陬市镇人民政府2019年乡镇预算公开说明

目    录

一、单位职能职责

二、机构设置情况

三、部门收支总体

四、其他重要事项的情况说明

五、名词解释

六、2019年陬市镇预算公开报表

一、单位职能职责

贯彻落实党和国家在乡镇的各项方针政策和法律法规，做好乡镇居民群众工作。现阶段主要围绕促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理履行职能。按照中央和省、市、县有关文件精神，进一步加强民政、社会保障、文化综合服务、食品安全监管、社会管理、综治维稳等工作，并在内设机构或事业站所的主要职责中予以明确。

二、机构设置情况

根据编委核定，从预算单位构成看，我单位部门预算既包括政府机关本级预算，下设政务服务中心、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心、行政综合执法大队、社会事务办公室、村镇规划办公室、经济发展办公室、安全生产环境保护办公室、财政所。

三、部门收支总体情况

按综合预算的原则，陬市镇人民政府2019年所有收入、支出及专项资金均纳入预算管理。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，有纳入专户管理的非税收入拨款收入；没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入。支出既包括财政经费拨款安排的支出，也包括纳入预算管理的非税收入拨款安排的支出，还包括上级补助收入安排的支出。主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。

陬市镇2019年收支总预算5316.66万元。

（一）收入预算：2019年年初预算数5316.66万元，其中：经费拨款1307.34万元，专项拨款1892.22万元，纳入预算管理的非税收入拨款50万元，上级拨款1592.76万元，2019年收入预算较去年增加688.82万元，主要是经费拨款及上级主管部门拨款增加。

（二）支出预算，2019年年初预算5316.66万元，其中，一般公共服务3528.66万元，社会保障和就业550万元，卫生健康支出199.63万元，其他城乡社区支出571.43万元，农林水支出417.44万元，应急管理事务支出49.5万元。支出较去年增加688.82万元，主要是基本支出及项目建设增加。

陬市镇2019年一般公共预算拨款收入3199.56万元。

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为1307.34万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为1892.22万元，是指政府对个人家庭补助支出及建设项目支出。 

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年政府人员经费当年一般公共预算拨款560.06万元，比2018年预算增加11.03万元，上升2.01%。专项拨款1892.22万元主要是建设支出增列了预算。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为38.99万元，其中，公务接待费29.99万元，公务用车购置及运行费9万元（其中，公务用车运行费9万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算比较2018年减少5.61万元。

3、政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额666万元，其中，政府采购货物预算166万元，政府采购服务预算500万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，陬市镇共有公务车辆1台，消防及人居环境环卫车辆5台。

5、绩效目标设置情况

陬市镇2019年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款3199.56万元。

五、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2019年陬市镇预算公开报表

2019年陬市预算公开表.xls