2019年度陬市镇人民政府部门决算

目   录

第一部分  陬市镇人民政府概况

一、部门职能

二、机构情况

三、人员情况

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 陬市镇人民政府概况

一、部门职能

我镇位于桃源县的东北部，常德市的西部。省道1801线、1848线贯穿全镇，常张高速公路穿境而过。镇区东距常德市城区9公里，南距县城22公里。全镇共有20个行政村（居），全镇共有人口66851人，其中农业人口42683人。是桃源至常德的必经之地，开启着桃源的东大门，是桃源县的工业大镇。

二、机构情况

独立编制机构10个，其中：行政机构1个、事业机构9个。独立核算机构10个，其中：行政机构1个、事业机构9个。

三、人员情况

人员编制数146人(其中:政府机关定编43人，财政所定编9人，站所定编94人)，实有在职人员139人(其中:政府机关36人,财政所9人, 社会综合服务中心14人（计生站9人）,综合执法大队37人，安全生产和环境保护办公室4人, 村镇规划建设办7人，政务服务中心8人，农业站20人（其中经济办3人），离休人员1人,单位负担遗属人员26人。

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入6567.78万元，其中：2019年财政拨款收入6457.69万元，占总收入的98.32%，比2018年财政拨款收入6380.83万元增加76.86万元，增加原因是因为项目资金拨款的增加。2019年度支出5835.95万元，其中：一般公共服务支出2843.5万元，占总支出的48.72%，比2018年一般公共服务支出1938.11万元增加905.39万元；增加的原因是农村环境整治及基础设施项目等资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6567.78万元，其中：财政拨款收入6457.69万元，占98.32%；其他收入110.09万元，占1.68%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5835.95万元，其中：基本支出3488.81万元，占59.78%；项目支出2347.14万元，占40.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入6457.69万元，比2018年财政拨款收入6380.83万元增加76.86万元，增加原因是因为项目资金拨款的增加。2019年度支出5835.95万元，与2018年6174.15万元相比，减少了338.2万元，减少原因是存在基础设施建设工程款应付未付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度财政拨款支出5505.9万元，占本年支出合计的94.34%，其中一般公共服务支出2778.5万元，国防支出1万元，公共安全支出0.48万元，文化旅游体育与传媒支出13万元，社会保障和就业支出334.43万元，卫生健康支出205.51万元，节能环保支出3万元，城乡社区支出708.72万元，农林水支出1315.54万元，交通运输支出5万元，商业服务业等支出30万元，自然资源海洋气象等支出11.13万元，住房保障支出28.77万元，灾害防治及应急管理支出53.45万元，其他支出17.36万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3488.81万元，其中：工资福利支出1511.73万元，占基本支出的43.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；商品和服务支出1402.3万元，占基本支出的40.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费；对个人和家庭的补助544.78万元，占基本支出15.61%，主要包括离休费、抚恤金、生活补助；对企业补助30万元，占基本支出0.86%，主要包括利息补贴。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出为36.51万元，其中：因公出国（境）费支出0元；公务接待费支出28.41万元；公务用车购置费及运行维护费支出8.1万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入219.96万元；决算支出219.96万元，其中项目支出219.96万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据新《预算法》中对乡镇财政绩效管理的新要求，我镇将制定措施狠抓落实，不断提升预算绩效管理水平，严肃认真地规范财政财务管理，严格控制各项财政支出，促使各项收入、支出都按照预算目标完成，同时，开展对重大项目、重点领域的资金绩效评价和绩效实时监控，提高财政资金的使用效率，在2020年取得预算绩效管理的新成效。

十、其他重要事项情况说明

1，决算编制中存在的问题及改进建议

（1）预算执行不严格，特别是预算外资金，收入来源不稳定，无法保证支出正常实现。

（2）2005年农特税全免以后上级政策规定所有欠税全部挂帐，镇村两级欠帐太多，债务风险大，基层政权运转困难，建议上级给予政策支持，化解乡村两级债务。

（3）乡镇财政职能弱化，无法发挥监督职能。

（4）由于政府欠账太多，无法偿还债务，造成政府信誉低下。

（5）量入为出，从严控制支出，加强内务管理，搞好消赤减债工作。

（6）培植财源，改变财政财源拮据，捉襟见肘的局面。

（7）增加预算，保证行政机关及事业单位人员经费和公用经费的运行。

第三部分  名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

               第四部分 2019年度部门决算表

陬市镇2019决算报表.doc