桃源县剪市镇人民政府2020年乡镇预算公开说明

目 录

第一部分：剪市镇人民政府2020年乡镇预算公开说明 

一、部门工作职责及机构设置情况

二、乡镇预算单位构成

三、2020年乡镇预算收支总体情况

四、2020年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

七、部门联系方式

第二部分：乡镇预算公开附件 

1.预算01表 收支总表

2.预算02表 收入预算总表

3.预算03表 非税收入计划表

4.预算04表 支出预算汇总表

5.预算05表 支出预算分类汇总表

6.预算06表 基本支出预算明细表—工资福利支出

7.预算07表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

8.预算08表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

9.预算09表 项目支出预算总表

10.预算10表A 项目支出明细表（A)

11.预算10表B 项目支出明细表（B)

12.预算10表C 项目支出明细表（C)  

13.预算11表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表  

14.预算12表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表 

15.预算13表 政府性基金拨款支出预算表  

16.预算14表 纳入专户管理的非税收入支出预算表  

17.预算15表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表  

18.预算16表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表  

19.预算17表 上年结转支出预算表  

20.预算18表 政府采购预算表  

21.预算19表 单位人员情况表           

一、部门工作职责及机构设置情况

1、职能职责

党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

政府工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它工作任务。

2、基本情况

桃源县剪市镇人民政府人员编制78人，实有在职在编人数52人。公车改革后，现有车辆编制1台。

3、机构设置

剪市镇人民政府机构数为18个。

二、乡镇预算单位构成

我单位本年纳入部门预算的有人民政府本级、9个乡镇站所，8个村居。

三、2020年乡镇预算收支总体情况

我单位2020年没有非税收入拨款及相关支持、政府性基金预算拨款及相关支持，所以公开的附件3、12、13、14、16表为空。

1、收入预算，2020年年初预算数2415.97万元，其中经费拨款602.72万元，上级补助收入1235.20万元，其他收入578.05万元，上年结转389.41万元。

2、支出预算，2020年年初预算数2805.38万元，其中，一般公共服务支出969.49万元，文化与传媒支出33.87万元，社会保障和就业支出75.84万元，医疗卫生与计划生育支出59.24万元，城乡社区支出47.52万元，农林水支出1589.49万元，资源勘探信息等支出29.93万元。

3、收支平衡情况，2020年乡镇预算收入2805.38万元，乡镇预算支出2805.38万元，乡镇预算收支平衡。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年一般公共预算拨款收入602.72万元，具体安排情况如下：

1、基本支出，2020年年初预算数为602.72万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出470.09万元，一般商品服务支出116.92万元，对个人和家庭补助支出15.71万元

2、项目支出，2020年年初预算数为1703.48万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中专项商品和服务支出174万元，专项对个人和家庭的补助281.74万元，其他专项支出1247.74万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本单位机关站所运行经费共202.55万元。

2、“三公”经费预算

2020年本单位“三公”经费预算数16万元。其中，公务接待费10.32万元，公务用车运行维护及购置费5.68万元，无因公出国（境）费。近年来，本单位进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长，规范公务用车管理，公车用车运行维护费开支比较稳定。

3、政府采购情况

2020年本单位政府采购预算总额164.70万元，都为政府及各站所采购工程及货物预算。

六、名词解释

1、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费支出。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取      暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

剪市镇2020年预算编制报表.xls