桃源县佘家坪乡2020年预算公开
佘家坪乡人民政府2020年乡镇预算公开说明
目 录
第一部分：佘家坪乡人民政府2020年乡镇预算公开说明
一、部门工作职责及机构设置情况
二、乡镇预算单位构成
三、2020年乡镇预算收支总体情况
四、2020年一般公共预算财政拨款支出预算情况
第二部分：乡镇预算公开附件
一、部门工作职责及机构设置情况
1、职能职责
党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。
政府工作职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其他工作任务。
2、基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共10个，包括：政府、财政所、民政劳保站、计生服务站、农经站、水利站、林业站、文化站、安监站、建设站。本部门2019年年末编制人数53人，其中行政编制20人，事业编制33人；年末实有人数53人，其中在职人员53人。
3、机构设置
佘家坪乡人民政府机构数共10个，包括：政府、财政所、民政劳保站、计生服务站、农经站、水利站、林业站、文化站、安监站、建设站、下属9个村：前山桥村、赫曦堉村、龙阳坪村、东岳殿村、龙潮寺村、雷锋山村、新港村、南岳殿村、三圣殿村。
二、乡镇预算单位构成
本单位纳入预算编制的有本级政府（财政所纳入政府编制）、民政劳保站、计生服务站、农经站、水利站、林业站、文化站、安监站、建设站。纳入本单位预算的村级有9个：前山桥村、赫曦堉村、龙阳坪村、东岳殿村、龙潮寺村、雷锋山村、新港村、南岳殿村、三圣殿村。
三、2020年乡镇预算收支总体情况
我单位2020年没有政府性基金预算拨款、非税收入拨款，没有使用政府性基金预算拨款，所以相应公开表为空。
收入预算，2020年年初预算数2419.63万元，其中经费拨款799.73万元、上级补助收入1110.49万元、上年结转509.41万元。
2、支出预算，2020年年初预算数2419.63万元，其中，一般公共服务支出1089.7万元，公共安全支出20.85万元，文化体育与传媒支出14.63万元，社会保障和就业支出168.9万元、医疗卫生与计划生育支出50.1万元、城乡社区支出45.17万元、农林水支出237.51万元、商业服务业等支出792.77万元。
3、收支平衡情况，2020年乡镇预算收入2419.63万元，乡镇预算支出2419.63万元，乡镇预算收支平衡。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2020年一般公共预算拨款收入2419.63万元，具体安排情况如下：
1、基本支出，2020年年初预算数为1629.16万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出799.73万元，一般商品服务支出496.03万元，对个人和家庭补助支出333.4万元
2、项目支出，2020年年初预算数为790.47万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中专项商品和服务支出459.89万元，专项对个人和家庭的补助20万元，基本建设支出600.58万元，其他资本性支出10万元。
五、名词解释
1、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费支出。
2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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