桃源县马鬃岭镇2020年部门决算公开
桃源县马鬃岭镇2020年部门决算公开
目录
第一部分马鬃岭镇人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
桃源县马鬃岭镇人民政府概况
一、部门职责
执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划和预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、农林水、安全生产事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民合法所有的私有财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯；完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
内设机构设置。马鬃岭镇人民政府内设机构包括：机关本级、计生办、农经站、林业站、水利站、安监站、建设站、民政和劳动和劳动保障站。
三、部门决算单位构成
马鬃岭镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：马鬃岭镇人民政府本级机关、计生办、马鬃岭镇农经站、林业站、水利站、安监站、建设站、民政和劳动和劳动保障站。
第二部分2020年部门决算表
部门收支决算总表
部门：桃源县马鬃岭镇 公开01表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1746.08 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 401.67 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 64.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 5.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 5.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 5.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 34.81 |
八、其他收入 | 8 | 50.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 140.57 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 81.71 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 42.22 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 187.74 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 736.72 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 10.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 6.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 8.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 3.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 40.25 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 13.80 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 48.33 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 66.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1860.08 | 本年支出合计 | 58 | 1835.80 |
用事业基金弥补收支差额 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 302.50 | 年末结转和结余 | 60 | 326.78 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2162.58 | 总计 | 62 | 2162.58 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
部门收入决算表
部门：桃源县马鬃岭镇 公开02表
单位：万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1860.08 | 1810.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 428.71 | 416.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
20101 | 人大事务 | 1.84 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010108 | 代表工作 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 324.60 | 312.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
2010301 | 行政运行 | 311.10 | 299.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20105 | 统计信息事务 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010507 | 专项普查活动 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 42.50 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010605 | 财政国库业务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20107 | 税收事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010799 | 其他税收事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20110 | 人力资源事务 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011002 | 一般行政管理事务 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20134 | 统战事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.27 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.27 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
20701 | 文化和旅游 | 24.76 | 21.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
2070109 | 群众文化 | 22.26 | 19.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.24 | 5.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.24 | 5.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 107.18 | 107.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 13.68 | 13.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 13.68 | 13.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.29 | 19.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.29 | 19.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 18.78 | 18.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 18.78 | 18.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 24.55 | 24.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 24.55 | 24.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 87.46 | 87.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 13.68 | 13.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 52.61 | 52.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 52.61 | 52.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.23 | 10.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.23 | 10.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 8.14 | 8.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 8.14 | 8.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 189.44 | 179.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 151.44 | 141.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 151.44 | 141.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
213 | 农林水支出 | 802.90 | 777.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
21301 | 农业农村 | 396.52 | 381.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
2130104 | 事业运行 | 149.52 | 134.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
2130122 | 农业生产发展 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 159.50 | 159.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 45.50 | 45.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 30.70 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
2130204 | 事业机构 | 16.72 | 12.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 13.98 | 13.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 63.86 | 57.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 24.86 | 18.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130316 | 农村水利 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130335 | 农村人畜饮水 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 37.98 | 37.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 27.98 | 27.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 260.85 | 260.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 194.85 | 194.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21606 | 涉外发展服务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 10.96 | 10.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 10.96 | 10.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 5.96 | 5.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 28.80 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 52.64 | 52.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22401 | 应急管理事务 | 21.64 | 21.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240150 | 事业运行 | 19.04 | 19.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240199 | 其他应急管理支出 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
部门支出决算表
部门： 桃源县马鬃岭镇 公开03表
单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,835.80 | 1,316.65 | 519.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 401.67 | 331.84 | 69.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 327.97 | 294.97 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 294.97 | 294.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20105 | 统计信息事务 | 2.21 | 0.00 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010507 | 专项普查活动 | 2.21 | 0.00 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 34.05 | 5.00 | 29.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010605 | 财政国库业务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 29.05 | 0.00 | 29.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20110 | 人力资源事务 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011002 | 一般行政管理事务 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 2.56 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 2.56 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20134 | 统战事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.27 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.27 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
203 | 国防支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20306 | 国防动员 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2030603 | 人民防空 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 34.81 | 34.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 29.57 | 29.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 22.07 | 22.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.24 | 5.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.24 | 5.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 140.57 | 125.57 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 39.91 | 39.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 39.91 | 39.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.29 | 19.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.29 | 19.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 16.02 | 16.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 16.02 | 16.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081001 | 儿童福利 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20819 | 最低生活保障 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 38.56 | 38.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 38.56 | 38.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 81.71 | 81.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 53.17 | 53.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 53.17 | 53.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.23 | 10.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.23 | 10.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 42.22 | 42.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21101 | 环境保护管理事务 | 24.22 | 24.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 24.22 | 24.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 187.74 | 152.27 | 35.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 22.46 | 0.00 | 22.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 22.46 | 0.00 | 22.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 141.27 | 141.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 141.27 | 141.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 736.72 | 402.85 | 333.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 366.49 | 179.10 | 187.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 144.90 | 144.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130122 | 农业生产发展 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 151.39 | 0.00 | 151.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 26.20 | 26.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 24.84 | 24.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 16.83 | 16.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130207 | 森林资源管理 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 75.36 | 37.36 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 22.80 | 22.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130305 | 水利工程建设 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130335 | 农村人畜饮水 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 37.98 | 0.00 | 37.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 26.98 | 0.00 | 26.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 218.55 | 161.55 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 47.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 161.55 | 161.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21606 | 涉外发展服务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
217 | 金融支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21703 | 金融发展支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2170399 | 其他金融发展支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 40.25 | 40.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 40.25 | 40.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 40.25 | 40.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 48.33 | 48.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22401 | 应急管理事务 | 17.33 | 17.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240101 | 行政运行 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240150 | 事业运行 | 17.16 | 17.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 66.00 | 30.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收支决算总表
公开04表
部门：桃源县马鬃岭镇 单位：万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1746.08 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 389.67 | 389.67 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 64 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 35 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 31.81 | 31.81 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 140.57 | 125.57 | 15.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 81.71 | 81.71 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 42.22 | 42.22 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 177.74 | 164.74 | 13.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 711.72 | 711.72 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 40.25 | 40.25 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 48.33 | 48.33 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 66.00 | 30.00 | 36.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1810.08 | 本年支出合计 | 59 | 1785.80 | 1721.80 | 64.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 302.50 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 326.78 | 326.78 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 302.50 | 61 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||
31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 2112.58 | 总计 | 64 | 2112.58 | 2048.58 | 64.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：桃源县马鬃岭镇 公开05 单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,721.80 | 1,266.65 | 455.15 | |
201 | 一般公共服务支出 | 389.67 | 319.84 | 69.83 |
20101 | 人大事务 | 0 | 0 | 0 |
2010108 | 代表工作 | 0 | 0 | 0 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 0 | 0 | 0 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 315.97 | 282.97 | 33 |
2010301 | 行政运行 | 282.97 | 282.97 | 0 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 9 | 0 | 9 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 24 | 0 | 24 |
20104 | 发展与改革事务 | 29 | 29 | 0 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 29 | 29 | 0 |
20105 | 统计信息事务 | 2.21 | 0 | 2.21 |
2010507 | 专项普查活动 | 2.21 | 0 | 2.21 |
20106 | 财政事务 | 34.05 | 5 | 29.05 |
2010605 | 财政国库业务 | 5 | 5 | 0 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 29.05 | 0 | 29.05 |
20107 | 税收事务 | 0 | 0 | 0 |
2010799 | 其他税收事务支出 | 0 | 0 | 0 |
20110 | 人力资源事务 | 0.6 | 0.6 | 0 |
2011002 | 一般行政管理事务 | 0.6 | 0.6 | 0 |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 0 | 0 | 0 |
20132 | 组织事务 | 2.56 | 0 | 2.56 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 2.56 | 0 | 2.56 |
20134 | 统战事务 | 3 | 0 | 3 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 3 | 0 | 3 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.27 | 2.27 | 0 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.27 | 2.27 | 0 |
203 | 国防支出 | 5 | 5 | 0 |
20306 | 国防动员 | 5 | 5 | 0 |
2030603 | 人民防空 | 5 | 5 | 0 |
204 | 公共安全支出 | 5 | 0 | 5 |
20402 | 公安 | 5 | 0 | 5 |
2040299 | 其他公安支出 | 5 | 0 | 5 |
206 | 科学技术支出 | 5 | 5 | 0 |
20604 | 技术研究与开发 | 5 | 5 | 0 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 5 | 5 | 0 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 31.81 | 31.81 | 0 |
20701 | 文化和旅游 | 26.57 | 26.57 | 0 |
2070109 | 群众文化 | 19.07 | 19.07 | 0 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7.5 | 7.5 | 0 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.24 | 5.24 | 0 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.24 | 5.24 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 125.57 | 125.57 | 0 |
20802 | 民政管理事务 | 39.91 | 39.91 | 0 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 39.91 | 39.91 | 0 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.29 | 19.29 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.29 | 19.29 | 0 |
20807 | 就业补助 | 0.04 | 0.04 | 0 |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 0.04 | 0.04 | 0 |
20808 | 抚恤 | 16.02 | 16.02 | 0 |
2080899 | 其他优抚支出 | 16.02 | 16.02 | 0 |
20809 | 退役安置 | 1.16 | 1.16 | 0 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 1.16 | 1.16 | 0 |
20810 | 社会福利 | 0.5 | 0.5 | 0 |
2081001 | 儿童福利 | 0.5 | 0.5 | 0 |
20819 | 最低生活保障 | 2.36 | 2.36 | 0 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2.36 | 2.36 | 0 |
20820 | 临时救助 | 7.5 | 7.5 | 0 |
2082001 | 临时救助支出 | 7.5 | 7.5 | 0 |
20821 | 特困人员救助供养 | 38.56 | 38.56 | 0 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 38.56 | 38.56 | 0 |
20828 | 退役军人管理事务 | 0.22 | 0.22 | 0 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.22 | 0.22 | 0 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 |
210 | 卫生健康支出 | 81.71 | 81.71 | 0 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 0 | 0 | 0 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0 | 0 | 0 |
21004 | 公共卫生 | 13.7 | 13.7 | 0 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.02 | 0.02 | 0 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 13 | 13 | 0 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.68 | 0.68 | 0 |
21007 | 计划生育事务 | 53.17 | 53.17 | 0 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 53.17 | 53.17 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.23 | 10.23 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.23 | 10.23 | 0 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 4.6 | 4.6 | 0 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 4.6 | 4.6 | 0 |
211 | 节能环保支出 | 42.22 | 42.22 | 0 |
21101 | 环境保护管理事务 | 24.22 | 24.22 | 0 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 24.22 | 24.22 | 0 |
21104 | 自然生态保护 | 18 | 18 | 0 |
2110402 | 农村环境保护 | 18 | 18 | 0 |
212 | 城乡社区支出 | 164.74 | 142.27 | 22.46 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 5 | 5 | 0 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5 | 5 | 0 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 22.46 | 0 | 22.46 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 22.46 | 0 | 22.46 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 6 | 6 | 0 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6 | 6 | 0 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 131.27 | 131.27 | 0 |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 131.27 | 131.27 | 0 |
213 | 农林水支出 | 711.72 | 377.85 | 333.86 |
21301 | 农业农村 | 351.49 | 164.1 | 187.39 |
2130104 | 事业运行 | 129.9 | 129.9 | 0 |
2130122 | 农业生产发展 | 8 | 8 | 0 |
2130126 | 农村社会事业 | 151.39 | 0 | 151.39 |
2130142 | 农村道路建设 | 36 | 0 | 36 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 26.2 | 26.2 | 0 |
21302 | 林业和草原 | 20.84 | 20.84 | 0 |
2130204 | 事业机构 | 12.83 | 12.83 | 0 |
2130207 | 森林资源管理 | 0.01 | 0.01 | 0 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 8 | 8 | 0 |
21303 | 水利 | 69.36 | 31.36 | 38 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 16.8 | 16.8 | 0 |
2130305 | 水利工程建设 | 8 | 0 | 8 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 4 | 4 | 0 |
2130316 | 农村水利 | 0 | 0 | 0 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 10 | 0 | 10 |
2130335 | 农村人畜饮水 | 20 | 0 | 20 |
2130399 | 其他水利支出 | 10.56 | 10.56 | 0 |
21305 | 扶贫 | 37.98 | 0 | 37.98 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 11 | 0 | 11 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 26.98 | 0 | 26.98 |
21307 | 农村综合改革 | 218.55 | 161.55 | 57 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 47 | 0 | 47 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 161.55 | 161.55 | 0 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 10 | 0 | 10 |
21399 | 其他农林水支出 | 13.5 | 0 | 13.5 |
2139999 | 其他农林水支出 | 13.5 | 0 | 13.5 |
214 | 交通运输支出 | 10 | 0 | 10 |
21401 | 公路水路运输 | 10 | 0 | 10 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 10 | 0 | 10 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 6 | 0 | 6 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 6 | 0 | 6 |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 6 | 0 | 6 |
216 | 商业服务业等支出 | 8 | 0 | 8 |
21606 | 涉外发展服务支出 | 8 | 0 | 8 |
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 8 | 0 | 8 |
217 | 金融支出 | 3 | 3 | 0 |
21703 | 金融发展支出 | 3 | 3 | 0 |
2170399 | 其他金融发展支出 | 3 | 3 | 0 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 40.25 | 40.25 | 0 |
22001 | 自然资源事务 | 40.25 | 40.25 | 0 |
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 0 | 0 | 0 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 40.25 | 40.25 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 13.8 | 13.8 | 0 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 0 | 0 | 0 |
2210105 | 农村危房改造 | 0 | 0 | 0 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 13.8 | 13.8 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 13.8 | 13.8 | 0 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 48.33 | 48.33 | 0 |
2240101 | 行政运行 | 0.16 | 0.16 | 0 |
2240150 | 事业运行 | 17.16 | 17.16 | 0 |
2240199 | 其他应急管理支出 | 0 | 0 | 0 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 31 | 31 | 0 |
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 17 | 17 | 0 |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 14 | 14 | 0 |
229 | 其他支出 | 30 | 30 | 0 |
22999 | 其他支出 | 30 | 30 | 0 |
2299901 | 其他支出 | 30 | 30 | 0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：桃源县马鬃岭镇 公开06表 单位：万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 500.47 | 302 | 商品和服务支出 | 413.53 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 248.97 | 30201 | 办公费 | 90.90 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 50.90 | 30202 | 印刷费 | 10.38 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 1.95 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.64 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 60.64 | 30205 | 水费 | 1.80 | 31002 | 办公设备购置 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 59.59 | 30206 | 电费 | 9.86 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 10.08 | 30207 | 邮电费 | 0.03 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 1.00 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 3.53 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 99.02 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 325.66 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 258.42
| 30215 | 会议费 | 10.07 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 2.00 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 10.36 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 4.29 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.1 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 252.47 | 30225 | 专用燃料费 | 3.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30306 | 救济费 | 0.44 | 30226 | 劳务费 | 135.32 | 399 | 其他支出 | |
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 2.7 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 0.63 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 5 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.41 | 30239 | 其他交通费用 | 11.96 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 13.18 | ||||||
人员经费合计 | 853.13 | 公用经费合计 | 413.53 | |||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：桃源县马鬃岭镇 公开07表 单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
14.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 11 | 13.86 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 10.36 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收支决算表
部门：桃源县马鬃岭镇 公开08表 单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 | 0 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 0 | 15 | 15 | 0.00 | 15.00 | 0 |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
212 | 城乡社区支出 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 |
229 | 其他支出 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计2162.58万元（含年初结转和结余资金302.5万元），与上年相比，减少601.44万元，减少27.81%，主要是因为工程规模及数量减少。
2020年度支出总计2162.58万元（含年末结转和结余资金326.78万元），与上年相比，减少601.44万元，减少27.81%，主要是因为工程规模及数量减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1860.08万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入1810.08万元，占97.31%；其他收入50万元，占2.69%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1835.80万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出1316.65万元，占71.72%；项目支出519.15万元，占28.28%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入合计2112.58万元，与上年相比，减少601.44万元,减少28.47%，主要是因为工程规模及数量减少。
2020年度财政拨款支出合计2112.58万元，与上年相比，减少625.72万元，减少35.04%，主要是因为工程规模及数量减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1785.8万元，占本年支出合计的97.69%，与2019年相比，财政拨款支出减少625.72万元，减少35.04%，主要是因为工程规模及数量减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1785.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出389.67万元，占21.82%；国防支出5万元，占0.28%；公共安全支出5万元，占0.28%；科学技术支出5万元，占0.28%；文化旅游体育与传媒支出31.81万元，占1.78%；社会保障和就业支出140.57万元，占7.87%；卫生健康支出81.71万元，占4.58%；节能环保支出42.22万元，占2.36%；城乡社区支出177.74万元，占9.95%；农林水支出711.72万元，占39.85%；交通运输支出10万元，占0.56%；资源勘探工业信息等支出6万元，占0.34%；商业服务业等支出8万元，占0.45%；金融支出3万元，占0.17%；自然资源海洋气象等支出40.25万元，占2.25%；住房保障支出13.8万元，占0.77%；灾害防治及应急管理支出48.33万元，占2.71%；其他支出66万元，占3.7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1956.57万元，支出决算数为1785.8万元，完成年初预算的91.28%，其中：
1、一般公共服务支出。
年初预算为562.46万元，支出决算为389.67万元，完成年初预算的69.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费减少。
2、国防支出。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
3、公共安全支出。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
4、科学技术支出。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多
5、文化旅游体育与传媒支出。
年初预算为32.52万元，支出决算为31.81万元，完成年初预算的97.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费减少。
6、社会保障和就业支出。
年初预算为103.66万元，支出决算为140.57万元，完成年初预算的135.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增加。
7、卫生健康支出。
年初预算为50.43万元，支出决算为81.71万元，完成年初预算的162.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增加。
8、节能环保支出。
年初预算为0万元，支出决算为42.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
9、城乡社区支出。
年初预算为109.47万元，支出决算为177.74万元，完成年初预算的162.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增加。
10、农林水支出。
年初预算为1077.31万元，支出决算为711.72万元，完成年初预算的66.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费减少。
11、交通运输支出。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
12、资源勘探工业信息等支出。
年初预算为20.72万元，支出决算为6万元，完成年初预算的28.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费减少。
13、商业服务业等支出。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
14、金融支出。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
15、自然资源海洋气象等支出。
年初预算为0万元，支出决算为40.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
16、住房保障支出。
年初预算为0万元，支出决算为13.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
17、灾害防治及应急管理支出。
年初预算为0万元，支出决算为48.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
18、其他支出。
年初预算为0万元，支出决算为66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1266.65万元，其中：人员经费853.12万元，占基本支出的67.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出和抚恤金、生活补助、救济费、个人农业生产补贴及对其他个人和家庭的补助支出；公用经费413.53万元，占基本支出的32.65%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用及其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为14.5万元，支出决算为13.86万元，完成预算的95.59%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要是，今年及去年均未安排出国出境，与上年相比无变化。
公务接待费支出预算11万元，支出决算为10.36万元，完成预算的100%，与上年相比增加6.86万元，增长196%,增长的主要原因是上年因新冠疫情严重，以线上公务为主，所以开支较小。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要是预算控制较好，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.36万元，占74.75%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算3.5万元，占25.25%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容无。
2、公务接待费支出决算为10.36万元，全年共接待来访团组200个、来宾960人次，主要是上级部门指导、检查工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.5万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.5万元，主要是油费及维护支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入64万元；年初结转和结余0万元；支出64万元，其中基本支出0万元，项目支出64万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出413.53万元，比年初预算数减少148.93万元，降低26.48%。主要原因是项目支出比年初预算数要少。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费10.72万元，用于召开工作布置、培训会议及日常例会、各类大会等，人数2500人；开支培训费2万元，用于开展就业技能培训，人数200人，内容为龙山特种鸡养殖、柑橘培训等。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额3.62万元，其中：政府采购货物支出3.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.62万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况说明
根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《常德市财政局关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出进行了绩效自评。
部门整体支出绩效自评得分88，评价等级为“良好”；
已按市财政局统一要求在我单位门户网站公开。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
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