桃源县西安镇2019年预算公开说明

目录

第一部分 西安镇概况

一、单位职能职责

二、机构设置

第二部分 西安镇2019年度部门预算表

一、西安镇2019年预算公开表（见附件）

第三部分 西安镇2019年部门收支总体情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

1、基本支出情况

2、项目支出情况

第四部分 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、绩效目标设置情况

6、举借债务情况说明

第五部分 名称解释

第一部分 西安镇概况

一、单位职能职责

西安镇，位于桃源县西南部，为典型的偏远山区乡镇，全镇面积177平方公里，所辖10个村民委会，1个居委会，88个村民小组，农业人口13950人，总耕地面积18926亩，人均耕地1.36亩。

西安镇镇政府的职能在于保障本镇人民的政治权利和生命财产安全，监督企业合理开采资源、公平贸易。通过政府管理、制定产业政策、配置资源的方式对本镇经济实行间接控制；同时，还要发挥市场的力量，承担为居民提供公共产品的任务。即政府为确保市场运行畅通、保证公平竞争和公平交易、维护企业合法权益而对企业和市场所进行的管理和监督。

西安镇镇政府的职责在于巩固提高本镇义务教育的质量和水平，改善本镇的教学环境，保障本镇中小学校园内师生的安全，联系民政办等有关部门，做好控辍保学和家庭经济困难学生教育帮扶等基本公共教育服务；推动以新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设，加强成人教育、职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务；做好本镇以新农合为代表的社会保险服务；落实社会救助、社会福利制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本保障服务，维护孤寡老人、残疾人、困境儿童等特殊人群和困难群体的基本权益； 做好本镇公共卫生、基本医疗、计划生育等基本医疗卫生服务；践行社会主义核心价值观，继承和弘扬中华优秀传统文化，加强对红军纪念碑和爱国教育基地的保护和发展，健全公共文化设施网络，推动村居公共阅读室的健全，鼓励居民读好书、好读书，组织开展群众喜闻乐见的精神娱乐活动。此外，乡镇政府密切关心本地居民的生活安全、生活质量，重点关注环境卫生、环境保护、生态建设、食品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年人保护、消防安全、农村危房改造等方面的情况。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，我镇部门预算包括8个站所、11个村居委员会。分别是水利管理站、综合文化站、农业技术推广服务管理站、民政和劳动保障站、林业管理站、国土规划建设管理所、安全生产监督管理站、计划生育服务所，东安村村委会、西安村村委会、桃安村村委会、桥塘村村委会、大池塘村村委会、大水田村村委会、薛家冲村村委会、杨柳山村村委会、白洋坪村村委会、磨子坪村村委会、闵家坪居委会。

第二部分 西安镇2019年度部门预算表

  一、西安镇2019年预算公开表（见附件）

第三部分 西安镇2019年部门收支总体情况说明

按综合预算的原则,西安镇2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为经费拨款、常规性追加补助、纳入预算管理的非税收入拨款补助等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括国库集中支付信息系统运行维护、政府债务管理、部门预决算公开经费等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

西安镇2019年收支总预算2957.49万元。

一、收入预算：2019年年初预算数2774.48万元，上年结转183.01万元。 其中，经费拨款758.17万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元，上级主管部门拨款892.8万元，其中专项资金892.8万元，其他收入1123.51万元，上年结转183.01万元。收入较上年预算数增加617.59万元，同比增加28.63%，主要是大力开展扶贫项目及基础设施建设上级主管部门投入拨款增加。

二、支出预算：2019年年初预算数2957.49万元，其中，一般公共服务654.35万元，公共安全支出38.06万元，文化体育与传媒支出28.71万元，社会保障和就业223.41万元，医疗卫生与计划生育40.87万元，城乡社区支出69.48万元，农林水支出243.44万元，其他支出1659.17。支出较上年预算数增加617.59万元，同比增加26.39%，主要是因为大力开展扶贫项目及基础设施建设，预算支出增加了572.29万元。

2019年一般公共预算拨款收入2774.48万元，结转183.01万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为624万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为2333.49万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括商品和服务支出140万元，民政补助资金107.01万元，对村居的补贴1665.48万元， 基础设施建设421万元。

第四部分 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年西安镇机关运行经费当年一般公共预算拨款为252.18万元，比上年预算增加39.68万元，增加18.67%。原因是本镇机关人员数量增加，相应的经费增加。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为6.8万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费0.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.8万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较上年减少0.29万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额2.2万元，其中，政府采购货物预算1.75万元，政府采购服务预算0万元。

4.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，西安镇人民政府共有车辆2台，其中：应急专用车辆0台，其他车辆2台。另配有一台洒水车，用于火灾或者旱情等救灾活动，以及日常街道洒水。

5．绩效目标设置情况

西安镇人民政府2019年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款350万元。

6.举借债务情况说明

西安镇人民政府2019年无举借债务计划。

第五部分 名称解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

西安2019预算(1).xls

西安镇2019年三公经费预算表(1).xls