陬市镇2020年乡镇预算公开说明

目   录

第一部分：陬市镇人民政府2020年乡镇预算公开说明

一、基本情况

二、收入情况分析

三、预算支出情况及分析

四、预算平衡情况及分析

五、存在的问题及建议

六、预算表中需要说明的问题

七、名词解释

八、联系方式

第二部分：陬市镇预算编制报表

一、收支总表

二、收入预算总表

三、非税收入计划表

四、支出预算汇总表

五、支出预算分类汇总表

六、基本支出预算明细表—工资福利支出

七、基本支出预算明细表—商品和服务支出

八、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

九、项目支出预算总表

十、项目支出明细表（A)

十一、项目支出明细表（B)

十二、项目支出明细表（C)

十三、公共财政拨款—经费拨款支出预算表

十四、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

十五、政府性基金拨款支出预算表

十六、纳入专户管理的非税收入支出预算表

十七、上级补助收入-公共财政补助支出预算表

十八、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

十九、上年结转支出预算表

二十、政府采购预算表

二十一、单位人员情况表  

第一部分   陬市镇人民政府2020年乡镇预算公开说明

一、基本情况

我镇共有13个村，7个居民委员会，总人口63659人，其中：农业人口40022人；非农业人口23637人。县核2011机构改革后编制数为251人，其中政府机关42人；财政所9人,社会事业综合服务中心15人，农业综合服务中心17人，政务服务中心9人，行政综合执法大队38人，村镇规划办7人，安全生产和环境保护办4人,社会事务办4人，经济办3人。核定村编级编制103人，党建联络员19人。

3月底上岗人为222人；其中：政府机关34人；；财政所9人,社会事业综合服务中心15人，农业综合服务中心17人，政务服务中心9人，行政综合执法大队38人（包含消防人员12人），村镇规划办7人，安全生产和环境保护办4人，社会事务办4人，经济办3人。核定村编级编制103人，党建联络员19人。

3月底退休人员为106人。其中：政府机关55人（其中离休人员1人）；农业综合服务中心27人,社会事业综合服务中心15人(包含文化站3人)；综合执法大队9人。另有遗属人员24人。年固定资产净值2285.96万元。

二、收入情况分析

本年共安排收入6293.62万元，上年结转995.61万元。

1、政府机关收入3068.64万元；县财政拨在职人员工资153.36万元，县财政拨在职人员津补106.55万元（其中改革补助8.15万元），县财政拨乡镇工作补贴16.46万元；县财政拨遗属补助10.66万元，拨一般公用经费174.15万元，行政拨行政单位医疗22.36万元，县财政拨住房公积金230.21万元；县拨养老保险42.33万元，拨离退休老干待遇10.99万元，县拨农村环境整治及基础设施等项目建设拨款1342.22万元;上级主管部门拨款1139.25万元，其他杂项收入113.32万元（其中包含机关党建经费4.94万元，武装工作经费5万元，农村环境治资金40万元，共青团经费2万元，计划生育经费15.4万元，安检工作经费6万元，消防经费20万元，文化工作经费2万元,老干经费5.5万元，工会工作经费2万元，妇联工作经费2万元，团组织工作经费2万元，食品安全工作经费2万元）；上年指标结余872.69万元。

2、财政所收入105万元，其中财政拨款86.21万元，上级主管部门拨款18.79万元。

3、社会事业服务中心收入235.27万元，其中：县财政拨款134.86万元、上级主管部门拨款85.41万元，乡级财政拨款15万元；上年结转2.1万元。

4、民政所收入550万元，其中：办公费拨款20万元，属城乡低保的工作经费其中城市低保1414人，每人35元；农村低保1148人，每人35元）、专项拨款530万元（最低生活保障及救助款等）

5、行政综合执法大队收入504.33万元，其中：县财政拨款292.65万元，非税收入63.15万元，上级主管部门43.92万元，乡级财政拨款92.61万元（环卫工人工资等）；上年结转42.39万元。

6、农业综合服务中心收入349.31万元，其中：县财政拨款149.41万元，上级主管部门拨款120.9万元，乡级财政拨款79万元；上年结转12.28万元。

7、政务服务中心收入96.98万元，其中：县财政拨款67.01万元，乡级财政拨款12.52万元，上级主管部门拨款17.45万元；上年结转10.72万元。

8、经济办收入63.29万元，其中：县财政拨款28.42万元，乡级财政拨款26万元，上级主管部门拨款8.87万元。

9、村镇规划办收入114.46万元，其中：县财政拨款61.26万元，政府性基金返还23万元，上级主管部门拨款15万元，乡级财政拨款15万元；上年结转7万元。

10、安环办收入55.72万元，其中：县财政拨款34.88万元，上级主管部门拨款10.25万元，乡级财政拨款7.59万元，其他收入3万元；上年结转4.41万元。

11、社会事务办54.48万元，其中：县财政拨款35.06万元，上级主管部门拨款16.5万元，乡级财政拨款2.92万元；上年结转4.02万元。

12、村（居）民委员会收入1096.14万元。其中县拨村级低限运转经费295.25万元；村级转移支付补助203.56万元;村级专项拨款241.55万元，其中：政府拨村级解困困资金及农村治环境整治资金120.5万元，村级组织服务群众费39.5万元，社区惠民项目资金35万元，一事一议财政奖补资金46.55万元，乡级财政补助49万元，经营及其他收入3063.78万元。

三、预算支出情况及分析

本年共安排支出7249.23万元。

1、政府机关支出3391.33万元；其中工资福利支出413.11万元，商品和服务支出1151.72万元（其中包含机关党建经费4.94万元，武装工作经费5万元，农村环境治资金40万元，共青团经费2万元，计划生育经费15.4万元，安检工作经费6万元，消防经费20万元，文化工作经费2万元,老干经费5.5万元，工会工作经费2万元，妇联工作经费2万元，团组织工作经费2万元，食品安全工作经费2万元）；对个人和家庭的补助854.9万元，对企事业单位的补贴323万元，转移性支出185万元，其他资本性支出1013万元，属小城镇公共基础设施及道路建设、农村环境整治等项目支出。

2、财政所支出105万元，其中工资福利支出86.21万元，商品和服务支出18.79万元。

3、社会事业服务中心支出237.37万元，其中：工资福利支出178.82万元，商品和服务支出40.41万元，对个人和家庭的补助10.18万元，其他资本性支出7.96万元。

4、农业综合服务中心支出361.59万元，其中：工资福利支出183.28万元，商品和服务支出156.28万元，对个人和家庭的补助3.5万元。

5、政务服务中心支出107.7万元，其中：工资福利支出93.59万元，商品和服务支出14.11万元。

6、行政综合执法大队支出546.72万元，其中：工资福利支出396.63万元，商品和服务支出150.09万元。

7、经济办支出63.29万元，其中：工资福利支出27.73万元，商品和服务支出29.94万元，其他资本性支出5.62万元。

8、村镇规划办支出121.46万元，其中：工资福利支出80.76万元，商品和服务支出13.29万元，对个人和家庭的补助15.41万元，其他资本性支出12万元。

9、安环办支出60.13万元，其中：工资福利支出45.1万元，商品和服务支出12.15万元，对个人和家庭的补助2.88万元。。

10、民政所支出550万元，其中：办公费拨款20万元，属城乡低保的工作经费其中城市低保1414人，每人35元；农村低保1148人，每人35元）、对个人和家庭的补助530万元。（最低生活保障及救助款等）

11、社会事务办支出58.5万元，其中：工资福利支出48.06万元，商品和服务支出10.44万元。

12、村（居）民委员会支出1096.14万元。其中转移性支出498.81万元，村级专项支出241.55万元（其中政府拨村级解困困资金及农村治环境整治资金60万元，村级组织服务群众费39万元，社区惠民项目资金95万元，一事一议财政奖补资金46.55万元）;村级代管资金支出355.78万元。

四、预算平衡情况及分析

本年安排收入6293.62万元，上年结转955.61万元，本年安排支出7249.23万元，预算收支平衡。为了平衡预算，采取了以下措施：一是积极组织财政收入，做到应收尽收；二是加强支出管理，各项开支确定标准，坚持一支笔审批制度；三是坚持增收节支，量入为出，保证重点的原则。

五、存在的问题及建议

1、把组织收入放在重中之重,全力抓好各项税收入库工作,协助国地税抓好税收征管,防止跑冒滴漏,积极开展税收大检查和专项检查,规范税收秩序,提高收入质量。

2、深化财政体制改革,实施“零基预算”。加强会计集中核算,严把支出审核关,规范财务收支行为,强化资金使用监督,建立平衡、稳固的镇级财政。

3、不断提升财政管理水平,围绕县镇财政振兴工程,按照“促进发展,完善体制,减轻负担,加强管理,综合配套”的总体要求,强化对镇级预算执行的监督,加强基础业务的管理和人员的培训,全面提升管理水平,严格控制新增债务,探索化解不良债务的有效措施,建立债务化解、控制激励机制,完善“站账镇管”、“村账镇管”制度,加强村级补助资金管理。

4、加强债权债务管理，加大债权债务转移支付力度，逐步化解乡村债务。

5、加大对村级经费的投入，保障村级职能的正常发挥。

6、加强对乡镇站所经费的投入，保证站所工作正常运转。

六、预算表中需要说明的问题

1、汇总表中专项拨款是由县财政拨付的有专项指标的经费是指小城镇道路建设、公共基础设施建设等。村级代管资金由向上级部门争取解困资金及村级收入等组成。

2、政府机关人员34人，属编内行政工作人员。

3、站所人员津补贴按事业编制人员标准执行。

4、计生服务站商品服务支出中含按农业人口63659人平2元计算支出，“村直报”工作经费按每村0.12万元计算支出。

七、名词解释

1、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费支出。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、联系方式

单位地址：桃源县陬市镇人民政府

邮编：415701

第二部分   陬市镇预算编制报表

2020年陬市镇预算编制报表.xls