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桃源县观音寺镇人民政府2019年部门决算公开

来源：桃源县观音寺镇人民政府发布时间：2020-07-10 16:00 【字体：小大】

桃源县观音寺镇人民政府2019年度部门决算

第一部分观音寺镇单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分观音寺镇单位2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分观音寺镇单位2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于举借债务情况说明

十、关于2019年度预算绩效工作开展情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分单位概况

一、部门职责

观音寺镇地处桃源西部，与沅陵县接壤，是全县负债最大的山区乡镇。全镇共辖18个行政村、282个村民小组、7845个农户。总人口24237人，其中农业人口22998人。耕地面积35597亩。行使行政职能，执行行政单位会计制度，属于一级会计单位。

二、机构设置

独立编制机构10个，其中：行政机构 1个（政府机关）、事业机构9个（财政所、农经、安监、林业、水利、建设、计育、文化、民保）。独立核算机构9个，其中：行政机构 1个（政府机关、财政所）、事业机构8个（农经、安监、林业、水利、建设、计育、文化、民保）。

第二部分观音寺镇2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：桃源县观音寺镇人民政府单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6	栏次		9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2325.43	一、一般公共服务支出	31	624.28	一、基本支出	56	1735.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	69.00	二、外交支出	32		人员经费	57	980.21
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33		日常公用经费	58	755.64
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	3.00	二、项目支出	59	723.53
五、经营收入	5		五、教育支出	35		其中：基本建设类项目	60	723.53
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36		三、上缴上级支出	61
七、其他收入	7	69.05	七、文化旅游体育与传媒支出	37	40.27	四、经营支出	62
	8		八、社会保障和就业支出	38	145.30	五、对附属单位补助支出	63
	9		九、卫生健康支出	39	73.16		64
	10		十、节能环保支出	40	0.00		65
	11		十一、城乡社区支出	41	99.10	经济分类支出合计	66	2459.39
	12		十二、农林水支出	42	1292.72	一、工资福利支出	67	527.99
	13		十三、交通运输支出	43	5.00	二、商品和服务支出	68	562.37
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	10.00	三、对个人和家庭的补助	69	452.22
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	四、债务利息及费用支出	70	159.00
	16		十六、金融支出	46	30.00	五、资本性支出（基本建设）	71	555.86
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	六、资本性支出	72	124.96
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	4.75	七、对企业补助（基本建设）	73	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	12.43	八、对企业补助	74	35.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	九、对社会保障基金补助	75	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	60.38	十、其他支出	76	41.50
	22		二十二、其他支出	52	59.00		77
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00		78
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00		79
	25			55	624.28		80
本年收入合计	26	2463.48	本年支出合计				81	2459.39
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配				82
年初结转和结余	28	179.68	年末结转和结余				83	183.77
	29						84
总计	30	2643.16	总计				85	2643.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开02表

部门：桃源县观音寺镇人民政府　　　单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	2463.48	2394.43						69.05
2010108			代表工作	1.16	1.16						0.00
2010301			行政运行	270.51	247.89						22.61
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	304.80	304.80						0.00
2010599			其他统计信息事务支出	0.60	0.60						0.00
2010601			行政运行	31.00	31.00						0.00
2010602			一般行政管理事务	5.00	5.00						0.00
2010699			其他财政事务支出	5.00	5.00						0.00
2013299			其他组织事务支出	1.80	1.80						0.00
2013399			其他宣传事务支出	2.00	2.00						0.00
2013699			其他共产党事务支出	20.27	20.27						0.00
2040299			其他公安支出	3.00	3.00						0.00
2070109			群众文化	24.27	18.51						5.76
2070199			其他文化和旅游支出	6.00	6.00						0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	5.00	5.00						0.00
2080299			其他民政管理事务支出	25.87	25.87						0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78	18.78						0.00
2080899			其他优抚支出	12.95	12.95						0.00
2080901			退役士兵安置	0.20	0.20						0.00
2080999			其他退役安置支出	5.56	5.56						0.00
2081001			儿童福利	0.55	0.55						0.00
2081002			老年福利	5.33	5.33						0.00
2081199			其他残疾人事业支出	1.27	1.27						0.00
2081901			城市最低生活保障金支出	0.00	0.00						0.00
2081902			农村最低生活保障金支出	3.06	3.06						0.00
2082001			临时救助支出	20.00	20.00						0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	31.95	31.95						0.00
2100408			基本公共卫生服务	0.00	0.00						0.00
2100716			计划生育机构	0.66	0.66						0.00
2100799			其他计划生育事务支出	43.94	39.56						4.38
2101101			行政单位医疗	9.35	9.35						0.00
21099			其他卫生健康支出	9.53	9.53						0.00
2109901			其他卫生健康支出	9.53	9.53						0.00
21101			环境保护管理事务	25.60	25.60						0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	25.60	25.60						0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00						0.00
2120501			城乡社区环境卫生	10.00	10.00						0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00						0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00	10.00						0.00
2129901			其他城乡社区支出	42.10	38.31						3.79
2130104			事业运行	156.59	144.71						11.88
2130108			病虫害控制	4.73	4.73						0.00
2130109			农产品质量安全	5.00	5.00						0.00
2130126			农村公益事业	22.00	22.00						0.00
2130142			农村道路建设	49.00	49.00						0.00
2130199			其他农业支出	73.79	73.79						0.00
2130204			事业机构	79.40	65.20						14.20
2130205			森林培育	2.99	2.99						0.00
2130207			森林资源管理	6.73	6.73						0.00
2130234			防灾减灾	1.88	1.88						0.00
2130299			其他林业和草原支出	28.00	28.00						0.00
2130304			水利行业业务管理	51.56	45.57						5.99
2130305			水利工程建设	3.00	3.00						0.00
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	25.00	25.00						0.00
2130399			其他水利支出	8.57	8.57						0.00
2130599			其他扶贫支出	13.24	13.24						0.00
2130701			对村级一事一议的补助	340.00	340.00						0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	410.49	410.49						0.00
2139999			其他农林水支出	1.90	1.90						0.00
2140104			公路建设	5.00	5.00						0.00
2170399			其他金融发展支出	30.00	30.00						0.00
2200199			其他自然资源事务支出	30.68	30.68						0.00
2210201			住房公积金	12.43	12.43						0.00
2240150			事业运行	35.38	34.95						0.43
2240601			地质灾害防治	14.00	14.00						0.00
2240701			中央自然灾害生活补助	8.00	8.00						0.00
2240799			其他自然灾害生活救助支出	3.00	3.00						0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	52.00	52.00						0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00						0.00
2299901			其他支出	5.00	5.00						0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

部门：桃源县观音寺镇人民政府　　单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2459.39	1735.86	723.53
2010108			代表工作	2.66	2.66	0.00
2010301			行政运行	264.82	264.82	0.00
2010302			一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
2010308			信访事务	8.00	8.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	268.80	198.80	70.00
2010599			其他统计信息事务支出	3.60	3.60	0.00
2010601			行政运行	31.00	31.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	0.34	0.34	0.00
2010699			其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00
2013299			其他组织事务支出	1.80	1.80	0.00
2013399			其他宣传事务支出	2.00	2.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	20.27	20.27	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00
2040299			其他公安支出	3.00	3.00	0.00
2070109			群众文化	24.27	24.27	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	11.00	11.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	40.21	40.21	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78	18.78	0.00
2080899			其他优抚支出	17.12	17.12	0.00
2080901			退役士兵安置	0.20	0.20	0.00
2080999			其他退役安置支出	5.56	5.56	0.00
2081002			老年福利	5.23	5.23	0.00
2081901			城市最低生活保障金支出	8.00	8.00	0.00
2081902			农村最低生活保障金支出	6.00	6.00	0.00
2082001			临时救助支出	18.19	18.19	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	26.02	26.02	0.00
2100408			基本公共卫生服务	4.87	4.87	0.00
2100716			计划生育机构	0.66	0.66	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	48.74	48.74	0.00
2101101			行政单位医疗	9.35	9.35	0.00
2109901			其他卫生健康支出	9.53	9.53	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	32.00	1.00	31.00
2120501			城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00
2129901			其他城乡社区支出	42.10	42.10	0.00
2130104			事业运行	156.59	156.59	0.00
2130108			病虫害控制	4.73	4.73	0.00
2130109			农产品质量安全	5.00	5.00	0.00
2130126			农村公益事业	63.53	8.00	55.53
2130142			农村道路建设	44.00	0.00	44.00
2130199			其他农业支出	66.87	58.87	8.00
2130204			事业机构	79.40	79.40	0.00
2130205			森林培育	2.99	2.99	0.00
2130207			森林资源管理	6.73	6.73	0.00
2130234			防灾减灾	2.33	2.33	0.00
2130299			其他林业和草原支出	28.00	0.00	28.00
2130304			水利行业业务管理	51.56	51.56	0.00
2130305			水利工程建设	3.00	0.00	3.00
2130399			其他水利支出	8.11	8.11	0.00
2130504			农村基础设施建设	5.00	0.00	5.00
2130599			其他扶贫支出	13.24	13.24	0.00
2130701			对村级一事一议的补助	340.00	0.00	340.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	410.49	410.49	0.00
2139999			其他农林水支出	1.15	1.15	0.00
2140104			公路建设	5.00	0.00	5.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	10.00	0.00	10.00
2170399			其他金融发展支出	30.00	0.00	30.00
2200199			其他自然资源事务支出	4.75	4.75	0.00
2210201			住房公积金	12.43	12.43	0.00
2240150			事业运行	35.38	35.38	0.00
2240601			地质灾害防治	14.00	0.00	14.00
2240701			中央自然灾害生活补助	8.00	8.00	0.00
2240799			其他自然灾害生活救助支出	3.00	3.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	52.00	0.00	52.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00
2299901			其他支出	5.00	0.00	5.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：桃源县观音寺镇人民政府　　　单位：万元

收入			支出					支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	项目(按支出性质和经济分类)	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		10	11	12	栏次		19	20	21
一、一般公共预算财政拨款	1	2325.43	一、一般公共服务支出	31	601.67	601.67	0.00	一、基本支出	56	1666.81	1661.81	5.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	69.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	人员经费	57	957.35	957.35	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	日常公用经费	58	709.46	704.46	5.00
	4		四、公共安全支出	34	3.00	3.00	0.00	二、项目支出	59	723.53	659.53	64.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	60	723.53	659.53	64.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00		61
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	34.51	34.51	0.00		62
	8		八、社会保障和就业支出	38	145.30	145.30	0.00		63
	9		九、卫生健康支出	39	68.78	68.78	0.00		64
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00		65
	11		十一、城乡社区支出	41	95.31	80.31	15.00	经济分类支出合计	66	2390.34	2321.34	69.00
	12		十二、农林水支出	42	1260.65	1260.65	0.00	一、工资福利支出	67	527.99	527.99	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	5.00	5.00	0.00	二、商品和服务支出	68	516.19	511.19	5.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	10.00	10.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	69	429.36	429.36	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	70	159.00	159.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	30.00	30.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	71	555.86	555.86	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	72	124.96	60.96	64.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	4.75	4.75	0.00	七、对企业补助（基本建设）	73	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	12.43	12.43	0.00	八、对企业补助	74	35.48	35.48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	75	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	59.95	59.95	0.00	十、其他支出	76	41.50	41.50	0.00
	22		二十二、其他支出	52	59.00	5.00	54.00		77
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00		78
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00		79
	25			55					80
本年收入合计	26	2394.43	本年支出合计	80	2390.34	2321.34	69.00	本年支出合计	81	2390.34	2321.34	69.00
年初财政拨款结转和结余	27	179.68	年末财政拨款结转和结余	81	183.77	183.77	0.00	年末财政拨款结转和结余	82	183.77	183.77	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	179.68		82					83
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		83					84
总计	30	2574.11	总计	84	2574.11	2505.11	69.00	总计	85	2574.11	2505.11	69.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：桃源县观音寺镇人民政府单位：万元

项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
类	款	项	合计	2321.34	1661.81	659.53
2010108			代表工作	2.66	2.66	0.00
2010301			行政运行	242.20	242.20	0.00
2010302			一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
2010308			信访事务	8.00	8.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	268.80	198.80	70.00
2010599			其他统计信息事务支出	3.60	3.60	0.00
2010601			行政运行	31.00	31.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	0.34	0.34	0.00
2010699			其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00
2013299			其他组织事务支出	1.80	1.80	0.00
2013399			其他宣传事务支出	2.00	2.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	20.27	20.27	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00
2040299			其他公安支出	3.00	3.00	0.00
2070109			群众文化	18.51	18.51	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	11.00	11.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	40.21	40.21	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78	18.78	0.00
2080899			其他优抚支出	17.12	17.12	0.00
2080901			退役士兵安置	0.20	0.20	0.00
2080999			其他退役安置支出	5.56	5.56	0.00
2081001			儿童福利	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	5.23	5.23	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00
2081901			城市最低生活保障金支出	8.00	8.00	0.00
2081902			农村最低生活保障金支出	6.00	6.00	0.00
2082001			临时救助支出	18.19	18.19	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	26.02	26.02	0.00
2100408			基本公共卫生服务	4.87	4.87	0.00
2100716			计划生育机构	0.66	0.66	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	44.36	44.36	0.00
2101101			行政单位医疗	9.35	9.35	0.00
2109901			其他卫生健康支出	9.53	9.53	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	32.00	1.00	31.00
2120501			城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00
2129901			其他城乡社区支出	38.31	38.31	0.00
2130104			事业运行	144.71	144.71	0.00
2130108			病虫害控制	4.73	4.73	0.00
2130109			农产品质量安全	5.00	5.00	0.00
2130126			农村公益事业	63.53	8.00	55.53
2130142			农村道路建设	44.00	0.00	44.00
2130199			其他农业支出	66.87	58.87	8.00
2130204			事业机构	65.20	65.20	0.00
2130205			森林培育	2.99	2.99	0.00
2130207			森林资源管理	6.73	6.73	0.00
2130234			防灾减灾	2.33	2.33	0.00
2130299			其他林业和草原支出	28.00	0.00	28.00
2130304			水利行业业务管理	45.57	45.57	0.00
2130305			水利工程建设	3.00	0.00	3.00
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	8.11	8.11	0.00
2130504			农村基础设施建设	5.00	0.00	5.00
2130599			其他扶贫支出	13.24	13.24	0.00
2130701			对村级一事一议的补助	340.00	0.00	340.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	410.49	410.49	0.00
2139999			其他农林水支出	1.15	1.15	0.00
2140104			公路建设	5.00	0.00	5.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	10.00	0.00	10.00
2170399			其他金融发展支出	30.00	0.00	30.00
2200199			其他自然资源事务支出	4.75	4.75	0.00
2210201			住房公积金	12.43	12.43	0.00
2240150			事业运行	34.95	34.95	0.00
2240601			地质灾害防治	14.00	0.00	14.00
2240701			中央自然灾害生活补助	8.00	8.00	0.00
2240799			其他自然灾害生活救助支出	3.00	3.00	0.00
2299901			其他支出	5.00	0.00	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：桃源县观音寺镇人民政府单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	437.37	302	商品和服务支出	528.10	310	其他资本性支出	7.00
30101	基本工资	184.74	30201	办公费	112.15	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	61.07	30202	印刷费	63.75	31002	办公设备购置	2.00
30103	奖金	4.27	30203	咨询费	3.16	31003	专用设备购置	5.00
30104	其他社会保障缴费	5.32	30204	手续费	1.00	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	10.44	31006	大型修缮
30107	绩效工资	91.33	30206	电费	20.40	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.64	30207	邮电费	6.29	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	494.31	30211	差旅费	47.66	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	87.24	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费	5.76	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	28.59	30215	会议费	39.60	31020	产权参股
30305	生活补助	331.84	30216	培训费	20.18	31099	其他资本性支出
30306	救济费	23.71	30217	公务接待费	21.28	304	对企事业单位的补贴	15.00
30307	医疗费	10.07	30218	专用材料费	19.85	30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费	2.37	30403	财政贴息
30310	生产补贴	22.32	30226	劳务费	19.15	30499	其他对企事业单位的补贴	15.00
30311	住房公积金	64.95	30227	委托业务费		307	债务利息支出	5.00
30312	提租补贴		30228	工会经费	5.57	30701	国内债务付息	5.00
30313	购房补贴		30229	福利费	4.36	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	45.00
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	40.65	39906	赠予
30399	其他对个人和家庭的补助出	7.07	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	3.00
人员经费合计		931.68	公用经费合计					600.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：桃源县观音寺镇人民政府　　　　　单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.28					21.28	21.28					21.28

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：桃源县观音寺镇人民政府　　单位：万元

项目				本年收入	本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	4	7	8	11
类	款	项	合计	69.00	69.00	5.00	64.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00	5.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00	10.00		10.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	52.00	52.00		52.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00		2.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分观音寺镇2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度决算收入为1512.21万元，本年度决算收入为2279.54万元，比上年度增加767.33万元。主要原因为本年度内财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入2463.48万元，其中：

财政拨款收入2394.43万元，占总收入的97.20%。

其他收三、支出决算情况说明

本年度支出2459.39元，其中：

一般公共服务支出624.28元，占总支出的25.38%。

公共安全支出3.00元，占总支出的0.12%。

文化体育与传媒支出40.27.00元，占总支出的1.64%。

社会保障和就业支出145.30元，占总支出的5.91%。

卫生健康支出73.16元，占总支出的2.97%。

城乡社区支出99.1元，占总支出的4.03%。

农林水支出1292.72元，占总支出的52.56%。

交通运输支5.00元，占总支出的0.20%。

资源勘探信息等支出10.00元，占总支出的0.41%。

金融支出30.00元，占总支出的1.22%

自然资源海洋气象等支出4.75元，占总支出的1.93%。

住房保障支出12.43元，占总支出的0.51%。

灾害防治及应急管理支出60.38，占总支出的2.46%

其他支出59.00元，占总支出的2.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年内财政拨款收入为2394.43万元，2018年度为2217.54万元，增加176.89万元，增长7.98%；财政拨款支出2390.34万元，2018年度为2037.86万元，增加352.48万元，增长17.30%。年内结余4.09万元。增加的主要原因为本年内财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款支出为2321.34万元，上年度为1934.42万元，比上年增加386.92万元，增长20.00%。增加的主要原因为本年内一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出为2321.34万元，其中人员经费957.35万元，占总支出的41.24%；日常公用经费为704.46万元，占总支出的30.35%；项目支出为659.53万元，占总支出的28.41%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出为2321.34万元，年初预算为1175.99万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出为1531.78万元，其中工资福利支出为437.37万元，占总支出的28.55%；商品服务支出为528.10万元，占总支出的34.48%；对个人和家庭补助支出为494.31万元32.27%；其他资本性支出7.00万元，占总支出的0.46%；对企业的补助15.00万元，占总支出的0.98%；债务利息支出5.00万元，占总支出的0.33%；其他支出45.00万元，占总支出的2.94%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年内“三公经费”支出为21.28万元，其中公务车辆运行维护为0.00万元，公务接待费用为21.28万元。较上年度有大幅减少，与年补预算基本相符。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务车辆运行维护费用为0.00万元，与上年相较大幅减少，主要原因为我县实行公务用车统一管理，公务车辆运行及维护由县机关事务管理中心实施。公务接待费用为21.28万元，本年内共接待来客600余批次，总人数5300余人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本年内政府性基金预算收支为69.00万元，上年度为103.44万元，较上年减少较大，主要原因为财政拨款减少。

九、关于举借债务情况说明

本年度无举借债务计划。

十、关于2019年度预算绩效工作开展情况说明

2019年，在镇党委、政府的决策下，取得了较大的成绩，主要有以下几个方面：一是积极组织各项财政收入的征收入库，完成了本年财税收入任务；二是在财政形势非常严峻的形势下，保证了干部、职工、站所等经费的及时到位，保证了政府机器的正常运转；三是严肃认真的规范了财政财务管理，严格控制各项财政支出；四是严格落实对农补贴政策，通过“一卡通”发放各项补贴1277.70万元；五是狠抓债权债务管理，严格落实县财债权债管理目标。全年清偿债务82.00万元，清收债权63.00万元。六是认真落实村级一事一议财政奖补政策，引导加强村级一事一议项目实施，向上级财政争取奖补资金340万元，使观音寺镇的基础设施建设得到更大的发展。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出100.73万元，比2018年105.75万元，减少4.76%。主要原因是：本年内厉行节约，大力压缩公用经费开支。

（二）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元。

（三）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

第四部分名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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桃源县观音寺镇人民政府2019年部门决算公开

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