃源县青林回维乡财政所

二O二O年一月十五日

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第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反应。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

第五部分

附件

青林回维乡二○一九年度部门决算分析报告

在二O一九年的乡镇部门决算中，我们本着“真实、准确、全面、及时”的总原则，在全面清理收入，仔细核对支出的基础上，认真编报了本年度乡级财政总决算，现就本年度的财政工作、编报工作以及编报过程中的具体情况作综合说明如下。

1、部门基本情况

青林回族维吾尔族乡（简称回维乡）由2015年底区划调整时由原青林回维乡和原浯溪河乡合并而成。

本单位属其他单位，执行其他单位会计制度。

独立编制机构8个，独立核算单位2个，其中行政1个，事业1个。

编制人数120人，其中行政41人，工勤1人，事业78人。年末实有人数109人，其中行政39人（财政拨款支出），事业70人（财政补助支出），退休人员72人，其中行政退休32人，事业退休40人，但退休人员经费乡镇未列入决算。

二、部门预算执行情况分析

1、收入支出结构分析

⑴当年总收入29018656.20元，其中

财政拨款27798656.20元，占总收入的95.6%；其他收入1,000,000.00元，占总收入的4.4%。

⑵当年总支出26399305.93元，其中

基本支出19657219.14元，占总支出的74.46%，项目支出672086.79元，占总支出的25.54%。

2、收入支出与预算对比分析

收入支出与预算持平。

3、收入支出与上年度对比分析

收入：当年总收入29018656.20元比上年决算数22369001.4元增加29.73%，其中：

1政拨款收入27798656.2元，比上年度决算数21169001.4元增加31.32%。

2他收入1,000,000.00元，比上年决算数1,000,000元持平。

支出：当年总支出26399305.93元，比上年决算数20,151,116.02元增加31.01%，其中：

1基本支出19657219.14元，比上年决算数15783466.02元增加24.54%。

2项目支出6742086.79元，比上年决算数4367650元增加54.36%。

当年总收支与上年比较增加幅度较大，主要原因是：

⑴基本支出增加原因：乡镇区划合并，增加政府运行成本。

⑵项目支出资金增加原因：主要是本年度建设项目增加。

4、年末收支结转情况分析。

一般公共预算财政拨款年初指标结转2347885.38元，本年度收入29018656.20元，本年度支出26399305.93元，年末指标结转4967235.65元。

5、资产负债情况分析。

⑴固定资产年末基本无变化，只是对盘亏的资产进行了账务处理，年初固定资产余额10,347,353.50元，年末固定资产余额7914984.83元。

3末债权10,873,734.80元，与上年决算数10,873,734.80元无变化。

⑶年末负债8,521,047.20元，与上年决算数8,521,047.20元无变化。

三、2019年度取得的主要事业成效

1、制定措施抓落实。责任列入考核到人的管理方式，制定目标责任制。从内部管理抓起，进一步澄清财政底子，对项目资金进行事前、事中、事后全程服务使有限资金得到了较大的利用。确保了当年收支平衡。

2、强化职能抓监督。当年按上级要求对站所、机关收支进一步完善乡财县管乡用改革，按财务精细化、标准化的要求办，乡村财务进行了自查和审计，形成材料报主管部门，使得乡、村两级财务精细化、标准化的要求落到实处。

3、落实惠农补贴发放。惠农补贴有关的政策项制度都下村宣传及上墙。

四、决算编制中存在问题及改进建议

1、存在问题：

⑴虽然国家加大了乡镇运转的保障力度，但乡镇财源非常有限，基层运转还有缺口，何况很多项目还需要地方政府配套，基层政府很艰难。

⑵政府债务重，致使信誉低下。

⑶财政的职能弱化，无法发挥财政监督职能。

2、建议：

⑴中央财政应加大对乡村转移支付的力度，不仅提高乡镇保障能力还要加大项目的投入，特别是民族乡资金的倾斜幅度。

⑵主管部门对财政财务等基础工作方面进行培训辅导等提高财政干部的政治素质和业务素质。

⑶加强内部审计等监督检查力度，及时纠正存在的问堤，维护《预算法》和国家财经法规的严肃性。

青林回族维吾尔族乡财政所

二○一九年十二月十日

桃源县青林回维乡人民政府2019年决算公开.xls

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桃源县青林回维乡人民政府2019年部门决算公开

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