热市镇2019年1季度厉行节约填报表(2).xls

热市镇2019年3季度厉行节约填报表(2).xls

热市镇2019年2季度厉行节约填报表(2).xls

热市镇2019年度部门决算公开-三公经费(2).xls

2019年热市镇人民政府决算公开表.xls

目录

第一部分  热市镇单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  热市镇2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表（汇总决算）

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  热市镇2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算增减总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算增减变化情况说明

六、一般公共预算财政拨款本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、机关运行经费执行情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分热市镇概况

一、部门职责

热市镇距县城64公里。东邻石门界溪，南连桃源双溪，西界桃源九溪，北抵慈利零溪。总面积192.8平方公里，现全镇共辖25个村，2个居委会，行使行政职能，执行行政单位会计制度，属于一级会计单位。

二、机构设置

本年决算共纳入以下单位：政府机关、财政所、卫生和计划生育办公室、国土规划建设管理所、农业和农村经营管理服务站、综合文化站、民政和劳动保障站、安全生产监督管理站、林业管理站、水利管理站及25个行政村、2个居委会。

本镇独立编制机构10个，其中：行政机构 1个、事业机构9个。独立核算机构10个，其中：行政机构 1个、事业机构9个。

本镇人员编制数128人(其中:政府机关定编47人，站所定编71人)，实有在职人员65人(其中:政府机关19人,财政所3人, 安全生产监督管理站2人，综合文化站3人，卫生和计划生育办公室7人, 国土规划建设管理所3人, 林业管理站5人, 民政和劳动保障站7人，农业和农村经营管理服务站12人, 水利管理站4人)。单位负担遗属人员6人（机关7人，站所9人）。

第二部分  热市镇2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表（汇总决算）：见附件一

二、收入决算表：见附件一

三、支出决算表：见附件一

四、财政拨款收入支出决算总表：见附件一

五、一般公共预算财政拨款支出决算表：见附件一

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表：见附件一

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表：见附件二

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表：见附件二

第三部分  热市镇2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算增减总体情况说明

2019年热市镇收入总决算数4732.97万元，较2018年收入总决算数3170.89万元增加1562.08万元，增加了40.16%，其中：一般公共预算财政拨款3865.79万元，较上年度2928.35万元，增加937.44万元，增加了32.01%，政府性基金预算财政拨款为508.5万元，较上年132.83万元，增加375.67万元，增加了282.82%；2019年热市镇支出总决算数4067.04万元，结转665.93万元，较2018年支出总决算数2686.21万元增加1380.83万元，增加了58.7%，其中：人员经费1577.14万元，较上年753.03万元，增加824.14万元，增加了109.44%，日常公用经费335.16万元，较上年215.18万元，增加119.97因为、、万元，增加了55.75%；项目支出2350.74万元，较上年1717.99万元，增加632.75万元，增加了36.83%。

二、收入决算情况说明

2019年收入决算数4732.97万元，其中财政拨款收入3669.79万元，含政府性基金预算财政拨款508.5万元，其他收入70万元。收入较去年增加1562.08万元，主要是财政拨款收入增加。

三、支出决算情况说明

2019年支出决算数4067.04万元，其中，一般公共服务支出888.52万元，公共安全支出5.61万元，文化体育与传媒支出84.91万元，社会保障和就业389.63万元，医疗卫生与计划生育116.03万元，节能环保支出5万，城乡社区支出670.37万元，农林水支出1653.15万元，资源勘探信息等支出4万元，商业服务业等支出12万元，自然资源海洋气象等支出15.5万元，住房保障22.63万元，灾害防治及应急管理支出117.71万元，其他支出82万元。支出较去年2686.21万元增加1380.83万元，主要是基本支出增加343.46万元，项目支出增加250.57万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入2742.28万元，含一般公共预算财政拨款2659.28万元，政府性基金预算财政拨款83万元。2019年财政拨款支出2596.18万元，含一般公共预算财政拨款支出2513.18万元，城乡社区支出507.96万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款支出决算数3669.79万元，，其中，一般公共服务支出863.52万元，公共安全支出5.61万元，文化体育与传媒支出69.91万元，社会保障和就业320.13万元，医疗卫生与计划生育116.03万元，节能环保支出5万，城乡社区支出273.37万元，农林水支出1653.15万元，资源勘探信息等支出4万元，商业服务业等支出12万元，自然资源海洋气象等支出15.5万元，住房保障22.63万元，灾害防治及应急管理支出99.71万元，其他支出28万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出3488.54万元，其中，工资福利支出764.18万元，商品服务支出309.73万元，对个人和家庭的补助599.95万元，资本性支出（基本建设）18万，资本性支出1796.69万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出26.67万元，其中，公务用车购置及运行维护费0.998万元，公务接待费25.67万元。

八、机关运行经费执行情况

       无机关运行经费

九、政府采购支出情况说明

       截止2019年年底，政府采购支出为3292857.99元，其中：付花可食扶贫企业基础设施建设资金542857.99元，付龙家嘴村公路路面改造工程款2750000元。

十、国有资产占用情况说明

截止2019年止，我单位国有资产总额847.97万元，其中固定资产631.06万元，负债总额102.15万元，净资产745.82万元。占用的固定资产主要有：

（1）土地房屋及构筑物387.95万元，价值387.95万元；房屋建筑物2765平方米，价值387.95万元，其中办公用房2765平方米（含公用部分），价值387.95万元；

（2）通用设备238.45万元；

（3）专用设备4.66万元。

十一、预算绩效情况说明

根据新《预算法》中对财政绩效管理的新要求，我镇坚持以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，加强财政绩效管理建设，各项收入和支出都基本按预算的目标完成，2019年预算绩效管理取得新成效。现将预算绩效开展情况说明如下：

（一）年度预算绩效管理工作整体开展情况

1、探索绩效跟踪监控，加强全过程监控，以预算单位为责任主体，提高财政资金使用的规范性和时效性。

2、深入开展财政支出绩效评价，并将绩效评价作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

3、强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

（二）下一步打算

2020年，我镇将继续认真贯彻落实新《预算法》，努力推进预算绩效管理工作，开展重点项目、重点领域的绩效评价，提高财政资金的使用效益。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出615.47万元，比2018年588.96万元增加26.51万元，增长4.5%。

（二）国有资产占用情况。截至2019 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，属于一般公务用车。

第四部分  名称解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。