佘家坪乡2019年部门预算公开目录

一、2019年部门预算公开表格

二、2019年政府预算公开情况说明

1、单位职能职责

2、机构设置情况

3、部门收支总体情况

4、其他重要事项的情况说明

5、名词解释

佘家坪乡2019年部门预算公开说明

一、单位职能职责

政府工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，我乡单位预算包括政府机关、民政劳保站、安监站、文化站、计生站、林业站、普查中心、水利站、农经站和建设站，下级单位包括村级预算。桃源县佘家坪乡属行政单位，现有编制104名（其中行政编制25名，事业编制32名，核定村级编制47名。），实有在职人员104人(其中行政编制25名，事业编制32名，核定村级编制47名。），退休1人。

三、部门收支总体情况

按综合预算的原则,佘家坪乡2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为经费拨款、上级补助收入和上年结转。支出既包括保障政府运行的经费，也包括站所及村级运转经费、部门预决算公开经费等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出等。

佘家坪乡2019年收支总预算2385.96万元。

（1）收入预算：2019年年初预算数2385.96万元，其中，经费拨款796.06万元，上级补助收入1100.36万元，上年结转489.54万元。与上年预算相比，收入增加了40.69万元，其中经费拨款增加21.35万元，主要是因为人员工资福利增加引起，其中其他收入增加，主要是因为2019年项目经费增加19.34万元。

（2）支出预算：2019年年初预算数2385.96万元，其中，工资福利支出792.07万元，一般商品和服务支出490.48万元，对个人和家庭的补助支出328.02万元，项目支出775.39万元。支出较去年增加86万元，主要是因为项目支出增加了。

（3）收支平衡情况，2019年乡镇预算收入2385.96万元，乡镇预算支出2385.96万元，乡镇预算收支平衡。

（4）一般公共预算拨款支出预算情况

2019年一般公共预算拨款收入2385.96万元，具体安排情况如下：

1、基本支出，2019年年初预算数为1610.57万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出792.07万元，商品和服务支出490.48万元，对个人和家庭补助支出328.02万元。

2、项目支出，2019年年初预算数为775.39万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中专项商品和服务支出159.89万元，专项对个人和家庭的补助20万元，基本建设支出585.5万元，其他资本性支出10万元。

四、其他重要事项的情况说明

政府采购情况：

佘家坪乡无政府采购。

五、名词解释

（1）基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（2）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（3）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  （4）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年桃源县佘家坪乡预算编制报表.xls