目  录

第一部分：沙坪镇人民政府2019年乡镇预算公开说明 

一、部门工作职责及机构设置情况

二、乡镇预算单位构成

三、2019年乡镇预算收支总体情况

四、2019年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

七、部门联系方式

第二部分：乡镇预算公开附件 

2019年度沙坪镇人民政府预算表

一、部门工作职责及机构设置情况

1、职能职责

党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

政府工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它工作任务。

2、基本情况

沙坪镇地处桃源县城西南，2016年年初与原芦花潭乡合并，现全镇共辖13个村，3个居委会，行使行政职能，执行行政单位会计制度，属于一级会计单位。公车改革后，现有车辆编制0台。

3、机构设置

本镇独立编制机构10个，其中：行政机构 1个、事业机构9个。独立核算机构10个，其中：行政机构 1个、事业机构9个。

二、乡镇预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年乡镇预算编制范围的只有沙坪镇人民政府本级。

三、2019年乡镇预算收支总体情况

我单位2019年没有政府性基金预算拨款、非税收入拨款，没有使用政府性基金预算拨款，所以公开的附件3、14-16、18表为空。

1、收入预算。2019年年初预算数3765.81万元，其中经费拨款2587.43万元。收入较2018年增加465.21万元，增长幅度为18.06%，主要为上级补助收入增加。

2、支出预算。2019年年初预算数3765.81万元，其中，一般公共服务支出855.18万元，文化与传媒支出32.54万元，社会保障和就业支出276.33万元，医疗卫生与计划生育支出63.77万元，城乡社区支出64.2万元，农林水支出2434.3万元，资源勘探信息等支出39.49万元。

3、收支平衡情况，2019年乡镇预算收入3765.81万元，乡镇预算支出3765.81万元，乡镇预算收支平衡。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

 2019年一般公共预算拨款收入2587.43万元，具体安排情况如下：

1、基本支出，2019年年初预算数为1107.43万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出926万元，一般商品服务支出167.55万元，对个人和家庭补助支出13.88万元

2、项目支出，2019年年初预算数为1480万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。

五、其他重要事项的情况说明

1、“三公”经费预算

2019年本单位“三公”经费预算数22.5万元。其中，公务接待费22.5万元，无公务用车运行维护及购置费，无因公出国（境）费，数据与上年持平，原因是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长，规范公务用车管理，公车用车运行维护费开支比较稳定。

2、政府采购情况

2019年本单位无政府采购预算。

3、国有资产占用情况

截止2019年止，我单位国有资产总额2708.16万元，其中固定资产992.65万元。占用的固定资产主要有：

（1）土地房屋及构筑物784.23万元，价值784.23万元；房屋建筑物9814平方米，价值784.23万元，其中办公用房4670平方米（含公用部分），价值417.25万元；

（2）通用设备193.04万元，其中汽车0台；

（3）专用设备15.38万元。

5、预算绩效管理工作情况

按照财政部门预算绩效管理工作部署，2019年我单位推行部门整体和20万以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款602元，其中，20万以上项目绩效目标5个。

六、名词解释

1、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费支出。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、部门联系方式

单位地址：常德市桃源县沙坪镇墟场

邮编：415723

附件：

2019年度沙坪镇人民政府预算表.xls