龙潭镇人民政府2020年乡镇预算公开说明

目录

第一部分：龙潭镇人民政府2020年乡镇预算公开说明 

一、单位基本情况

二、预算编制的原则和方法

三、2020年乡镇预算收支总体情况

四、2020年支出预算具体情况

五、项目经费安排

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

八、部门联系方式

 第二部分：乡镇预算公开附件 

1、收支总表

2、收入预算总表

3、非税收入计划表

4、支出预算汇总表

5、支出预算分类汇总表

6、基本支出预算明细表—工资福利支出

7、基本支出预算明细表—商品和服务支出

8、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

9、项目支出预算总表

10、项目支出明细表（A)

11、项目支出明细表（B)

12、项目支出明细表（C)

13、公共财政拨款—经费拨款支出预算表

14、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

15、政府性基金拨款支出预算表

16、纳入专户管理的非税收入支出预算表

17、上级补助收入-公共财政补助支出预算表

18、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

19、上年结转支出预算表

20、政府采购预算表

21、单位人员情况表                                

一、单位基本情况

桃源县龙潭镇辖行政村15个，政府机关1个，下设10个站所，包括：财政所、卫生计划生育服务所、综合文化站、农业和农村经营管理服务站、水利管理站、林业管理站、国土规划建设管理所、安全生产监督管理站、民政管理办公室、劳动保障站。

（一）人员及编制情况

1、行政事业单位。核定行政事业编制82个，工勤编制1个。其中：行政编制36个、事业编制46个。编内在职人数58人，其中：行政编人数22人、事业编人数38人。退休人员74人，其中：政府机关34人、站所40人。政府机关再就业对象2人。遗属补助对象19人，其中：政府机关13人、站所6人。

2、村（居）民委员会。核定村居干部编制92个，实有人数70人。村干部编制外人员情况：离任村主干85人、党建联络员12人、辅警1人、村务监督委员会45人、组干部127人。

（二）资产及负债情况

1、行政事业单位。政府机关账面资产2946.37万元，负债1437.82万元，净资产1508.55万元；站所账面资产364.33万元，负债301.05万元，净资产63.28万元，净资产为负数的有农业农经站、水利站、计生办、文化站、建设站。

2、村（居）民委员会。账面资产2384.08万元，负债1203.2万元，净资产1180.88万元，净资产为负数的有仙花山村、枣儿垭村。

二、预算编制的原则和方法

预算编制坚持综合预算、量入为出、注重绩效、公开透明的原则，按照“二上二下”的程序编制，准确填报基础数据，完整编制收入预算，足额核定基本支出，科学合理安排项目支出。

三、2020年乡镇预算收支总体情况

我单位2020年没有政府性基金预算拨款、非税收入拨款，没有使用政府性基金预算拨款。

1、收入预算，2020年年初预算数6707.77万元，其中经费拨款1012.79万元,公共财政补助收入5227.15万元，其他收入67.81万元，上年结转400.02万元。

2、支出预算，2020年年初预算数6707.77万元，其中，一般公共服务支出2838.26万元，文化与传媒支出74.18万元，社会保障和就业支出194.83万元，医疗卫生与计划生育支出80.26万元，城乡社区支出99.48万元，农林水支出538.99万元，资源勘探信息等支出52.45万元，转移性支出2829.32万元。

3、收支平衡情况，2020年乡镇预算收入6707.77万元，乡镇预算支出6707.77万元，乡镇预算收支平衡。

四、支出预算具体情况

1、基本支出，2020年年初预算数为2026.66万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出648.49万元，一般商品服务支出514.41万元，对个人和家庭补助支出863.76万元；

2、项目支出，2020年年初预算数为4681.11万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中专项商品和服务支出231.9万元，专项对个人和家庭补助支出1093.43万元，对企事业单位的补贴24万元，债务利息支出61.5万元，基本建设支出850万元，其他资本性支出2420.28万元。

五、项目经费安排

1、政府机关项目20个经费2066万元，其中：

⑴机关党建、纪检、人大政协、武装、扶贫等专项资金250.00万元；⑵消防及综治维稳支出30.00万元；⑶农业建设20.00万元；⑷环境整治建设180.00万元；⑸农林专项7.00万元；⑹铁路及桃龙大道建设资金1500.00万元；⑺防汛抗旱10.00万元；(8)其他专项89万元。

2、站所项目2个经费482.09万元，其中：

（1）计生办专项2万元；（2）文化站专项15.5万元；（3）农经站专项经费49.06万元；（4）水利站专项经费77.5万元；（5）林业站专项经费83.2万元；（6）建设站专项经费20万元；（7）安监站专项经费14万元；（8）民政专项经费194.83万元；（9）劳保站专项经费26万元；

3、村级项目经费2133.02万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本单位机关运行经费一般公共预算拨款337.21万元，站所运行经费一般公共预算拨款338.56万元，村级转移性收入337.02万元。

2、“三公”经费预算

2020年本单位“三公”经费预算数14.4万元。其中，公务接待费14.4万元，无公务用车运行维护及购置费与因公出国（境）费，数据与上年持平，原因是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长。

3、政府采购情况

2020年本单位无政府采购预算。

七、名词解释

1、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费支出。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、部门联系方式

单位地址：桃源县龙潭镇墟场

联系电话：0736-6955111

龙潭镇人民政府2020年乡镇预算公开说明及目录.doc

桃源县龙潭镇2020年部门预算公开.xls