2020年度

热市镇人民政府部门决算

目录

第一部分 热市镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

热市镇人民政府概况

一、部门职责

热市镇距县城64公里。东邻石门界溪，南连桃源双溪，西界桃源九溪，北抵慈利零溪。总面积192.8平方公里，现全镇共辖25个村，2个居委会，行使行政职能，执行行政单位会计制度，属于一级会计单位。

（一）单位机关要贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，做好乡镇居民群众工作。主要围绕促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理履行职能。

（二）按照中央和省、市有关文件精神，进一步加强民族、社会保障、文化综合服务、食品安全监管、社会管理、综治维稳等工作，并在内设机构或事业站所的主要职责中予以明确。

（三）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定；领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

二、机构设置

内设机构设置。热市镇人民政府内设机构包括：政府机关、财政所、卫生和计划生育办公室、国土规划建设管理所、农业和农村经营管理服务站、综合文化站、民政和劳动保障站、安全生产监督管理站、林业管理站、水利管理站及25个行政村、2个居委会。

本镇独立编制机构10个，其中：行政机构 1个、事业机构9个。独立核算机构10个，其中：行政机构 1个、事业机构9个。

三、部门决算单位构成

     热市镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：热市镇人民政府本级以及安全生产监督管理站、卫生计划生育监督管理所、国土建设规划管理站、劳动保障站、林业管理站、民政管理办公室、农业和农村经营管理服务站、水利管理站、综合文化站，还包括下属的二十五个村居和两个居民委员会。

第二部分

部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4218.89万元（含年初结转和结余资金665.94万元），与上年相比，减少541.08万元，减少10.86%，主要是因为厉行节约。

2020年度支出总计4218.89万元（含年末结转和结余资金639.14万元），与上年相比，减少541.08万元，减少10.86%，主要是因为厉行节约。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3552.95万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入3472.95万元，占97.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入80万元，占2.25%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3579.75万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出2156.72万元，占60.25%；项目支出1423.03万元，占39.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4138.89万元，与上年相比，减少524.11万元,减少11.24%，主要是因为财政厉行节约。

2020年度财政拨款支出总计4138.89万元，与上年相比，减少524.11万元,减少11.24%，主要是因为财政厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3422.51万元，占本年支出合计的95.61%，与上年相比，财政拨款支出减少247.28万元，减少6.74%，主要是因为财政厉行节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3422.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出614.18万元，国防支出10万元，文化体育与传媒支出56.34万元，社会保障和就业191.8万元，卫生健康支出198.92万元，节能环保支出91.56万，城乡社区支出221.81万元，农林水支出1732.88万元，交通运输支出13万元，资源勘探信息等支出2万元，商业服务业等支出11万元，自然资源海洋气象等支出90.35万元，住房保障34.24万元，灾害防治及应急管理支出101.44万元，其他支出53万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为7485.04万元，支出决算数为3422.51万元，完成年初预算的45.72%，其中：

1、201一般公共服务支出。

年初预算为608.48万元，支出决算为614.18万元，完成年初预算的100.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

2、203国防支出。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

3、207文化体育与传媒支出。

年初预算为52.35万元，支出决算为56.34万元，完成年初预算的107.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

4、208社会保障和就业支出。

年初预算为543.65万元，支出决算为191.8万元，完成年初预算的35.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

5、210卫生健康支出。

年初预算为119.13万元，支出决算为198.92万元，完成年初预算的166.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加

 6、211节能环保支出。

年初预算为0万元，支出决算为91.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

 7、212城乡社区支出。

年初预算为234.02万元，支出决算为221.81万元，完成年初预算的94.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

 8、213农林水支出。

年初预算为477.78万元，支出决算为1732.88万元，完成年初预算的362.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加

 9、214交通运输支出。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2076.72万元，其中：人员经费1749.66万元，占基本支出的52.56%,主要包括基本工资275.56万元、津贴补贴86.33万元、奖金4.53万元、其他社会保障缴费62.9万元、绩效工资129.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.15万元、对个人和家庭的补助1111.64万元；公用经费1579.27万元，占基本支出的47.44%，主要包括办公费26.99万元、印刷费21.52万元、咨询费0.85万元、差旅费18.2万元、劳务费28.71万元、工会经费11.3万元等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为35.65万元，支出决算为26.67万元，完成预算的74.81%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算25.75万元，支出决算为25.67万元，完成预算的88.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政厉行节约，与上年相比减少0.9万元，减少0.0004%,减少的主要原因是财政厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.9万元，支出决算为1万元，完成预算的10.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政厉行节约，与上年相比减少0.002万元，减少0.02%,减少的主要原因是进一步压减三公经费支出规模。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %，公务接待费支出决算25.67万元，占96.25%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1万元，占3.75 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为25.67万元，全年共接待来访团组872个、来宾6965人次，主要是会议、检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1万元，主要是运行维护支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入77.24万元；年初结转和结余0万元；支出77.24万元，其中基本支出0万元，项目支出77.24万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出233.48万元，比年初预算数增加23.48万元，增长11.2%。主要原因是：日常公用经费支出增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费10.85万元，用于召开法定性工作会议、决策性会议，用于政府决策，人数62人；开支培训费2.82万元，用于开展技能培训、业务培训，人数28人，内容为提高技能的实践活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额19.8万元，其中：政府采购货物支出11.8万元、政府采购工程支出8万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.8万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是消防用车；单位价值50万以上通用设备0台（套）；单位价值100万以上通用设备0台（套）。

十三、关于部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况说明

本部门无整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分

附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年热市镇决算公开.xlsx