目 录

第一部分：西安镇人民政府2020年乡镇预算公开说明 

一、部门工作职责及机构设置情况

二、乡镇预算单位构成

三、2020年乡镇预算收支总体情况

四、2020年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

七、部门联系方式

第二部分：乡镇预算公开附件 

1、2020年部门收支预算总表

2、2020年部门预算收入总表

3、2020年非税收入计划表

4、2020年部门预算支出总表

5、2020年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、2020年基本支出预算明细表-工资福利支出

7、2020年基本支出预算明细表-商品和服务支出

8、2020年基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

9、2020年项目支出预算总表

10、2020年项目支出明细表（A）

11、2020年项目支出明细表（B）

12、2020年项目支出明细表（C）

13、2020年公共财政拨款-经费拨款支出预算表

14、2020年公共财政拨款-纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

15、2020年政府性基金拨款支出预算表

16、2020年纳入专户管理的非税收入支出预算表

17、2020年上级补助收入-公共性财政补助支出预算表

18、2020年上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

19、2020年上年结转支出预算表

20、2020年政府采购预算表

21、2020年单位人员情况表

第一部分：西安镇人民政府2020年乡镇预算公开说明 

一、部门工作职责及机构设置情况

1、职能职责

党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

政府工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他工作任务。

2、基本情况

西安镇，位于桃源县西南部，为典型的偏远山区乡镇，全镇面积177平方公里，所辖10个村民委会，1个居委会，88个村民小组，农业人口13950人，总耕地面积18926亩，人均耕地1.36亩。执行行政单位会计制度，属于一级会计单位。公车改革后，现有车辆编制1台。

3、机构设置

本镇独立编制机构10个，其中：行政机构 2个包括政府机关、财政所，事业机构8个包括水利管理站、综合文化站、农业技术推广服务管理站、民政和劳动保障站、林业管理站、国土规划建设管理所、安全生产监督管理站、计划生育服务所。独立核算机构10个，其中：行政机构 1个、事业机构1个。

二、乡镇预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年乡镇预算编制范围的只有西安镇人民政府本级。

三、2020年乡镇预算收支总体情况

按综合预算的原则,西安镇2020年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为经费拨款、常规性追加补助、纳入预算管理的非税收入拨款补助等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括国库集中支付信息系统运行维护、政府债务管理、部门预决算公开经费等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

1、收入预算：2020年年初预算数2104.98万元，上年结转251.25万元。 其中，经费拨款907.84万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元，上级主管部门拨款640.22万元，其他收入556.92万元，上年结转251.25万元。收入较上年预算数减少601.26万元，其中其他收入减少566.59万元，主要是由于扶贫项目建设减少，预算减少。

2、支出预算：2020年年初预算数2356.23万元，其中，一般公共服务444.90万元，文化体育与传媒支出30.04万元，社会保障和就业194.16万元，医疗卫生与计划生育31.67万元，城乡社区支出22.72万元，农林水支出211.43万元，资源勘探信息等支出75.35万元，其他支出1345.96万元。支出较上年预算数减少601.26万元，主要是由于扶贫项目建设减少，其他支出减少了311.23万元。

3、收支平衡情况，2020年乡镇预算收入2356.23万元，乡镇预算支出2356.23万元，乡镇预算收支平衡。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年一般公共预算拨款收入2104.98万元，结转251.25万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为966.14万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为1390.09万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括商品和服务支出146万元，专项对个人和家庭的补助81万元，其他资本性支出990.92万元，其他支出172.17万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年西安镇机关运行经费当年一般公共预算拨款为307.75万元，比上年预算增加55.57万元，增加18.05%。原因是本镇机关人员数量增加，相应的经费增加。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为6.6万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费0.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.6万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较上年减少0.2万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2020年政府采购预算总额2.35万元，其中，政府采购货物预算2.15万元，建设站采购货物预算0.2万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，西安镇人民政府共有车辆1台，其中：应急专用车辆0台，其他车辆1台，为洒水车，用于火灾或者旱情等救灾活动，以及日常街道洒水。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、部门联系方式

单位地址：常德市桃源县西安镇墟场

邮编：415726

联系人：郑富　

联系电话：0736-6050098

第二部分：乡镇预算公开附件

见附表

2020年桃源县西安镇预算编制报表(1).xls

西安镇2020年三公经费预算表.xls