桃源县人民政府漳江街道办事处2018年部门决算
桃源县人民政府漳江街道办事处
2018年度部门决算
目录
第一部分 桃源县人民政府漳江街道办事处概况
一、部门主要职能
1．制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。
2．制定并组织实施街道及村居建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防护工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事经济纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
5.完成上级政府交办的其它事项。
二、部门决算单位基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共11个，包括：政府、财政所、民政和劳动保障站、卫生和计划生育办公室、综合文化站、水利管理站、农业和农村经营管理服务站、林业管理站、安全生产监督管理站、城市管理服务站、国土规划建设管理站。
第二部分 桃源县人民政府漳江街道办事处2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 桃源县人民政府漳江街道办事处2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 桃源县人民政府漳江街道办事处概况
第二部分 桃源县人民政府漳江街道办事处2018年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：桃源县人民政府漳江街道办事处 单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2864.29 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 544.58 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | |
三、事业收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 100 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 53.81 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 64.97 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 160.80 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 379.72 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 1179.40 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 7.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 38.19 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 20.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 8.31 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 20.92 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 18.20 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
24 | 53 | ||||
25 | 54 | ||||
本年收入合计 | 26 | 2964.29 | 本年支出合计 | 55 | 2495.90 |
用事业基金弥补收支差额 | 27 | 结余分配 | 56 | ||
年初结转和结余 | 28 | 年末结转和结余 | 57 | 468.39 | |
总计 | 29 | 2964.29 | 总计 | 58 | 2964.29 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：桃源县人民政府漳江街道办事处 单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 2964.29 | 2864.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010108 | 代表工作 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 308.32 | 308.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010308 | 信访事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 221.06 | 221.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 18.90 | 18.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010601 | 行政运行 | 98.10 | 98.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010602 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 17.43 | 17.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013499 | 其他统战事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070101 | 行政运行 | 53.81 | 33.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 13.89 | 13.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.61 | 36.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 29.46 | 29.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082001 | 临时救助支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 47.22 | 47.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 20.16 | 20.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100717 | 计划生育服务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 181.93 | 181.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 15.99 | 15.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 144.65 | 144.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 200.90 | 150.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
2130104 | 事业运行 | 233.33 | 233.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130126 | 农村公益事业 | 93.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130142 | 农村道路建设 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130204 | 林业事业机构 | 77.72 | 47.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |
2130234 | 林业防灾减灾 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130304 | 水利行业业务管理 | 64.27 | 64.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 93.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 668.83 | 668.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2150601 | 行政运行 | 43.47 | 43.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200106 | 土地资源利用与保护 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200111 | 地质灾害防治 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200301 | 行政运行 | 1.31 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 20.92 | 20.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2299901 | 其他支出 | 31.20 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：桃源县人民政府漳江街道办事处 单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,847.29 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 544.58 | 544.58 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 17.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 33.81 | 33.81 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 64.97 | 50.97 | 14.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 160.80 | 160.80 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 329.72 | 329.72 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 1,149.40 | 1,149.40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 38.19 | 38.19 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 8.31 | 8.31 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 20.92 | 20.92 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 18.20 | 15.20 | 3.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 2,864.29 | 本年支出合计 | 77 | 2,395.90 | 2,378.90 | 17.00 |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 468.39 | 468.39 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 80 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 81 | |||||
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 2,864.29 | 总计 | 83 | 2,864.29 | 2,847.29 | 17.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：桃源县人民政府漳江街道办事处 单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,847.29 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 544.58 | 544.58 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 17.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 33.81 | 33.81 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 64.97 | 50.97 | 14.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 160.80 | 160.80 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 329.72 | 329.72 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 1,149.40 | 1,149.40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 38.19 | 38.19 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 8.31 | 8.31 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 20.92 | 20.92 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 18.20 | 15.20 | 3.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 2,864.29 | 本年支出合计 | 77 | 2,395.90 | 2,378.90 | 17.00 |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 468.39 | 468.39 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 80 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 81 | |||||
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 2,864.29 | 总计 | 83 | 2,864.29 | 2,847.29 | 17.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：桃源县人民政府漳江街道办事处 单位：万元
项目 | 本年支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 2,378.90 | 1,789.22 | 589.69 | ||
2010101 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
2010108 | 代表工作 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 255.47 | 255.47 | 0.00 | |
2010308 | 信访事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 141.06 | 141.06 | 0.00 | |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 18.67 | 0.00 | 18.67 | |
2010601 | 行政运行 | 98.10 | 98.10 | 0.00 | |
2010602 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 14.43 | 0.00 | 14.43 | |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 2.85 | 0.00 | 2.85 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013499 | 其他统战事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
2070101 | 行政运行 | 32.31 | 32.31 | 0.00 | |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.46 | 27.46 | 0.00 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082001 | 临时救助支出 | 6.69 | 0.00 | 6.69 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 6.82 | 0.00 | 6.82 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100717 | 计划生育服务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 142.81 | 142.81 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 15.99 | 15.99 | 0.00 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 119.39 | 0.00 | 119.39 | |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 65.14 | 0.00 | 65.14 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 145.19 | 45.19 | 100.00 | |
2130104 | 事业运行 | 204.84 | 204.84 | 0.00 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
2130126 | 农村公益事业 | 77.00 | 0.00 | 77.00 | |
2130142 | 农村道路建设 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |
2130204 | 林业事业机构 | 37.69 | 37.69 | 0.00 | |
2130234 | 林业防灾减灾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130304 | 水利行业业务管理 | 58.04 | 58.04 | 0.00 | |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 93.00 | 0.00 | 93.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 668.83 | 668.83 | 0.00 | |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | |
2150601 | 行政运行 | 38.19 | 38.19 | 0.00 | |
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |
2200106 | 土地资源利用与保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200111 | 地质灾害防治 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
2200301 | 行政运行 | 1.31 | 1.31 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 20.92 | 20.92 | 0.00 | |
2299901 | 其他支出 | 15.20 | 0.00 | 15.20 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：桃源县人民政府漳江街道办事处 单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
科目编码 | 科目编码 | 科目编码 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 737.75 | 302 | 商品和服务支出 | 495.78 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 273.63 | 30201 | 办公费 | 127.96 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 83.44 | 30202 | 印刷费 | 48.45 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 10.53 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 45.80 | 30204 | 手续费 | 0.36 | 31005 | 基础设施建设 | |
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30107 | 绩效工资 | 129.67 | 30206 | 电费 | 3.19 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.48 | 30207 | 邮电费 | 7.57 | 31008 | 物资储备 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 83.20 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 555.69 | 30211 | 差旅费 | 22.68 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修(护)费 | 88.60 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 1.01 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 51.20 | 31020 | 产权参股 | ||
30305 | 生活补助 | 489.87 | 30216 | 培训费 | 9.40 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 23.44 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 65.82 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | ||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 39.23 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 1.68 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.92 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 26.59 | 39906 | 赠与 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 39.50 | ||||||
人员经费合计 | 1293.44 | 公用经费合计 | 495.78 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：桃源县桃源县人民政府漳江街道办事处 单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
28.36 | 4.92 | 4.92 | 23.44 | 28.36 | 4.92 | 4.92 | 18.28 | ||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：桃源县桃源县人民政府漳江街道办事处 单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 17.00 | 17.00 | ||||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 10.00 | 10.00 | |||||
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 4.00 | 4.00 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3.00 | 3.00 | |||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分 桃源县人民政府漳江街道办事处2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
街道办上年无结转，全年实现总收入2964.29万元。县财政拨款收入2864.29万元。预算外其他收入共完成100万元，即行政运行支出20万元，其他城乡社区支出50万元，林业事业机构30万元。
街道办全年总支出为2495.90万元，结余468.39万。基本支出1889.21万元，其中工资福利支出803.56万元，商品和服务支出595.78万元，对个人和家庭补助支出489.87万元。项目支出606.69万元。
二、收入决算情况说明
街道办全年实现总收入2964.29万元。县财政拨款收入2864.29万元，占全年收入的96.63%。预算外其他收入共完成100万元，占全年收入的3.37%。
三、支出决算情况说明
街道办全年支出2495.90万元，基本支出1889.21万元，占全年支出的75.69%。项目支出606.69万元，占全年支出的24.31%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
街道办财政拨款收入2864.29万元。财政拨款支出2378.90万元。其中基本支出1789.22万元，项目支出589.69万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
街道办财政拨款支出2378.90万元，其中基本支出1789.22万元，占全年支出的75.21%。项目支出589.69万元，占全年支出的24.79%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
街道办财政拨款支出2378.90万元，其中行政运行支出255.47万元，占全年支出的10.74%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出141.06万元，占全年支出的5.93%；其他财政事务支出14.43万元，占全年支出的0.6%；机关事业单位基本养老保险缴费支出27.46万元，占全年支出的1.15%；其他城乡社区支出119.39万元，占全年支出的5.02%；事业运行支出204.84万元，占全年支出的8.61%；农村公益事业支出77万元，占全年支出的3.24%；林业事业机构支出37.69万元，占全年支出的1.58%；水利行业业务管理支出58.04万元，占全年支出的2.44%；对村级一事一议的补助支出93万元，占全年支出的3.91%；对村民委员会和村党支部的补助支出668.83万元，占全年支出的28.12%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
街道办财政拨款基本支出1789.22万元，其中人员经费支出1293.44万元，占基本支出的72.29%；公用经费495.78万元，占基本支出的27.71%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
街道办全年“三公”经费总额为28.36万元，其中公务用车运行费为4.92万元，公务接待费为23.44万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
街道办全年公务用车运行费为4.92万元，公务用车保有量为1辆；公务接待费支出为23.44万元，接待批次458个，接待人次为5580人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
街道办全年政府性基金预算收入为17万元，支出为17万元，无结余。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出255.47万元。
（二）政府采购支出情况。无
（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1 辆。
第四部分 名词解释
无
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