桃源县人民政府漳江街道办事处

2020年预算公开说明

目 录

第一部分：漳江街道办事处2020年乡镇预算公开说明 

一、部门工作职责及机构设置情况

二、街道预算单位构成

三、2020年街道预算收支总体情况

四、2020年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

七、部门联系方式

 第二部分：街道预算公开附件 

1、2020年收支总表

2、2020年收入预算总表

3、2020年非税收入计划表

4、2020年支出预算汇总表

5、2020年支出预算分类汇总表

6、2020年基本支出预算明细表—工资福利支出

7、2020年基本支出预算明细表—商品和服务支出

8、2020年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

9、2020年项目支出预算总表

10（A）、2020年项目支出明细表（A）

10（B）、2020年项目支出明细表（B）

10（C）、2020年项目支出明细表（C）

11、公共财政拨款—经费拨款支出预算表

12、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

13、政府性基金拨款支出预算表

14、纳入专户管理的非税收入支出预算表

15、上级补助收入—公共财政补助支出预算表

16、上级补助收入—政府性基金补助支出预算表

17、上年结转支出预算表

18、政府采购预算表

19、单位人员情况表

一、部门工作职责及机构设置情况

1、职能职责

党工委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本辖区党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

政府工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本辖区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施辖区建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它工作任务。

2、基本情况

桃源县人民政府漳江街道办事处人员编制126人，实有在职在编人数102人。

3、机构设置

漳江街道办事处机构数为9个。

二、街道预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年乡镇预算编制范围的只有漳江街道办事处本级。

三、2020年街道预算收支总体情况

我单位2020年没有政府性基金预算拨款、非税收入拨款，没有使用政府性基金预算拨款，所以公开的附件3表为空。

1、收入预算，2020年年初预算数11991.04万元，其中经费拨款1730.59万元，其他收入9361.16万，上年结转899.29万元。

2、支出预算，2020年年初预算数11991.04万元，其中，一般公共服务支出2051.11万元，文化与传媒支出86.46万元，社会保障和就业支出770.62万元，医疗卫生与计划生育支出276.35万元，城乡社区支出371.64万元，农林水支出8318.12万元，灾害防治及应急管理支出116.74万元。

3、收支平衡情况，2020年街道预算收入11991.04万元，街道预算支出11991.04万元，预算收支平衡。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年一般公共预算拨款收入11991.04万元，具体安排情况如下：

1、基本支出，2020年年初预算数为5249.15万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出2106.85万元，一般商品服务支出2877.24万元，对个人和家庭补助支出265.06万元

2、项目支出，2020年年初预算数为6741.89万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中专项商品和服务支出108.5万元，专项对个人和家庭的补助923.62万元，对企事业单位的补贴200万，其他资本性支出5016.37万元，其他支出493.4万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款534.95万元。

2、“三公”经费预算

2020年本单位“三公”经费预算数19.32万元。其中，公务接待费8.12万元，公务用车运行维护及购置费11.2万元，无因公出国（境）费，数据与上年减少，原因是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长，规范公务用车管理，公车用车运行维护费开支比较稳定。

3、政府采购情况

2020年本单位政府采购预算总额243万元，都为政府采购工程类及货物类预算。

4、国有资产占用情况

截止2019年止，我单位国有资产总额3142万元，其中固定资产687万元，负债总额3313万元，净资产-171万元。占用的固定资产主要有：

（1）土地房屋及构筑物558万元，价值558万元；房屋建筑物7900平方米，价值558万元，其中办公用房7900平方米（含公用部分），价值558万元；

（2）通用设备63.36万元，其中汽车1台，价值63.36万元；

六、名词解释

1、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费支出。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、部门联系方式

单位地址：桃源县渔父北路004号

邮编：415700

附件：桃源县人民政府漳江街道2020年预算公开.xls