桃源县双溪口镇2018年决算公开
2018年桃源县双溪口镇部门决算公开
目录
第一部分双溪口镇概况
一、部门职责
二、机构设置 第二部分双溪口镇2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分双溪口镇2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、举债债务情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分双溪口镇概况
本镇共辖11个行政村，102个村民小组。本镇有总人口24813人，有农户数7465户。全镇有耕地面积35653亩（其中水田26477亩，旱地9176亩）。
纳入本镇部门决算的单位有10个，为双溪口镇政府机关、双溪口镇财政所、双溪口镇卫生计划生育监督管理所、双溪口镇综合文化站、双溪口镇农业与农村经营管理服务站、双溪口镇林业管理站、双溪口镇国土规划建设管理所、双溪口镇水利管理站、双溪口镇民政与劳动保障站、双溪口镇安全生产监督管理所。纳入本镇部门决算的村（居）有11个：杨家坪村、龙珠山村、洞湾村、东阳山村、先锋村、烽火岗村、复兴村、黄龙村、一字山村、金紫山村、幸福岗村。
（一）职能
制定并实施本乡镇的经济社会文化发展规划，维护当地社会治安和社会稳定，改善基础设施建设，推进小场镇建设，推动农业产业化建设，工业兴镇，不断提高农民的收入和生活水平，保证国家的法律法规政策要农村的贯彻实施。
（二）职责
宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，开展普法教育，协调派出所、司法所搞好群防群治，维护村民特别是妇女儿童的合法权益，构建平安和谐环境。
制定并实施年度党务，行政工作及划，协调农经、农技、林业、水利、畜牧、工商、供销、金融、城建等单位间的关系，抓好本辖区内的党务、群团、广播、文化、教育、卫生、财政税收、计划生育、民政、物价、交通、劳动保障、安全、国土管理和村镇建设等工作，促进辖区内的公益事业，公共事业和社会各项工作发展。
抓好基层组织建设，思想建设，党纪党风和廉政建设，做好党员群众的政治思想工作，搞好社会治安综合治理，促进精神文明建设。
以经济建设为中心，抓好农、林、牧、渔、山、水、田、林、路、气的开发利用和农技推广，发展农业，调产业结构壮大工业经济，协调个体私营经济发展。
负责本辖区的村级组织建设和换届选举工作，管理、教育、考核奖惩村社干部，组织村民进行自我教育、自我管理，依法履行义务，维护村民正当权利和权益。
第二部分双溪口镇2018年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：桃源县双溪口镇 单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1735.97 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 423.92 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 32 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 34 | ||
六、其他收入 | 6 | 50.00 | 六、科学技术支出 | 35 | |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 27.43 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 38.25 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 45.57 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 73.37 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 800.30 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 16.72 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 24.86 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 10.88 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | |||
24 | 53 | ||||
25 | 本年支出合计 | 54 | |||
本年收入合计 | 26 | 1785.97 | 本年支出合计 | 55 | |
用事业基金弥补收支差额 | 27 | 结余分配 | 56 | ||
年初结转和结余 | 28 | 年末结转和结余 | 57 | 324.67 | |
总计 | 29 | 1785.97 | 总计 | 58 | 1785.97 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：桃源县双溪口镇单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1785.97 | 1735.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
2010101 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010108 | 代表工作 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010201 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 220.05 | 220.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010308 | 信访事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 202.68 | 202.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 34.14 | 34.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 7.36 | 7.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070101 | 行政运行 | 27.89 | 27.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 18.49 | 18.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 6.38 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 22.43 | 22.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 52.57 | 52.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 25.97 | 25.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 46.97 | 26.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
2130104 | 事业运行 | 144.63 | 124.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130119 | 防灾救灾 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村公益事业 | 269.00 | 269.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 林业事业机构 | 28.08 | 23.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 25.23 | 20.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 144.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 232.12 | 232.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150601 | 行政运行 | 16.92 | 16.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 4.86 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 10.88 | 10.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：桃源县双溪口镇单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,461.29 | 995.87 | 465.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010201 | 行政运行 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 200.56 | 200.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 154.78 | 154.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 34.14 | 34.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 7.36 | 7.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070101 | 行政运行 | 27.43 | 27.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 37.37 | 37.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 13.12 | 0.00 | 13.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 45.25 | 45.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 139.68 | 139.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130119 | 防灾救灾 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村公益事业 | 187.00 | 0.00 | 187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 林业事业机构 | 27.72 | 27.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 23.78 | 23.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 144.00 | 0.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 232.12 | 232.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150601 | 行政运行 | 16.72 | 16.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 4.86 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 10.88 | 10.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：桃源县双溪口镇 单位：万元
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,722.97 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 423.92 | 423.92 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 13.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 27.43 | 27.43 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 38.25 | 25.25 | 13.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 45.57 | 45.57 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 53.37 | 53.37 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 770.30 | 770.30 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 16.72 | 16.72 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 24.86 | 24.86 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 10.88 | 10.88 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 1,735.97 | 本年支出合计 | 77 | 1,411.29 | 1,398.29 | 13.00 |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 324.68 | 324.68 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 80 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 81 | ||||
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 1,735.97 | 总计 | 83 | 1,735.97 | 1,722.97 | 13.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：桃源县双溪口镇 单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,398.29 | 945.87 | 452.42 | |
2010101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010108 | 代表工作 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010201 | 行政运行 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 200.56 | 200.56 | 0.00 |
2010308 | 信访事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 154.78 | 154.78 | 0.00 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 34.14 | 34.14 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 23.00 | 0.00 | 23.00 |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 7.36 | 7.36 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
2070101 | 行政运行 | 27.43 | 27.43 | 0.00 |
2070199 | 其他文化支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.95 | 1.95 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 3.40 | 0.00 | 3.40 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 37.37 | 37.37 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 8.20 | 8.20 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 13.12 | 0.00 | 13.12 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 25.25 | 25.25 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 119.68 | 119.68 | 0.00 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130119 | 防灾救灾 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
2130126 | 农村公益事业 | 187.00 | 0.00 | 187.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 19.00 | 0.00 | 19.00 |
2130204 | 林业事业机构 | 22.72 | 22.72 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 18.78 | 18.78 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 144.00 | 0.00 | 144.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 232.12 | 232.12 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150601 | 行政运行 | 16.72 | 16.72 | 0.00 |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 4.86 | 4.86 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 10.88 | 10.88 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：桃源县双溪口镇 单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 698.68 | 302 | 商品和服务支出 | 247.19 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 158.17 | 30201 | 办公费 | 56.16 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 48.02 | 30202 | 印刷费 | 20.90 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 45.54 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 31.28 | 30204 | 手续费 | 0.23 | 31005 | 基础设施建设 | |
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 0.87 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 54.55 | 30206 | 电费 | 11.16 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.51 | 30207 | 邮电费 | 0.23 | 31008 | 物资储备 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 8.56 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30211 | 差旅费 | 3.48 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修(护)费 | 1.11 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 3.15 | 30215 | 会议费 | 43.05 | 31020 | 产权参股 | |
30305 | 生活补助 | 227.86 | 30216 | 培训费 | 16.76 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 14.82 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30307 | 医疗费 | 0.24 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 4.95 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 24.01 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 29.28 | 30227 | 委托业务费 | 0.6 | 307 | 债务利息支出 | |
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 11.15 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | |||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.44 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 20.49 | 39906 | 赠予 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 39.57 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 18.73 | ||||||
人员经费合计 | 公用经费合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：桃源县双溪口镇 单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
21.99 | 3.5 | 3.5 | 18.49 | 18.28 | 3.44 | 3.44 | 14.84 | ||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：桃源县双溪口镇 单位：万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 13.00 | 13.00 | ||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分双溪口镇2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
全镇上年无结转，全年实现总收入1785.97万元。县财政拨款收入1735.97万元，比上年增加38.86%。预算外其他收入共完成50万元，占年计划的100%，与上年数持平。其他城乡社区支出20万元，事业运行20万元，林业事业机构5万元，水利行业业务管理5万元。
全镇全年总支出为1461.29万元，结余324.68万。基本支出995.87万元，其中工资福利支出422.92万元，商品和服务支出291.18万元，对个人和家庭补助支出320.07万元。项目支出465.42万元。
二、收入决算情况说明
全镇全年实现总收入1785.97万元。县财政拨款收入1735.97万元，占全年收入的97.20%。预算外其他收入共完成50万元，占全年收入的2.80%。
三、支出决算情况说明
全镇全年支出1461.29万元，基本支出995.87万元，占全年支出的68.15%，比上年增加了100.77万元，主要是增加了日常公用支出、年底绩效、综治奖励资金及晋级工资补发、单位公务交通补贴等。项目支出465.42万元，，占全年支出的31.85%。比上年增加了129.42万元，主要是增加了我镇集镇维修等工程建设。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
全镇财政拨款收入1735.97万元，比上年增加43.93%。财政拨款支出1398.29万元，比上年增加13.58%。其中基本支出945.87万元，项目支出452.42万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
全镇财政拨款支出1398.29万元，其中基本支出945.87万元，占全年支出的67.64%，比上年增加5.67%。项目支出452.42万元，占全年支出的32.36%，比上年增加34.64%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
全镇财政拨款支出1398.29万元，其中行政运行支出200.56万元，占全年支出的14.34%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出154.78万元，占全年支出的11.70%；其他财政事务支出23万元，占全年支出的1.64%；机关事业单位基本养老保险缴费支出19万元，占全年支出的1.36%；其他城乡社区支出25.25万元，占全年支出的18.06%；事业运行支出119.68万元，占全年支出的8.6%；农村公益事业支出187万元，占全年支出的13.37%；林业事业机构支出22.72万元，占全年支出的1.62%；水利行业业务管理支出18.78万元，占全年支出的1.34%；对村级一事一议的补助支出144万元，占全年支出的10.30%；对村民委员会和村党支部的补助支出232.12万元，占全年支出的16.60%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
全镇财政拨款基本支出945.87万元，其中人员经费支出698.68万元，占基本支出的73.87%；公用经费247.19万元，占基本支出的26.13%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
全镇全年“三公”经费总额为18.28万元，其中公务用车运行费为3.44万元，比年初预算减少0.06万元，公务接待费为14.84万元，比年初预算减少3.65万元，其主要原因是严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
我镇全年公务用车运行费为3.44万元，公务用车保有量为1辆；公务接待费支出为14.84万元，接待批次270个，接待人次为3710人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我镇全年政府性基金预算收入为13万元，支出为13万元，无结余。
九、举借债务情况说明。双溪口镇人民政府2018年无举借债务。
十、预算绩效工作开展情况说明
根据新《预算法》中对财政绩效管理的新要求，我镇坚持以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，加强财政绩效管理建设，各项收入和支出都基本按预算的目标完成，2018年预算绩效管理取得新成效。现将预算绩效开展情况说明如下：
（一）年度预算绩效管理工作整体开展情况
1、探索绩效跟踪监控，加强全过程监控，以预算单位为责任主体，提高财政资金使用的规范性和时效性。
2、深入开展财政支出绩效评价，并将绩效评价作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。
3、强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。
（二）下一步打算
2019年，我镇将继续认真贯彻落实新《预算法》，努力推进预算绩效管理工作，开展重点项目、重点领域的绩效评价，提高财政资金的使用效益。
十一、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出200.56万元，比2017年增加29.82万元，增长17.46%。
（二）政府采购支出情况。无
（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1 辆。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出
16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
18.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
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