枫树维吾尔族回族乡2019乡部门预算公开说明

一、单位职能职责

乡镇机关要贯彻落实党和国家在城市社区的各项方针政策和法律法规，做好村居居民群众工作。现阶段应主要围绕促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理履行职能。按照中央和省、市有关文件精神，进一步加强民政、社会保障、文化综合服务、食品安全监管、社会管理、综治维稳等工作，并在内设机构或事业站所的主要职责中予以明确。

二、机构设置情况

根据编委核定，从预算单位构成看，我单位部门预算既包括办事处机关及财政所本级预算，下设民政和劳动保障站、计划生育技术服务所、建设站、农经站、林业站、水利站、安监站、文化站，还包括下属的12个村民委员会。

三、部门收支总体情况

按综合预算的原则，枫树维吾尔族回族乡2019年所有收入、支出及专项资金均纳入预算管理。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，有纳入专户管理的非税收入拨款收入；没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入。支出既包括财政经费拨款安排的支出，也包括纳入预算管理的非税收入拨款安排的支出，还包括上级补助收入安排的支出。主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

枫树维吾尔族回族乡2019年收支总预算2117.86万元。

（一）收入预算： 2019年年初预算数2117.86万元，其中：经费拨款978.14万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款10万元，上级拨款1093.68万元，其他收入45万元。2019年收入预算较去年增加10.07万元，主要是经费拨款增加10.07万元。

（二）支出预算，2019年年初预算2117.86万元，其中，一般公共服务1074.21万元，文化体育与传媒支出44万元，社会保障和就业349.61万元，医疗卫生与计划生育支出68.93万元，城乡社区支出181.40万元，农林水支出322.73万元，资源勘探信息等支出30.94万元。支出较去年增加10.07万元，主要是基本支出增加10.07万元，项目支出中基本建设增加10万元。

2019年一般公共预算拨款收入978.14万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为612.18万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为365.96万元，是指办事处对12个村居的支出263.90万元，对人大活动经费、政协活动经费、、大代表活动经费等惠民等基本建设项目支出102.06万元。                                              

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年 机关运行经费当年一般公共预算拨款968.14万元，比2017年预算增加10.07万元，上升1.05%。主要是基本建设支出增列了预算。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为13万元，其中，公务接待费13万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

3、政府采购情况

2019年我办政府采购预算总额100万元，其中，其中，政府采购货物预算30万元，政府采购服务预算70万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，枫树维吾尔族回族乡共有车辆0台，其中：应急专用车辆0台，其他车辆0台。

5．绩效目标设置情况。枫树维吾尔族回族乡2019年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款2117.86万元。

六、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

常德市桃源县枫树乡2019年预算公开(1).xlsx