西安镇2019年度部门决算

目录

第一部分 西安镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年度部门决算表

第一部分 西安镇概况

一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

本年决算共纳入以下单位：政府机关、财政所、卫生和计划生育办公室、国土规划建设管理所、农业和农村经营管理服务站、综合文化站、民政和劳动保障站、安全生产监督管理站、林业管理站、水利管理站及10个行政村、1个居委会。

本镇独立编制机构10个，其中：行政机构 1个、事业机构9个。独立核算机构2个，其中：行政机构 1个、事业机构1个。

本镇人员实有在职人员46人(其中:政府机关20人,财政所2人, 安全生产监督管理站2人，综合文化站2人，卫生和计划生育办公室3人, 国土规划建设管理所1人, 林业管理站6人, 民政和劳动保障站4人，农业和农村经营管理服务站4人, 水利管理站2人)。

第二部分  西安镇2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年西安镇收入总决算数2066.16万元，较2018年收入总决算数1654.98万元增加411.18万元，同比增加24.85%；2019年西安镇支出总决算数1934.91万元，较2018年支出总决算数1473.96万元增加460.95万元，同比增加31.27%，主要是由于人员增加，基本支出增加及扶贫项目及基础设施建设投入增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入决算数2066.16万元，其中一般公共预算财政拨款1999.16万元，政府性基金预算财政拨款22万元，其他收入45万元。收入较去年增加411.18万元，主要是扶贫事业投入增加，财政拨款收入增加。

三、支出决算情况说明

2019年支出决算数1934.91万元，其中，一般公共服务支出433.80万元，公共安全支出3.5万元，文化旅游体育与传媒支出25.69万元，社会保障和就业支出129.89万元，卫生健康支出52.42万元，节能环保支出3.09万，城乡社区支出111.66万元，农林水支出923.70万元，资源勘探信息等支出85万元，金融支出6万元，自然资源海洋气象等支出55万元，住房保障支出13万元，灾害防治及应急管理支出42.16万元，其他支出50万元。支出较去年1473.96万元增加460.95万元，其中基本支出增加293.35万元，项目支出增加167.6万元，主要是由于人员增加，基本支出增加及扶贫项目及基础设施建设投入增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入2021.16万元，含一般公共预算财政拨款1999.16万元，政府性基金预算财政拨款22万元。2019年财政拨款支出1889.91万元，含一般公共预算财政拨款支出1867.91万元，政府性基金预算财政拨款支出22万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年支出决算数1867.91万元，其中，一般公共服务支出418.80万元，公共安全支出3.5万元，文化旅游体育与传媒支出25.69万元，社会保障和就业支出124.89万元，卫生健康支出52.42万元，节能环保支出3.09万，城乡社区支出101.66万元，农林水支出903.70万元，资源勘探信息等支出85万元，金融支出6万元，自然资源海洋气象等支出55万元，住房保障支出13万元，灾害防治及应急管理支出42.16万元，其他支出33万元。支出较去年1423.96万元增加443.95万元，主要是由于人员增加，基本支出增加及扶贫项目及基础设施建设投入增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1867.91万元，其中，工资福利支出411.23万元，商品服务支出730.52万元，对个人和家庭的补助87.05万元，资本性支出（基本建设）314万元，资本性支出325.1万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出6.8万元，其中，公务用车购置及运行维护费0.8万元（公务用车保有量为1辆，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.8万元），公务接待费6万元、因公出国（境）支出0.00万元。和2018年决算相比，公务接待费费减少2.9万元，相对减少了32.58%。主要是因为严格执行相关政策，接待的办事人员缴纳食宿费用，降低了公务接待费用的开支。

八、预算绩效情况说明

根据新《预算法》中对财政绩效管理的新要求，我镇坚持以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，加强财政绩效管理建设，各项收入和支出都基本按预算的目标完成，2019年预算绩效管理取得新成效。现将预算绩效开展情况说明如下：

（一）年度预算绩效管理工作整体开展情况

1、探索绩效跟踪监控，加强全过程监控，以预算单位为责任主体，提高财政资金使用的规范性和时效性。

2、深入开展财政支出绩效评价，并将绩效评价作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

3、强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

（二）下一步打算

2020年，我镇将继续认真贯彻落实新《预算法》，努力推进预算绩效管理工作，开展重点项目、重点领域的绩效评价，提高财政资金的使用效益。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出433.80万元，比2018年453.63万元减少19.83万元，降低4.37%。

（二）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，属于消防车。

第三部分 名称解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 西安镇2019年度部门决算表

见附件

西安镇人民政府2019年度部门决算公开(2).xls