2020年桃源县预算编制报表马鬃岭镇.xls

马鬃岭镇2020年乡镇预算公开说明

 目 录

第一部分：马鬃岭镇镇人民政府2020年乡镇预算公开说明 

一、部门工作职责及机构设置情况

二、乡镇预算单位构成

三、2020年乡镇预算收支总体情况

四、2020年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：乡镇预算公开附件 

1、收支总表

2、收入预算总表

3、非税收入计划表

4、支出预算汇总表

5、支出预算分类汇总表

6、基本支出预算明细表—工资福利支出

7、基本支出预算明细表—商品和服务支出

8、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

9、项目支出预算总表

10、项目支出明细表（A)

11、项目支出明细表（B)

12、项目支出明细表（C)

13、公共财政拨款—经费拨款支出预算表

14、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

15、政府性基金拨款支出预算表

16、纳入专户管理的非税收入支出预算表

17、上级补助收入-公共财政补助支出预算表

18、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

19、上年结转支出预算表

20、政府采购预算表

21、单位人员情况表

‎一、部门工作职责及机构设置情况

1、职能职责

党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

政府工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它工作任务。

2、基本情况

桃源县马鬃岭镇人民政府人员编制69人，实有在职在编人数46人，退休人数34人。公车改革后，现有车辆编制1台。

3、机构设置

马鬃岭镇人民政府机构数为9个。

二、乡镇预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年乡镇预算编制范围的只有马鬃岭镇人民政府本级。

三、2020年乡镇预算收支总体情况

我单位2020年没有政府性基金预算拨款，没有使用政府性基金预算拨款。

1、收入预算，2020年年初预算数1956.57万元，其中经费拨款721.06万元。收入较2019年增加10.65万元，主要是增加了经费拨款。

2、支出预算，2020年年初预算数1956.57万元，其中，一般公共服务支出562.46万元，文化与传媒支出35.32万元，社会保障和就业支出103.66万元，医疗卫生与计划生育支出50.43万元，城乡社区支出109.47万元，农林水支出1077.31万元，资源勘探信息等支出20.72万元。

3、收支平衡情况，2020年乡镇预算收入1956.57万元，乡镇预算支出1956.57万元，乡镇预算收支平衡。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

 2020年一般公共预算拨款收入1956.57万元，具体安排情况如下：

1、基本支出，2020年年初预算数为1031.43万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出725.36万元，一般商品服务支出279.47万元，对个人和家庭补助支出26.6万元。

2、项目支出，2020年年初预算数为930.14万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中专项商品和服务支出270万元，专项对个人和家庭的补助106.64万元，债务利息支出8万元，基本建设支出4.1万元，其他资本性支出487.4万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款293.49万元，比2019年预算增加45.2万元，主要是正常公用经费增加。

2、“三公”经费预算

2020年本单位“三公”经费预算数6.5万元。其中，公务接待费3万元，无公务用车运行维护及购置费，无因公出国（境）费，数据与上年持平，原因是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长。

3、政府采购情况

2020年本单位政府采购预算总额6.14万元，为政府机关、文化站、安监站和民政和劳动保障站采购货物预算。

4、预算绩效管理工作情况

按照财政部门预算绩效管理工作部署，2020年我单位推行部门整体和20万以上项目绩效目标全覆盖，其中，20万以上项目绩效目标0个。

六、名词解释

1、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费支出。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：乡镇预算公开附件 

见附件