漆河镇2019年部门预算公开说明

一、单位职能职责

漆河镇政府机关要贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好村（居）民群众工作。现阶段应主要围绕促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理履行职能。按照中央和省、市有关文件精神，进一步加强民政、社会保障、文化综合服务、食品安全监管、社会管理、综治维稳等工作，并在内设机构或事业站所的主要职责中予以明确。

二、机构设置情况

根据编委核定，从预算单位构成看，我单位部门预算既包括政府机关本级预算，下设民政和劳动保障站、计划生育技术服务所、综合文化站、农业技术服务推广站，水利管理站，林业管理站，规划建设环保站，安全生产监督管理站，财政所，还包括下属的二十八个村（居）民委员会。

三、部门收支总体情况

按综合预算的原则，漆河镇2019年所有收入、支出及专项资金均纳入预算管理。我单位2019年没有国有资本经营预算收入，有政府性基金预算拨款、有纳入专户管理的非税收入拨款收入；支出既包括财政经费拨款安排的支出，也包括纳入预算管理的非税收入拨款安排的支出，还包括上级补助收入安排的支出。主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

漆河镇2019年收支总预算7179.69万元。

（一）收入预算： 2019年年初预算数7179.69万元，其中：经费拨款3232.1万元，政府性基金预算拨款233.1万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款59.53万元，上级拨款2211.07万元，其他收入299.08万元，上年结转1144.81万元。2019年收入预算较去年增加2576.82万元，主要是上年结转1144.81万元，经费拨款增加1432.01万元。

（二）支出预算，2019年年初预算7179.69万元，其中，一般公共服务2022.08万元，公共安全支出84.63万元，文化体育和传媒支出67.62万元，社会保障和就业296.87万元，医疗卫生与计划生育支出143.03万元，城乡社区支出1236.45万元，农林水支出3307.99万元，住房保障支出21.02万元。支出较去年增加2787.89万元，主要是基本支出增加763.63万元，项目支出中基本建设增加2024.26万元。

2019年一般公共预算拨款收入7179.69万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为2298.73万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为4480.96万元，是指政府对28个村（居）的支出2520.16万元，对惠民等基本建设项目支出2360.8万元。                                              

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款2022.08万元，比2018年预算减少127.32万元，下降６%。主要是基本建设支出减少了预算。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为22.2万元，其中，公务接待费17.2万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

3、政府采购情况

2019年我镇政府采购预算总额17.11万元，其中，其中，政府采购货物预算11.55万元，乡镇站所5.56万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，漆河镇政府共有车辆1台，其中：应急专用车辆0台，其他车辆1台。

5．绩效目标设置情况。漆河镇政府2019年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款7179.69万元。

六、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入乡财政预算管理的“三公”经费，是指乡镇用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019漆河预算公开表格.xlsx