三阳港镇2018年度

部门决算

目录

第一部分概况

一、部门职能职责

二、机构设置情况

第二部分年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

二、一般公共预算拨款收支情况

三、“三公经费”预算情况

四、政府性基金预算拨款收支情况

五、其它重要事项的情况说明

第三部分名称解释

第一部分三阳港镇概况

一、部门职责

三阳港镇地处桃源中西部，距县城18公里，具有良好的区位优势和交通条件。桃源至龙潭、观音寺、麻伊伏；桃源至太平桥、浯溪河；桃源至向家桥的多条交通要道在此汇集。三阳港镇2015年由原三阳港镇、太平桥乡合并而成。全镇区城总面积176.5平方公里，其中耕地面积62052亩,总人口42159人，其中农业人口37107人。下辖13个行政村居。行使行政职能，执行行政单位会计制度，属于一级会计单位。

二、机构设置

独立编制机构10个，其中：行政机构 1个（政府机关）、事业机构9个（财政所、农经、安监、林业、水利、建设、计育、文化、民保）。独立核算机构9个，其中：行政机构 1个（政府机关、财政所）、事业机构8个（农经、安监、林业、水利、建设、计育、文化、民保）。

第二部分三阳港镇2018年度部门决算表

三阳港镇决算公开收入支出决算总表

第二部分三阳港镇2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年三阳港镇收入总决算数2510.7万元，较2017年收入总决算数2406.59万元增加104.11万元；2018年三阳港镇支出总决算数2237.56万元，结转273.14万元，较2017年支出总决算数2391.13万元减少153.57万元。

二、收入决算情况说明

2018年收入决算数2496.7万元，其中财政拨款收入2411.07万元，含政府性基金预算财政拨款92.77万元，其他收入85.63万元。收入较去年增加90.11万元，主要是财政拨款收入增加。

三、支出决算情况说明

2018年支出决算数2237.56万元，其中，一般公共服务支出633.51万元，文化体育与传媒支出44.46万元，社会保障和就业105.48万元，医疗卫生与计划生育94万元，节能环保支出4万元，城乡社区支出258.34万元，农林水支出980.9万元，交通运输支出5万元，资源勘探信息等支出29.7万元，国土海洋气象等支出8万元，住房保障19.4万元，其他支出54.77万元。支出较去年减少153.57万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入2411.07万元，含一般公共预算财政拨款2318.3万元，政府性基金预算财政拨款92.77万元。2018年财政拨款支出2151.93万元，含一般公共预算财政拨款支出2062.16万元，政府性基金预算财政拨款支出96.77万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款支出决算数2151.93万元，其中，一般公共服务支出567.89万元，文化体育与传媒支出41.46万元，社会保障和就业105.48万元，医疗卫生与计划生育91.5万元，节能环保支出4万元，城乡社区支出255.84万元，农林水支出970.5万元，交通运输支出5万元，资源勘探信息等支出28.09万元，国土海洋气象等支出8万元，住房保障19.4万元，其他支出54.77万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1668.26万元，其中，工资福利支出718.07万元，商品服务支出813.37万元，对个人和家庭的补助136.82万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出29.78万元，其中，公务用车购置及运行维护费8.42万元，公务接待费21.36万元。

八、预算绩效情况说明

根据新《预算法》中对财政绩效管理的新要求，我镇坚持以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，加强财政绩效管理建设，各项收入和支出都基本按预算的目标完成，2018年预算绩效管理取得新成效。现将预算绩效开展情况说明如下：

（一）年度预算绩效管理工作整体开展情况

1、探索绩效跟踪监控，加强全过程监控，以预算单位为责任主体，提高财政资金使用的规范性和时效性。

2、深入开展财政支出绩效评价，并将绩效评价作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

3、强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

（二）下一步打算

2019年，我镇将继续认真贯彻落实新《预算法》，努力推进预算绩效管理工作，开展重点项目、重点领域的绩效评价，提高财政资金的使用效益。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出331.65万元，比2017年增加20.78万元，增长6.27%。

（二）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，属于一般公务用车。

（三）政府采购情况。三阳港镇街道路灯新建工程95.38万元。

第三部分名称解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、举借债务情况说明：无举借债务

6、公开财政扶贫资金：因本镇非贫困镇，也无贫困村，因此本镇无财政扶贫资金，也无相关扶贫资金管理办法。

2018年收入支出决算总表(1).XLS

2018年财政拨款收入支出决算总表.XLS

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS

2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS

2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS

2018年支出决算表.XLS

2018年收入决算表.XLS

2018年收入支出决算总表(1).XLS