桃源县漆河镇2018年部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．单位概况

漆河镇，是“湖南省百强镇”、桃源北路商贸重镇、农业大镇，现辖23个村，5个居委会，516个村民小组。全镇总人口7.56万人，其中城镇常住人口3.86万人。现有耕地面积9.93万亩，其中水稻6.26亩，3.67亩旱地。

2．机构情况。

我镇纳入2018年度部门决算的独立编制机构有10个，其中行政机关1个，站所单位9个，分别是财政所、卫生计划生育监督管理所、农业和农村经营管理服务站、水利管理站、林业管理站、国土规划建设管理所、综合文化站、安全生产监督管理所、民政和劳动保障站。

3．人员情况

本年末我镇实际有在职干部职工115人,其中政府机关27人,财政所6人,农经站19人,劳保站9人,林业管理站6人,水利管理站8人,规划建设环保站20人,计划生育服务所10人，文化站5人，安监站5人。政府机关有离休人员一名。与上年相比有所变动，原因为人员的调动和退休。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、认真落实财政节支制度开源节流。

2、加大对农业水利方面基础设施建设的资金投入，在今年的防汛抗旱工作取得很好的成绩，并深入人心。特别是一事一议财政奖补资金的投入，使村级公益事业项目建设有序推进，极大改善农村各项公益建设资金困难的问题。

3、全镇经济关系逐渐理顺。镇党委政府加大招商引资力度，积极盘活国有资产，各项工作开展顺利，取得成效显著。

4、加强债权债务管理，积极消赤减债。今年我镇圆满完成债权债务化解任务。

二、收入支出预算执行情况分析

1、收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重

全年共完成总收入5085.60万元，不包括上年结转14万元，其中财政拨款收入4986.40万元,占总收入的98.05%，其他收入99.20万元，占总收入的1.95%。全年共有支出4376.75万元，其中基本支出为2208.28万元，占总支出的50.45%，项目支出2168.47万元，占总支出的49.55%。全年支出中工资福利支出为976.20万元，占总支出的22.30%，商品服务支出为648.06万元，占总支出的14.81%，对个人和家庭补助支出为793.87万元，占总支出的18.14%，基本建设支出591.00万,占总支出的13.50%。其他资本性支出1367.10万，占总支出的31.24%。

附：收入与支出情况分析表                                          单位：万元

2．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况

2018年度“三公”经费与2017年度对比分析情况表

通过上表可以看出，我镇本年度与上年度比较，“三公”经费得到一定地削减，原因在于：其一，我镇减少了公务用车；其二，我镇在公务接待方面削减了开支。

（2）培训费支出情况：

2018年度培训费与2017年度对比分析情况表

通过上表可以看出，我镇本年度与上年度比较，培训费大大减少，原因在于本年度的各项培训减少。

（3）会议费支出情况：

2018年度会议费与2017年度对比分析情况表

通过上表可以看出，我镇本年度与上年度比较，会议费显著增加，原因在于非洲猪瘟期间，各种部署会议的召开，增加了会议费的支出。

   3、 财政拨款收入、支出分析

2018年度，我镇财政拨款收入为4986.40万元，支出为4376.75万元，其中基本支出为2208.28万元，项目支出为2168.47万元，可见基本支出和项目支出在财政拨款中占的比重逐渐平衡。

4、本部门收入支出按所属单位分布情况

本年度镇政府本级（包括财政所）共完成收入2203.29万元，村级共完成收入907.32万元，其中一事一议财政奖补资金241万元，对村民委员会和村党支部的补助666.32万元。全年政府本级与村级共支出2722.31万元。

本年度镇下属各站所共完成收入1974.99万元，收入其中:计划生育服务收入143.45万元,建设环保站324.56万元,农经站和劳保站收入503.26万元,林业管理站105.64万元,水利管理站260.49万元，文化站收入62.31万元，安监站收入67.32万元，民政管理办公室507.96万元。

5、收入支出与上年度对比分析

本年共完成财政总收入4986.40万元，2017年为3937.25万元，较上年度相比增加了1049.15万元，说明随着漆河镇的不断发展，人员不断壮大，各项基础设施建设不断完善，需要的财政资金也不断增加。

三、年末结转和结余情况。

本年末共有722.85万结余资金，为民政管理事务结余等。

四、资产负债情况分析

1、固定资产增减情况说明：

2018年，我镇的固定资产年初数为704.44万元，年末数为1064.01万元，固定资产有所增加，原因是购置办公设备和环卫垃圾车。

2、负债减少情况分析

上年度我镇的负债总额为2460.90万元，2018年度为1803.19万元，相较上年减少了657.71万元。减少原因一是对本镇的所有债务进行了清理，通过调查了解对可以核销的债务进行核销；二是我镇多方筹资偿还了部分债务。

五、决算编制中存在的问题及改进建议

1、乡镇财政预算执行不严格，决算数据与预算数据存在着差异，在今后的工作中我们应该提高认识，严格执行部门预算。

2、乡镇债务额度大，风险大，致使在财政资金运作上捉襟见肘，对基层政权构成了较大的威胁，建议上级在今后的资金投入上要向化解乡镇债务上倾斜；

3、乡镇财政信息化系统已相对老化，精细化管理无法实现，建议上级主管部门要加强乡镇财政所信息化基础设施建设，提高工作效率。

                                             桃源县漆河镇财政所

                                               二〇一九年七月十五日

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