漆河镇人民政府2020年乡镇预算公开说明

一、部门工作职责及机构设置情况

1、职能职责

党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

政府工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它工作任务。

2、基本情况

漆河镇人民政府人员编制140人，实有在职在编人数108人。公车改革后，现有车辆编制1台。

3、机构设置

漆河镇人民政府机构数为10个。

二、乡镇预算单位构成

我单位纳入2020年乡镇预算编制范围的有漆河镇人民政府本级及站所。

三、2020年乡镇预算收支总体情况

我单位2020年没有政府性基金预算拨款、非税收入拨款69万元，没有使用政府性基金预算拨款。

1、收入预算，2020年年初预算数7340.89万元，其中经费拨款1907.38万元，上级补助收入4185.78万元，收入较2019年增加120.35万元，主要是增加了经费拨款。

2、支出预算，2020年年初预算数7340.89万元，其中，一般公共服务支出2969.36万元，公共安全支出75.87万元，文化与传媒支出125.57万元，医疗卫生与计划生育支出162.03万元，城乡社区支出316.61万元，农林水支出2173.25万元，住房保障支出22.26万元，其他397.67万元，转移性支出1068.27万元，债务付息支出30万元。

3、收支平衡情况，2020年乡镇预算收入7340.89万元，乡镇预算支出7340.89万元，乡镇预算收支平衡。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

 2020年一般公共预算拨款收入7340.89万元，具体安排情况如下：

1、基本支出，2020年年初预算数为3173.56万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出2125.79万元，一般商品服务支出891.66万元，对个人和家庭补助支出156.11万元

2、项目支出，2020年年初预算数为4167.33万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中专项商品和服务支出17万元，专项对个人和家庭的补助270万元，对企事业单位的补贴138.5万元，转移性支出372.98万元，债务利息支出30万元，基本建设支出1056.3万元，其他资本性支出1884.88万元，其他支出397.67万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款2125.79万元，比2019年预算增加6.88万元，主要是正常公用经费增加。

2、“三公”经费预算

2020年本单位“三公”经费预算数44.68万元。其中，公务接待费30.58万元，公务用车运行维护及购置费14.2万元，无因公出国（境）费，数据与上年持平，原因是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长，规范公务用车管理，公车用车运行维护费开支比较稳定。

3、政府采购情况

2020年本单位政府采购预算总额919.3万元，都为政府采购货物预算。

4、国有资产占用情况

截止2019年止，我单位国有资产总额3983.73万元，其中固定资产980.53万元，负债总额3625.54万元，净资产358.19万元。占用的固定资产主要有：

（1）土地房屋及构筑物106.98万元，价值106.98万元；房屋建筑物17462平方米，价值712.68万元，其中办公用房1760平方米（含公用部分），价值7.12万元；

（2）通用设备92.95万元，其中汽车6台，价值92.95万元；

（3）专用设备0万元。

五、名词解释

1、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费支出。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、部门联系方式

 单位地址：桃源县漆河镇

邮编：415705         联系人：罗锴靓　

联系电话：0736-6651311

2020年桃源县漆河镇预算编制报表.xls