双溪口镇人民政府

2020年乡镇预算公开说明

第一部分：双溪口镇人民政府2020年乡镇预算公开说明 

一、部门基本情况、主要职责人员及编制情况

二、乡镇预算单位构成

三、2020年乡镇预算收支总体情况

四、2020年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

七、部门联系方式

第二部分：乡镇预算公开附件 

1、2020年收支总表

2、2020年收入预算总表

3、2020年非税收入计划表

4、2020年支出预算汇总表

5、2020年支出预算分类汇总表

6、2020年基本支出预算明细表—工资福利支出

7、2020年基本支出预算明细表—商品和服务支出

8、2020年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

9、2020年项目支出预算总表

10、2020年项目支出明细表（A)

11、2020年项目支出明细表（B)

12、2020年项目支出明细表（C)

13、2020年公共财政拨款—经费拨款支出预算表

14、2020年公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

15、2020年政府性基金拨款支出预算表

16、2020年纳入专户管理的非税收入支出预算表

17、2020年上级补助收入-公共财政补助支出预算表

18、2020年上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

19、2020年上年结转支出预算表

20、2020年政府采购预算表

21、2020年单位人员情况表 

一、部门基本情况、主要职责、人员及编制情况

一、单位基本情况及主要职责

桃源县双溪口镇辖行政村11个，政府机关1个，下设10个站所，包括：财政所、卫生计划生育服务所、综合文化站、农业和农村经营管理服务站、水利管理站、林业管理站、国土规划建设管理所、安全生产监督管理站、民政管理办公室、劳动保障站。

乡镇机关要贯彻落实党和国家在城市社区的各项方针政策和法律法规，做好居民群众工作。现阶段应主要围绕促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理履行职能。按照中央和省、市有关文件精神，进一步加强民政、社会保障、文化综合服务、食品安全监管、社会管理、综治维稳等工作，并在内设机构或事业站所的主要职责中予以明确。

（一）人员及编制情况

1、行政事业单位。核定行政事业编制61个，其中：行政编制24个、事业编制37个。编内在职人数49人，其中：行政编人数22人、事业编人数27人。退休人员27人，其中：政府机关12人、站所15人。政府机关再就业对象0人。

2、村（居）民委员会。核定村居干部编制47个，实有人数47人。

二、乡镇预算单位构成

2020年乡镇预算编制范围的有双溪口镇人民政府本级、财政所、卫生计划生育服务所、综合文化站、农业和农村经营管理服务站、水利管理站、林业管理站、国土规划建设管理所、安全生产监督管理站、民政管理办公室、劳动保障站以及11个村（居）委员会。

三、2020年乡镇预算收支总体情况

我单位2020年没有政府性基金预算拨款、非税收入拨款，没有使用政府性基金预算拨款，所以公开的附件：公共财政拨款(纳入公共预算管理的非税收入支出预算表)、政府性基金拨款支出预算表、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表、上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表为空。

1、收入预算，2020年年初预算数4110.35万元，其中县财政拨款预算802.63万元，上级补助收入2913.16万元，上年结转394.56万元。全镇村级预算收入2003.51万元。收入较2019年增加的主要原因是增加了经费拨款。

2、支出预算，2020年年初预算数4110.35万元，其中，一般公共服务支出1252.85万元，文化与传媒支出38万元，社会保障和就业支出422.47万元，医疗卫生与计划生育支出73.05万元，城乡社区支出61.88万元，农林水支出229.50万元，资源勘探信息等支出29.09万元，转移性支出2003.51万元。

3、收支平衡情况，2020年乡镇预算收入4110.35万元，乡镇预算支出3257.76万元，乡镇预算收支平衡。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年一般公共预算拨款收入802.63万元，具体安排情况如下：

2020年公共财政拨款年初预算数为802.63万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出465.56万元，一般商品服务支出93.02万元，对个人和家庭补助支出244.05万元

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款267.98万元，比2019年预算233.72增加34.26万元，主要是正常公用经费增加。

2、“三公”经费预算

2020年本单位“三公”经费预算数16.7万元。其中，公务接待费13.80万元，公务用车运行维护及购置费2.90万元，无因公出国（境）费，数据与上年基本持平，原因是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长，规范公务用车管理，公车用车运行维护费开支比较稳定。

3、政府采购情况

2020年本单位政府采购预算总额700.29万元，其中工程类696.80万元，货物类3.49万元。

4、国有资产占用情况

截止2019年止，政府机关账面资产4374.72万元，负债2909.34万元，净资产1465.38万元；站所账面资产496.24万元，负债299.26万元，净资产196.98万元。

5、预算绩效管理工作情况

按照财政部门预算绩效管理工作部署，2020年我单位推行部门整体和20万以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款267.98元，其中，20万以上项目绩效目标0个。

六、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、部门联系方式

单位地址：常德市桃源县双溪口镇墟场

邮编：415708 

桃源县双溪口镇人民政府2020年部门预算编制报表.xls

2020年“三公”经费预算表(1).xlsx