目  录

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

（二）机构情况

二、黄石镇2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出说明

（七）政府性基金预算收入支出决算情况

三、预算绩效情况说明

（一）年度预算绩效管理工作整体开展情况

（二）下一步打算

四、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）举借债务情况

五、名词解释

（一）基本支出

（二）项目支出

（三）“三公”经费

（四）机关运行经费

六、黄石镇2018年度部门决算表格（见附件）

（一）收入支出决算总表(财决01表)

（二）收入决算表(财决03表)

（三）支出决算表(财决04表)

（四）财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

（六） 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)

（八） 黄石镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

黄石镇政府2018年部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

黄石镇政府要贯彻落实党和国家在乡镇的各项方针政策和法律法规，做好本镇居民群众工作。现阶段应主要围绕促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理履行职能，着重落实脱贫攻坚、改善乡村人居环境等重点工作。按照中央、省、市、县有关文件精神，进一步加强民政、社会保障、文化综合服务、农林水利、社会管理、综治维稳等工作，并在事业站所的主要职责中予以明确。

（二）机构情况

本部门包括：（1）黄石镇政府机关；（2）政府下属农业和农村经营管理服务站、民政和劳动保障站、综合文化站、水利管理站、安全生产监督管理站、林业管理站、卫生和计划生育综合执法监督所、规划建设环保站等8个事业站所；（3）政府下属17个村居委会。

二、黄石镇2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年共完成财政总收入2630.59万元，2017年为1271.23万元，较上年度增加了1359.36万元，增加了107%。2018年共支出了1470.27万元，2017年决算支出1278.04万元，较上年度增加了192.23万元，增加了15.04%。2018年结余1160.32万元。

收入变动的科目是一般公共服务支出增加220万，社会保障和就业支出增加108万，节能环保支出增加121万，农林水支出增加167万，资源勘探信息等支出增加631万等。支出变动的科目是一般公共服务支出增加105万，社会保障和就业支出增加39万，其他支出增加20万等。

（二）收入决算情况说明

2018年财政总收入2630.59万元，财政拨款收入2530.59万元，其他收入100万元。

（三）支出决算情况说明

2018年决算总支出1470.27万元，其中基本支出1005.77万元，项目支出464.5万元。

基本支出中工资福利支出为421.61万元，占总支出的28.68%，商品服务支出为262.19万元，占总支出的17.83%，对个人和家庭补助支出为326.97万元，占总支出的22.24%；资本性支出459.5万元，占总支出的31.25%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入决算数2530.59万元，2017年为1171.23万元，较上年度增加了1359.36万元，增加了116.06%。

2018年财政拨款支出决算数为1370.27万元，2017年为1178.04万元，较上年度增加了192.23万元，增加了16.32%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入2483.59万元；一般公共预算财政拨款支出1323.27万元，其中基本支出905.77万元，项目支出417.5万元；年末结转和结余1160.32万元。

基本支出中工资福利支出为648.59万元，占总支出的49.01%，商品服务支出为257.18万元，占总支出的19.44%；资本性支出417.5万元，占总支出的31.55%。

（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出说明

1、总体情况

2018年决算“三公”经费支出共计4.37万元，因公出国（境）支出0.00万元，公务接待费4.37万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元。

2、具体情况

2018年决算“三公”经费支出共计4.37万元，因公出国（境）支出0.00万元，因公出国团组数及人数均为0次；公务接待费4.37万元，接待批次113批，共1105人次；本单位公务车共计0台，用车购置及运行维护费支出0万元，公务用车运行费支出0万元。

（七）政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金预算财政拨款决算收入47万元，决算支出47万元，其中基本支出0万元，项目支出47万元。

三、预算绩效情况说明

黄石镇人民政府2018年度预算绩效管理工作开展情况：本部门建立了按照县财政局统一要求，根据县财政局绩效管理的相关规定、乡镇财务管理制度和内控制度规定，财务部门对项目的预算执行监督、项目实施部门对该项目全过程把控，并成立专门绩效评价小组对项目进行绩效评价的预算绩效管理工作机制。

绩效目标设置情况。本部门2018年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款2483.59万元。 

四、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出决算164.92万元，比2017年100.63万增加64.29万元，增加63.89%。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆。

（四）举借债务情况

黄石镇人民政府2018年无举借债务。

五、名词解释

（一）基本支出

是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出

是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费

纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（四）机关运行经费

为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。