桃源县西安镇人民政府2018年部门决算

目录

第一部分  西安镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  西安镇2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  西安镇2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  西安镇概况

一、部门职责

西安镇，位于桃源县西南部，为典型的偏远山区乡镇，全镇面积177平方公里，所辖10个村民委会，1个居委会，88个村民小组，农业人口13950人，总耕地面积18926亩，人均耕地1.36亩。

西安镇镇政府的职能在于保障本镇人民的政治权利和生命财产安全，监督企业合理开采资源、公平贸易。通过政府管理、制定产业政策、配置资源的方式对本镇经济实行间接控制；同时，还要发挥市场的力量，承担为居民提供公共产品的任务。即政府为确保市场运行畅通、保证公平竞争和公平交易、维护企业合法权益而对企业和市场所进行的管理和监督。

西安镇镇政府的职责在于巩固提高本镇义务教育的质量和水平，改善本镇的教学环境，保障本镇中小学校园内师生的安全，联系民政办等有关部门，做好控辍保学和家庭经济困难学生教育帮扶等基本公共教育服务；推动以新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设，加强成人教育、职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务；做好本镇以新农合为代表的社会保险服务；落实社会救助、社会福利制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本保障服务，维护孤寡老人、残疾人、困境儿童等特殊人群和困难群体的基本权益； 做好本镇公共卫生、基本医疗、计划生育等基本医疗卫生服务；践行社会主义核心价值观，继承和弘扬中华优秀传统文化，加强对红军纪念碑和爱国教育基地的保护和发展，健全公共文化设施网络，推动村居公共阅读室的健全，鼓励居民读好书、好读书，组织开展群众喜闻乐见的精神娱乐活动。此外，乡镇政府密切关心本地居民的生活安全、生活质量，重点关注环境卫生、环境保护、生态建设、食品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年人保护、消防安全、农村危房改造等方面的情况。

二、机构设置

    我镇部门机构包括1个人民政府，8个站所、11个村居委员会。分别是西安镇人民政府，水利管理站、综合文化站、农业技术推广服务管理站、民政和劳动保障站、林业管理站、国土规划建设管理所、安全生产监督管理站、计划生育服务所，东安村村委会、西安村村委会、桃安村村委会、桥塘村村委会、大池塘村村委会、大水田村村委会、薛家冲村村委会、杨柳山村村委会、白洋坪村村委会、磨子坪村村委会、闵家坪居委会。

第二部分  西安镇2018年度部门决算表

收入支出决算总表

　  　 公开01表

部门：西安镇人民政府  单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　                                   公开02表

部门：西安镇人民政府 　 　 　     单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　 　  　 　          公开03表

部门：西安镇人民政府 　 　　　                单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

　 　 　 　 　 　 　 公开04表

部门：西安镇人民政府 　 　 　                    单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

　 　 　 　 公开05表

部门： 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　 　 　　 　 　 公开06表

部门：西安镇人民政府    单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开07表

部门：西安镇政府 　 　 　 　 　  单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　 　 　 　 　 公开08表

部门： 　 　 　　 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分  西安镇2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年共完成财政总收入1654.97万元，2017年为1801.86万元，较上年度减少了146.89万元，增加了8.15%。本年度财政拨款为1654.97万元，2017年为1801.86万元，较上年度增加了146.89万元，增加了8.15%。本年共支出了1654.97万元，收入支出持平。2017年决算支出1801.86万元，较上年度减少了146.89万元，减少了8.15%。

    收入变动的主要原因是本镇部分公共基础设施竣工，上级拨付的2018年基础项目资金减少，支出同理。

二、收入决算情况说明

今年财政总收入1654.97万元，财政拨款收入1604.97万元，其他收入50万元。

三、支出决算情况说明

全年共有支出1473.96万元，其中基本支出980.46万元，项目支出493.5万元,年末结转和结余183.01万元。

基本支出中工资福利支出为464.39万元，占基本支出的47.36%，商品服务支出为254.65万元，占总支出的25.97%，对个人和家庭补助支出为58.16万元，占总支出的5.93%，其他资本性支出493.5万元，占总支出的50.33%。其他支出203.26万元, 占总支出的20.73%。

在今年的基本支出中工资福利支出和商品服务支出超过70%，相对于上年比重有所提升，是因为今年增加了新进人员，在人员经费方面的投入有所增加。

相较于上年，本年项目支出中增加了防灾救灾的项目35万元拨款，主要用于乡镇防灾救灾工作，有效地避免了因雪灾、雨灾引发的人员伤亡、道路房屋损毁。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入共计1604.97万元，2017年为1801.86万元，较上年度减少了196.89万元，减少了10.93%。

2018年财政拨款支出决算数为1606.97万元，2017年决算支出1801.86万元，较上年度减少了194.89万元，减少了10.82%。

    收入变动的主要原因是本镇部分公共基础设施竣工，上级拨付的2018年基础项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出决算数为1423.96万元，占本年支出的比重为88.61%，2017年决算支出1801.86万元，较上年度减少了337.9万元，减少了20.97%。

    支出减少的主要原因是本镇部分公共基础设施竣工，上级拨付的2018年基础项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年共有财政拨款支出1473.96万元，其中基本支出980.46万元，项目支出493.5万元,年末结转和结余183.01万元。

    基本支出中工资福利支出为464.39万元，占基本支出的47.36%，商品服务支出为254.65万元，占总支出的25.97%，对个人和家庭补助支出为58.16万元，占总支出的5.93%，其他资本性支出493.5万元，占总支出的50.33%。其他支出203.26万元, 占总支出的20.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

    2018年财政拨款支出1473.96万元，其中基本支出980.46万元，项目支出493.50万元,年末结转和结余183.01万元。

    2018年年初财政拨款预算支出1586.40万元，其中基本支出895.60万元，项目支出690.80万元，年末结转和结余0.00万元。

    2018年财政拨款总支出相较2018年年初财政拨款预算支出，减少112.44万元，减少了7.09%。基本支出相较2018年预算增加84.86万元，增加9.48%，增加的主要原因是乡镇工作人员去村居开展扶贫工作，造成其他商品和服务支出部分和其他对个人和家庭的补助支出增加。2018年财政拨款项目支出相较2018年预算减少197.30万元，减少了28.56%，减少的主要原因是上年部分村级公路建成及桥塘村河堤修缮工程竣工，项目类资金支出减少。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年本单位决算，基本支出共计930.46万元，其中工资福利支出为454.39万元，占基本支出的48.83%，商品服务支出为214.65万元，占总支出的23.07%，对个人和家庭补助支出为58.16万元，占总支出的6.25%，其他资本性支出493.5万元，占总支出的50.33%。其他支出203.26万元, 占总支出的21.85%。

在今年的基本支出中工资福利支出和商品服务支出超过70%，相对于上年比重有所提升，是因为今年增加了新进人员，在人员经费方面的投入有所增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

（1）“三公”经费支出情况：

2018年决算“三公”经费支出共计6.8万元，因公出国（境）支出0.00万元，公务接待费6.00万元，公务用车购置及运行维护费支出0.8万元。

2017年决算“三公”经费支出共计6.82万元，因公出国（境）支出0.00万元，公务接待费6.00万元，公务用车购置及运行维护费支出0.82万元。

2018年预算“三公”经费支出共计9.7万元，因公出国（境）支出0.00万元，公务接待费8.9万元，公务用车购置及运行维护费支出0.8万元。

和2017年决算相比，公务用车运行维护费减少0.02万元，相对减少了2.44%。主要是因为通过有效的管理，减少了公务用车的运行维护费用。和2018年预算相比，公务接待费减少2.9万元，减少了29.90%。主要是因为严格执行相关政策，接待的办事人员缴纳食宿费用，降低了公务接待费用的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年决算“三公”经费支出共计6.8万元，因公出国（境）支出0.00万元，因公出国团组数及人数均为0；公务接待费6.00万元，接待批次约100次，人数公务约200人；本单位公务车共计两台，均为价值50万元以下车辆，一台小车用于公务，一台消防车用于抗旱救火，用车购置及运行维护费支出0.8万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费支出0.8万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    无

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

本年本镇财政所财务管理严格执行关于《财务管理制度》各项要求，组织相关人员参加财政培训，充分发挥了财政决算工作的作用。为了提高技术和业务水平，做好2018年决算工作，组织相关人员参加业务学习，较好的完成了本年度决算、编报、审核等工作。

（二）本单位预算绩效管理工作开展情况。

    根据相关规定、相关要求。本单位认真执行决算公开工作，规范单位财务会计核算，。同时桃源县财政局按规定开展批复决算工作，全面促进预算绩效管理。

（三）本单位预算绩效目标。

2018年我单位整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕单位总体绩效目标开展，各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。

（四）本单位预算绩效评价报告

2018年预算执行过程中，我单位围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出100.58万元，比2017年1014.59减少14.01万元，降低1.38%。主要原因是：通过推广“无纸化办公”，降低了办公费用。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是消防车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。