1.2020年度桃源县黄石镇人民政府预算报表(1).xls

目录

第一部分 桃源县黄石镇人民政府2020年乡镇预算公开说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、乡镇预算单位构成

三、2020年乡镇预算收支总体情况

四、2020年公共预算财政拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 乡镇预算公开附件

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、非税收入计划表

四、支出预算总表（按支出资金来源）

五、支出预算分类总表

六、基本支出预算明细表-工资福利支出

七、基本支出预算明细表-商品和服务支出

八、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助支出

九、项目支出预算总表

十、专项商品和服务支出明细表

十一、项目支出预算明细表(B)

十二、项目支出预算明细表(C)

十三、公共财政拨款—经费拨款支出预算表

十四、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

十五、政府性基金拨款支出预算表

十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

十七、上级补助收入-公共财政补助支出预算表

十八、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

十九、政府采购预算表

二十、上年结转支出预算表

二十一、单位人员情况表

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第一部分

桃源县黄石镇人民政府2020年度

乡镇预算公开说明

一、部门工作职责及机构设置情况

（一）部门工作职责

1、贯彻执行党和国家各项方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决议、决定。

2、拟订乡村经济、社会发展计划经批准后组织实施。负责扶持和发展第三产业，以社区居委会为依托，兴办便民利民的生产、生活服务事业，发展社区系列服务，强化服务功能。

3、发挥村委会在城镇建设和管理中的作用，指导和帮助村委会搞好思想、组织、制度建设。

4、负责辖区范围内的社会管理综治维稳、安全生产监督管理、食品安全监督管理、法制宣传教育、司法调解和法律服务工作。

5、负责辖区范围内的民政工作，拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等社会保障工作；发展农村文化、科普、体育、教育工作。

6、负责辖区范围内的计划生育、城市建设、市政管理、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业等工作。

7、配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

8、负责辖区范围内的人大、政协工作；承办辖区人大代表、政协委员日常联络服务工作。

9、负责辖区范围内的人民武装工作，承办民兵预备役登记训练、征集新兵、战时动员、人民防空、国防教育工作。

10、承办县委、县人民政府交办的其他工作任务。

（二）部门机构设置情况

黄石镇人民政府单位内设机构如下。

1、党政办公室。

负责镇党委、人大、政府、政协、武装部交办的日常工作和各部门、各方面的综合协调工作；负责情况综合、文秘事务、档案管理、后勤保障，督促检查有关工作的落实。

2、经济发展办公室（加挂脱贫攻坚办公室牌子）。

主要承担经济发展规划的制定和落实，一、二、三产业的指导、管理；负责城镇发展、道路交通建设和管理的相关工作；负责统计、招商引资、扶贫、发展乡镇工业、科技普及工作；负责协调与发展经济相关的其他工作。

3、社会管理综合治理办公室（平安办）

负责社会治安综合治理和社会稳定；负责来信来访、司法调解、处置突发事件、文化、教育、卫生、体育、民族宗教等工作；负责本辖区的安全生产监督管理及文明创建工作。

4、卫生和计划生育办公室

负责卫生、计生法律法规的贯彻执行和宣传教育；负责卫生和计生优惠政策的落实；负责卫生监督、免疫规划、妇幼保健、爱国卫生、农村卫生等公共卫生和计划生育管理服务、社会抚养费的征收工作；负责辖区内卫生和计划生育工作相关信息统计；负责指导乡镇卫生院开展工作；负责对村级卫生、计生工作人员的管理、业务培训等工作。

5、财政所

负责贯彻执行国家有关财政、农业税收方面的法律法规，编制全镇中长期财政计划和年度财政预算草案，执行批准的财政预算，编制全镇年度财政决算；监督和管理全镇各项财政收支；指导镇村管好用好集体资金，健全财务管理制度，组织农业税的征管以及其它属于财政管理和为农村经济服务的工作。

6、农业和农村经营管理服务站（动物防疫站、农产品质量安全监督管理站）

主要承担农业技术推广、动物防疫、畜牧水产、农业机械、农民负担监督管理、农村土地承包管理、集体资产管理指导、农民专业合作组织指导和管理、负责农产品质量安全监督管理工作。

7、民政和劳动保障站

承担各种自然灾害应对预案的制定和执行，负责民政优护、社会救助、慈善、残疾人等社会工作，承担就业创业、社会保险、劳动争议、仲裁调解等人力资源和社会保障工作。

8、水利管理站

负责组织和协调辖区内农田水利基本建设、水库塘坝综合治理、沟渠整治、农村安全饮水、水资源管理、小流域治理及水土保持监督工作；负责辖区内水利工程建设项目及其他涉水事务的监督与管理。

9、林业管理站

负责林业资源的监督管理，林权纠纷处理；指导林业生产，开展林业科学技术服务，做好森林防火及病虫害防治、野生动植物保护工作。

10、安全生产监督管理站

负责检查辖区内生产经营单位的安全生产制度建立及落实情况和国家标准、行业标准执行情况；组织开展辖区内生产经营单位安全生产情况的检查；根据委托权限实施安全生产行政处罚权。

11、综合文化站

负责乡村文化宣传和文化、旅游事业建设、农村广播影视管理服务、组织开展群众文化体育活动，协助有关部门管理乡镇文化市场、音像市场和文物市场。

12、镇便民服务中心

负责本辖区行政审批及其他事项的为民全程代理服务。主要是整合基层站所的公共服务事项，将就业保障、救助、住房保障、计划生育、农用地审批、不动产登记、医疗、惠农涉农补贴、优抚、户籍等关系群众切身利益的事项纳入便民服务中心办理。镇便民服务中心隶属镇人民政府管理，由1名班子成员分管负责，在业务上接受县政务服务中心指导。

二、乡镇预算单位构成

黄石镇人民政府本级为一级预算单位，没有其他二级预算单位，纳入2020年乡镇预算编制范围的只有黄石镇人民政府本级。

三、2020年乡镇预算收支总体情况

2020年，黄石镇人民政府没有政府性基金预算拨款、非税收入拨款，没有政府性基金预算支出、政府采购预算。所以公开的附件表三、十四、十五、十六、十八、十九为空。

（一）收入预算

2020年年初预算收入3368万元，其中经费拨款897.2万元，上级补助收入1858.87万元，其他收入350.97万元，上年结转260.85万元。收入较2019年减少696.88万元，主要是减少了上年结转收入899.47万元。

（二）支出预算

2020年年初预算支出3368万元，其中一般公共服务支出772.29万元，公共安全支出20.51万元，文化体育与传媒支出43.57万元，社会保障和就业支出306.44万元，医疗卫生与计划生育支出36.81万元，节能环保支出133.5万元，农林水支出218.81万元，国土海洋气象等支出45.85万元，转移性支出1790.21万元。

（三）收支平衡情况

2020年乡镇预算收入3368万元，乡镇预算支出3368万元，乡镇预算收支平衡。

四、公共预算财政拨款支出预算情况

2020年公共财政拨款预算收入897.32万元，具体安排情况如下。

（一）基本支出

2020年年初预算数为892.32万元，是指为保障机关、站所正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出420.18万元，一般商品服务支出409.34万元，对个人和家庭补助支出62.8万元

（二）项目支出

2020年年初预算数为5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中专项商品和服务支出5万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年黄石镇政府机关运行经费当年一般公共预算拨款为121.77万元，比2019年预算增加16.44万元，上升15.61%。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为50万元，其中，公务接待费40万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加10万元，其中公务接待费降低10万元。

（三）政府采购情况

2020年政府无采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，黄石镇政府共有车辆3台，其中：应急专用车辆0台，其他车辆3台。

（五）财政扶贫资金安排分配情况及相关政策办法

1、财政扶贫资金项目安排分配情况

截至预算公开日期前，2020年度上级下达财政扶贫资金分配情况如下表。

上述财政扶贫项目的资金已按照有关规定和实际报账流程及时足额发放。

2、相关政策办法

财政扶贫专项资金的使用严格参照财政部《关于印发<中央财政专项扶贫资金管理办法>的通知》（财农(2017)8号）、湖南省财政厅《关于印发<湖南省财政专项扶贫资金管理办法>的通知》（湘财农[2017]21号）、湖南省财政厅湖南省扶贫办《关于加快贫困村基础设施项目建设实施的通知》（财农[2018]20号）等政策办法。

（六）举借债务情况

黄石镇人民政府2020年无举借债务计划。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分

部门预算表

（略）