枫树维吾尔族回族乡2018年度部门决算公开
枫树维吾尔族回族乡2018年度
部门决算公开
目录
第一部分 枫树乡概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 枫树2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 枫树2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第一部分 枫树概况
一、部门职责
……
二、机构设置
本单位属行政事业单位，执行行政事业单位会计制度。
独立编制机构8个，其中行政1个，事业7个，均属独立核算单位。
编制人数76人，其中行政33人，事业42人，工勤1人，年末实有人数74人，其中行政34人（财政拨款支出），事业38人（财政补助支出）。
公务用车0辆
第二部分 枫树2018年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||||
公开01表 | |||||||||
部门：桃源县枫树维吾尔族回族乡 | 单位：元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | ||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 19,078,593.77 | 一、一般公共服务支出 | 17 | 5,242,437.77 | ||||
二、上级补助收入 | 2 | 二、文化体育与传媒支出 | 18 | 256,527.18 | |||||
三、事业收入 | 3 | 三、社会保障和就业支出 | 19 | 532,986.70 | |||||
四、经营收入 | 4 | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 20 | 605,445.22 | |||||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、城乡社区支出 | 21 | 839,221.89 | |||||
六、其他收入 | 6 | 400,000.00 | 六、农林水支出 | 22 | 7,203,931.24 | ||||
7 | 七、交通运输支出 | 23 | 250,000.00 | ||||||
8 | 八、资源勘探信息等支出 | 24 | 163,651.24 | ||||||
9 | 九、住房保障支出 | 25 | 192,788.00 | ||||||
10 | 十、其他支出 | 26 | 100,000.00 | ||||||
11 | 27 | ||||||||
本年收入合计 | 12 | 本年支出合计 | 28 | 15,386,989.24 | |||||
用事业基金弥补收支差额 | 13 | 结余分配 | 29 | ||||||
年初结转和结余 | 14 | 8,800,400.00 | 年末结转和结余 | 30 | 4,091,604.53 | ||||
15 | 31 | ||||||||
总计 | 16 | 19,478,593.77 | 总计 | 32 | 19,478,593.77 | ||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门：桃源县枫树维吾尔族回族乡 | 单位：元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 19,478,593.77 | 19,078,593.77 | 400,000.00 | ||||||
2010101 | 行政运行 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | |||||
2010108 | 代表工作 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | |||||
2010201 | 行政运行 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | |||||
2010299 | 其他政协事务支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | |||||
2010301 | 行政运行 | 2,849,360.98 | 2,499,360.98 | 350,000.00 | |||||
2010308 | 信访事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,360,200.00 | 2,360,200.00 | 0.00 | |||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | |||||
2010601 | 行政运行 | 503,824.02 | 503,824.02 | 0.00 | |||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | |||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 320,000.00 | 320,000.00 | 0.00 | |||||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 16,667.77 | 16,667.77 | 0.00 | |||||
2012304 | 民族工作专项 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | 0.00 | |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | |||||
2013499 | 其他统战事务支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | |||||
2070101 | 行政运行 | 233,126.00 | 233,126.00 | 0.00 | |||||
2070199 | 其他文化支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | |||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | |||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 196,760.00 | 196,760.00 | 0.00 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 339,200.00 | 339,200.00 | 0.00 | |||||
2080899 | 其他优抚支出 | 91,811.00 | 91,811.00 | 0.00 | |||||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | |||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | |||||
2082001 | 临时救助支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | |||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 175,000.00 | 175,000.00 | 0.00 | |||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | |||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 68,500.00 | 68,500.00 | 0.00 | |||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 542,336.00 | 542,336.00 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 145,100.00 | 145,100.00 | 0.00 | |||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | |||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 842,952.00 | 812,952.00 | 30,000.00 | |||||
2130104 | 事业运行 | 1,324,188.00 | 1,304,188.00 | 20,000.00 | |||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | |||||
2130119 | 防灾救灾 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | |||||
2130126 | 农村公益事业 | 1,480,000.00 | 1,480,000.00 | 0.00 | |||||
2130142 | 农村道路建设 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | |||||
2130204 | 林业事业机构 | 265,508.00 | 265,508.00 | 0.00 | |||||
2130299 | 其他林业支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | |||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 456,592.00 | 456,592.00 | 0.00 | |||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,170,000.00 | 1,170,000.00 | 0.00 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,920,000.00 | 2,920,000.00 | 0.00 | |||||
2140104 | 公路建设 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | |||||
2150601 | 行政运行 | 164,068.00 | 164,068.00 | 0.00 | |||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 194,400.00 | 194,400.00 | 0.00 | |||||
2299901 | 其他支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门：桃源县枫树维吾尔族回族乡 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 15,386,989.24 | 11,380,811.29 | 4,006,177.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010108 | 代表工作 | 7,050.00 | 7,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010201 | 行政运行 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 2,505,070.98 | 2,505,070.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010308 | 信访事务 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,159,825.00 | 1,159,825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010601 | 行政运行 | 503,824.02 | 503,824.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 16,667.77 | 0.00 | 16,667.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012304 | 民族工作专项 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070101 | 行政运行 | 231,398.00 | 231,398.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070199 | 其他文化支出 | 25,129.18 | 0.00 | 25,129.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 79,000.00 | 0.00 | 79,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 280,605.70 | 280,605.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 109,381.00 | 0.00 | 109,381.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 460,345.22 | 460,345.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 145,100.00 | 145,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 833,221.89 | 833,221.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130104 | 事业运行 | 1,223,135.74 | 1,223,135.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130119 | 防灾救灾 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130126 | 农村公益事业 | 730,000.00 | 0.00 | 730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130142 | 农村道路建设 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130204 | 林业事业机构 | 258,974.00 | 258,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130299 | 其他林业支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130304 | 水利行业业务管理 | 441,821.50 | 441,821.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,170,000.00 | 0.00 | 1,170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,920,000.00 | 2,920,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2140104 | 公路建设 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2150601 | 行政运行 | 163,651.24 | 163,651.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 192,788.00 | 192,788.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2299901 | 其他支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：桃源县枫树维吾尔族回族乡 | 单位：元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 19,028,593.77 | 一、一般公共服务支出 | 17 | 4,892,437.77 | 4,892,437.77 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 50,000.00 | 二、文化体育与传媒支出 | 18 | 256,527.18 | 256,527.18 | 0.00 | |
3 | 三、社会保障和就业支出 | 19 | 532,986.70 | 482,986.70 | 50,000.00 | |||
4 | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 20 | 605,445.22 | 605,445.22 | 0.00 | |||
5 | 五、城乡社区支出 | 21 | 809,221.89 | 809,221.89 | 0.00 | |||
6 | 六、农林水支出 | 22 | 7,183,931.24 | 7,183,931.24 | 0.00 | |||
7 | 七、交通运输支出 | 23 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | |||
8 | 八、资源勘探信息等支出 | 24 | 163,651.24 | 163,651.24 | 0.00 | |||
9 | 九、住房保障支出 | 25 | 192,788.00 | 192,788.00 | 0.00 | |||
10 | 十、其他支出 | 26 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 11 | 19,078,593.77 | 本年支出合计 | 27 | 14,986,989.24 | 14,936,989.24 | 50,000.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 12 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 28 | 4,091,604.53 | 4,091,604.53 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 13 | 0.00 | 29 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 14 | 0.00 | 30 | |||||
15 | 31 | |||||||
总计 | 16 | 19,078,593.77 | 总计 | 32 | 19,078,593.77 | 19,028,593.77 | 50,000.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：桃源县枫树维吾尔族回族乡 | 单位：元 | |||||
项 目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 14,936,989.24 | 10,980,811.29 | 3,956,177.95 | |||
2010101 | 行政运行 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 7,050.00 | 7,050.00 | 0.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,155,070.98 | 2,155,070.98 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,159,825.00 | 1,159,825.00 | 0.00 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 503,824.02 | 503,824.02 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | ||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 16,667.77 | 0.00 | 16,667.77 | ||
2012304 | 民族工作专项 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 231,398.00 | 231,398.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 25,129.18 | 0.00 | 25,129.18 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 79,000.00 | 0.00 | 79,000.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 280,605.70 | 280,605.70 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 109,381.00 | 0.00 | 109,381.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 460,345.22 | 460,345.22 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 145,100.00 | 145,100.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 803,221.89 | 803,221.89 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 1,203,135.74 | 1,203,135.74 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 730,000.00 | 0.00 | 730,000.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 258,974.00 | 258,974.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 441,821.50 | 441,821.50 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,170,000.00 | 0.00 | 1,170,000.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,920,000.00 | 2,920,000.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | ||
2150601 | 行政运行 | 163,651.24 | 163,651.24 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 192,788.00 | 192,788.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
部门：桃源县枫树维吾尔族回族乡 | 单位：元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 6,003,435.42 | 302 | 商品和服务支出 | 2,960,183.87 | 310 | 其他资本性支出 | |||
30101 | 基本工资 | 2,053,806.00 | 30201 | 办公费 | 758,000.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30102 | 津贴补贴 | 696,252.00 | 30202 | 印刷费 | 163,254.00 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30103 | 奖金 | 78,872.00 | 30203 | 咨询费 | 45,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 85,812.98 | 30204 | 手续费 | 4,000.00 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 27,535.74 | 31006 | 大型修缮 | ||||
30107 | 绩效工资 | 837,000.00 | 30206 | 电费 | 320,195.50 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,014,423.30 | 30207 | 邮电费 | 197,839.22 | 31008 | 物资储备 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 396,510.12 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 216,724.00 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,017,192.00 | 30211 | 差旅费 | 207,229.89 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修(护)费 | 272,651.24 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 50,000.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 239,000.00 | 31020 | 产权参股 | ||||
30305 | 生活补助 | 1,428,508.00 | 30216 | 培训费 | 89,000.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 191,600.00 | 30217 | 公务接待费 | 90,000.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 56,201.10 | 30218 | 专用材料费 | 100,000.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 120,000.00 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | ||||
30309 | 奖励金 | 77,034.00 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||||
30310 | 生产补贴 | 89,050.00 | 30226 | 劳务费 | 60,000.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 623,833.92 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | ||||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 41,149.28 | 30701 | 国内债务付息 | ||||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 57,329.00 | 30707 | 国外债务付息 | ||||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | |||||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 156,000.00 | 39906 | 赠与 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 55,000.00 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 82,000.00 | ||||||||
人员经费合计 | 8,020,627.42 | 公用经费合计 | 2,960,183.87 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：桃源县枫树维吾尔族回族乡 | 单位：元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 13 | 13 | 9 | 9 | 9 | ||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门：桃源县枫树维吾尔族回族乡 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 0 | 5 | 5 | 0.00 | 5.00 | 0 | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||
第三部分 枫树2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
当年总收支与上年比增加减少幅度较大，主要原因是：
⑴财政拨款基本支出收入增加：主要是机关站所在职、退休金津补贴增加；站所新调进人员7人，增加了人员经费支出，村级转移支付资金增加等。
⑵项目支出资金减少：主要是因为2018年度农业补贴未列入决算。
二、收入决算情况说明
当年总收入19,478,593.77元，其中财政拨款19,078,593.77元，占总收入的97.94%；其他收入400000.00元，占总收入的2.16%。上年决算数16,116,591.61元增加20.86%，其中：⑴财政拨款收入19,028,593.77元，比上年度决算数15,136,591.61元增加25.71%。⑵其他收入400,000.00元，比上年决算数450000.00元减少了11.11%。
三、支出决算情况说明
当年总支出15,386,989.24元，其中基本支出11,380,811.29，占总支出的73.96%，项目支出4,006,177.95元，占总支出的26.14%。比上年决算数16,952,591.61元减少9.24%，其中：⑴基本支出11,380,811.29元，比上年决算数10,172,881.61元增长11.87%。⑵项目支出4,006,177.95元，比上年决算数6,779,710.00元减少40.91%。
当年总收支与上年比增加减少副度较大，主要原因是：
⑴财政拨款基本支出收入增加：主要是机关站所在职、退休工资津补贴增加；站所新调进人员7人，增加了人员经费支出，村级转移支付资金增加等。
⑵项目支出资金减少：主要是因为2018年度农业补帖未列入决算。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
今年一般公共预算财政拨款19028593.77元，政府性基金预算财政拨款50000元，收入合计19078593.77元，同比上年14,136,591.61元增加34.6%
一般公共服务支出4892437.77元，文化体育与传媒支出256527.18元，社会保障和就业支出532986.7元，其中一般公共预算财政拨款482986.7元，政府性基金预算财政拨款50000元。医疗卫生与计划生育支出605445.22元。城乡社区支出809221.89元。农林水支出7183931.24元。交通运输支出250000元。资源勘探信息等支出163651.24元。住房保障支出192788元。其他支出100000。本年支出合计14986989.24元，年末财政拨款结转和结余4091604.53元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出合计14936989.24元，其中基本支出10980811.29元，占73.51%。项目支出3956177.95元，占26.49%。其中以行政运行，事业运行及一事一议奖补为主。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出中，人员经费合计8020627.42元，其中工资福利支出6003435.42元占人员经费的74.85%；对个人和家庭的补助2017192元占人员经费的25.15%；公用经费合计2960183.87元，其中商品和服务支出2960183.87元，占公用经费的100%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
18年我乡一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为90000元，其中公务接待费90000元，因我乡无公务用车及无因公出国（境）费，故该两项为零。
八、预算绩效情况说明
1、制定措施抓落实。责任列入考核到人的管理方式，制定目标责任制。从内部管理抓起，进一步澄清财政底子，落实债权债务（当年化债额达104万元）；对项目资金进行事前、事中、事后全程服务使有限资金得到了较大的利用（新修组级公路达13公路、机埠新建维修3处、台渠整修2000米等）。确保了当年收支平衡。
2、强化职能抓监督。当年按上级要求对站所、机关收支进一步完善乡财县管乡用改革，按财务精细化、标准化的要求办，乡村财务进行了自查和审计，形成材料报主管部门，使得乡、村两级财务精细化、标准化的要求落到实处。
九、其他重要事项的情况说明
1、存在问题：
⑴乡级资金来源不足，政府正常运转很艰难。
⑵政府债务重，致使信誉低下。
⑶财政的职能弱化，无法发挥财政监督职能。
2、建议：
⑴中央财政应加大对乡村转移支付的力度，特别是民族乡资金的倾斜幅度。
⑵主管部门对财政财务等基础工作方面进行培训辅导等提高财政干部的政治素质和业务素质。
⑶加强内部审计等监督检查力度，及时纠正存在的问堤，维护《预算法》和国家财经法规的严肃性。
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