目录

第一部分：茶庵铺镇人民政府2019年乡镇预算公开说明

一、部门工作职责及机构设置情况

（一）、职能职责

（二）、机构设置

二、乡镇预算单位构成

三、2019年乡镇预算收支总体情况

（一）、收入预算

（二）、支出预算

（三）、收支平衡情况

四、2019年一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）、基本支出

（二）、项目支出

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：乡镇预算公开附件 

第一部分：茶庵铺镇人民政府2019年乡镇预算公开说明

一、部门工作职责及机构设置情况

1、职能职责

党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

政府工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它工作任务。

2.内设机构设置。

茶庵铺镇人民政府内设机构包括：财政所、卫生与计划生育办公室、农村和农业经营管理站、水利管理站、林业管理站、民政和劳动保障站、民政管理办公室、安全生产和监督管理站、综合文化站、国土规划建设管理站。

二、乡镇预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年乡镇预算编制范围的只有茶庵铺镇人民政府本级。

三、2019年乡镇预算收支总体增减情况

1、收入预算，2019年年初预算数2730.39万元，其中经费拨款1381.22万元。收入较2018年增加362.95万元，主要是增加了上级补助收入。

2、支出预算，2019年年初预算数2730.39万元，其中，一般公共服务支出791.85万元，文化与传媒支出57.42万元，社会保障和就业支出188.06万元，医疗卫生与计划生育支出124.62万元，农林水支出466.16万元，住房保障支出59.56万元，灾害防治及应急管理支出44.70万元，其他支出870.74。

3、收支平衡情况，2019年乡镇预算收入2730.39万元，乡镇预算支出2730.39万元，乡镇预算收支平衡。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年一般公共预算拨款收入2730.39万元，具体安排情况如下：

1、基本支出，2019年年初预算数为2591.35万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出427.54万元，一般商品服务支出1881.55万元，对个人和家庭补助支出282.26万元

2、项目支出，2019年年初预算数为139.04万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。用于对个人和家庭的补助139.04万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款2591.35万元，比2018年预算增加1046.32万元，主要是正常公用经费增加。

2、“三公”经费预算

2019年本单位“三公”经费预算数25.55万元。其中，公务接待费25.55万元，无公务用车运行维护及购置费元，无因公出国（境）费，数据与上年相比减少了4.44万元，原因是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长，规范公务用车管理，公车用车运行维护费开支比较稳定。

3、政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额28万元，都为政府采购货物预算。

4、国有资产占用情况

截至2019年，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆。

   5、 关于2019年度预算绩效情况说明

   整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖

六、名词解释

1、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费支出。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：乡镇预算公开附件

2019年预算公开.xls