注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　 　  　 　          公开03表

部门：桃源县马鬃岭镇 　 　 　　  单位：目   录

第一部分  马鬃岭镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  马鬃岭镇2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  马鬃岭镇2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、举债债务情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

桃源县马鬃岭镇2018年部门决算公开说明

第一部分  马鬃岭镇概况

一、部门职责

在二O一八年的乡镇部门决算中，我们本着“真实、准确、全面、及时”的总原则，在全面清理收入，仔细核对支出的基础上，认真编报了本年度乡级财政总决算。在日常的财政工作中，我们秉持着严格的职责要求，通过严格的财务制度以及”站账镇管”操作规范了全镇的财务秩序。

二、机构设置

马鬃岭镇有7个行政村，1个居委会；机关现有在编编制人员数23人，在职实有人数18人；事业编制数35人，在职实有人数29人；财政所现有在编编制人员5人，其中在职人数4人。

基本数字表中共有行政机构1个,事业单位8个，依次是行政机关、林业站、建设站、安监站、文化站、水利站、计育办、民政劳保站、农经站。

第二部分  马鬃岭镇2018年度部门决算表

收入支出决算总表

　  　 公开01表

部门：桃源县马鬃岭镇  单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　                                   公开02表

部门：桃源县马鬃岭镇 　 　 　单位：万元

万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

　 　 　 　 　 　 　 公开04表

部门：桃源县马鬃岭镇 　 　 　                    单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

　 　 　 　 公开05表

部门：桃源县马鬃岭镇 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　 　 　　 　 　 公开06表

部门： 桃源县马鬃岭镇   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开07表

部门：桃源县马鬃岭镇 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　 　 　 　 　 公开08表

部门：桃源县马鬃岭镇 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分  马鬃岭镇2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

全镇本年度实现总收入1694.75万元，上年度实现收入1118.10万元，增幅51.53%，主要原因是预算增加。

全镇全年度实现总支出为1598.46万元，上年度实现支出1098.40万元，增幅45.53%，主要原因是支出增加。

二、收入决算情况说明

全镇上年结转35万元，全年实现总收入1729.75万元。县财政拨款收入1644.75万元，占比95%。预算外收入共完成50万元，占比5%。

三、支出决算情况说明

全镇全年总支出为1598.46万元。基本支出825.20万元，占比51.62%。

其中工资福利支出460.41万元，商品和服务支出259.07万元，对个人和家庭补助支出105.72万元。项目支出773.26元，占比48.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

全镇本年度实现财政拨款收入1590.75万元，上年度实现财政拨款收入1068.40万元，增幅48.89%，主要原因是预算增加。

    全镇本年度财政拨款支出1494.46万元，上年度财政拨款支出1098.40万元，增幅为36.1%，主要原因是支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

全镇本年度财政拨款支出1494.46万元，占全年总支出的93.49%。与上年决算数增加396.06万元，增幅36.06%，主要原因是支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本年度财政拨款支出为1494.46万元，其中基本支出775.20万元，占比51.87%，项目支出719.26万元，占比48.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年度一般公共服务支出395.02万元，年初数为411.29万元，减少原因为人员有减少；文化体育与传媒支出44.23万元，年初数为23.04万元，增加原因为预算增加；社会保障和就业支出36.60万元，年初数为0.00万元，增加原因为预算增加；

医疗卫生与计划生育支出48.05万元，年初数为32.21万元，增加原因为预算增加；农林水支出892.25万元，年初数为126.98万元，增加原因为预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出775.20万元，其中人员经费558.13万元，占比72.00%，公用经费217.07万元，占比28%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度“三公”经费总额6.80万元，比上年度减少1万元，降幅为12.8%，主要原因是支出减少。其中公务用车运行维护费4.50万元，比上年度减少1万元，降幅为18.18%，主要原因是维护费减少。公务接待费2.30万元，与上年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费主要构成部分为因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费以及公务接待费。本镇本年度因公出国（境）费为零，没有购置新的车辆，主要的运行维护费为4.50万元，公务接待费用为2.30万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本年度政府性基金预算收入54万元，实际支出54万元，收支相等。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；

（二）通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；

（三）围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

（四）2018年，桃源县马鬃岭镇年初预算资金1,729.75万元，各基本支出、项目支出均已按计划开展、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。

十、举债债务情况说明

 本年度无举债债务计划。

十一、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出259.07万元，比2017年增加248.64 万元，增长4.2%。主要原因是：日常机关运行经费开支增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

马鬃岭镇2019年乡镇财政预算表（正表）.xls