2020年度

桃源县陬市镇人民政府部门决算

目录

第一部分 桃源县陬市镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

陬市镇部门概况

一、部门职责

陬市镇位于桃源县的东北部，常德市的西部。省道1801线、1848线贯穿全镇，常张高速公路穿境而过。镇区东距常德市城区9公里，南距县城22公里。全镇共有20个行政村（居），全镇共有人口66851人，其中农业人口42683人。是桃源至常德的必经之地，开启着桃源的东大门，是桃源县的工业大镇。

二、机构设置

   内设机构设置。陬市镇人民政府机构数为7个，包括陬市镇人民政府本级，财政所，政务服务中心，社会事务综合服务中心，农业综合服务中心，退役军人服务站，综合行政执法大队。

三、部门决算单位构成

陬市镇2020年部门决算汇总公开单位构成包括：陬市镇人民政府本级及5个事业机构，5个事业机构为政务服务中心、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心、退役军人事务管理站。

第二部分

部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门整体支出绩效自评报告

十一、单位项目支出绩效自评报告

十二、重点项目（专项）支出绩效自评报告

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计7481.49万元（含年初结转和结余资金952.61万元），与上年相比，增加689.93万元，增长10.16%，主要是因为项目资金拨款的增加。

2020年度支出总计7481.49万元（含年末结转和结余资金535.96万元），比2019年增加689.93万元，增长10.16%，主要是因为小城镇建设项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6528.88万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入6418.88万元，占98.31%；其他收入110万元，占1.69%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6945.53万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出4404.6万元，占63.42%；项目支出2540.93万元，占36.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收入总计7371.49万元（含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比增加690.02万元，增长10.33%，主要是因为项目资金拨款的增加。

2020年度财政拨款支出总计7371.49万元（含年末财政拨款结转和结余资金），其中一般公共服务支出6724.10万元，与上年相比增加262.59万元，增长4.1%，主要是因为农村环境整治及基础设施项目等资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出6835.53万元，占本年支出合计的98.42%，与上年相比，财政拨款支出增加1109.67万元，增加19.38%，主要是因为农村环境整治及基础设施项目等资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出6835.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2281万元，占33.37%；国防支出1万元，占0.01%；科学技术支出754.3万元，占11.03%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.07%；社会保障和就业支出229.93万元，占3.36%；卫生健康支出251.32万元，占3.68%；节能环保支出212.95万元，占3.12%；城乡社区支出1294.15万元，占18.93%；农林水支出1547.73万元，占22.64%；交通运输支出13万元，占0.2%；金融支出1万元，占0.01%；自然资源海洋气象等支出41.35万元，占0.6%；住房保障支出35.21万元，占0.53%；灾害防治及应急管理支出69.23万元，占1%；其他支出98.36万元，占1.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为7249.23万元，支出决算数为6835.53万元，完成年初预算的94.29%，其中：

1、一般公共服务支出

年初预算为3006.88万元，支出决算为2281万元，完成年初预算的75.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费减少。

2、国防支出

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

3、科学技术支出

年初预算为0万元，支出决算为754.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

4、文化旅游体育与传媒支出

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出

年初预算为620.97万元，支出决算为229.93万元，完成年初预算的37.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费减少。

6、卫生健康支出

年初预算为241.79万元，支出决算为251.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

7、节能环保支出

年初预算为160.95万元，支出决算为212.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

8、城乡社区支出

年初预算为975.58万元，支出决算为1294.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

9、农林水支出

年初预算为2138.58万元，支出决算为1547.73万元，完成年初预算的72.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费减少。

10、交通运输支出

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

11、资源勘探信息等支出

年初预算为92.48万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费减少。

12、金融支出

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

13、自然资源海洋气象等支出

年初预算为0万元，支出决算为41.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

14、住房保障支出

年初预算为0万元，支出决算为35.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

15、灾害防治及应急管理支出

年初预算为0万元，支出决算为69.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

16、其他支出

年初预算为5万元，支出决算为98.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出4294.6万元，其中：人员经费2222.19万元，占基本支出的51.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费2072.4万元，占基本支出的48.26%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为36.48万元，支出决算为36.47万元，完成预算的99.97%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比无增加减少。

公务接待费支出预算28.39万元，支出决算为28.38万元，完成预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因是节约了接待开支，与上年相比减少0.03万元，减少0.11%，减少的主要原因是节约开支，控制接待人次数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.09万元，支出决算为8.09万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.01万元，减少0.12%，减少的主要原因是节能减排、减少使用公车人次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算28.38万元，占77.82%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算8.09万元，占22.18%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为28.38万元，全年共接待来访团组887批次、来宾7095人次，主要是上级有关部门来陬市调研及财政相关业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.09万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8.09万元，主要是车辆保险及运行维护支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入647.38万元；年初结转和结余0万元；支出647.38万元，其中基本支出0万元，项目支出647.38万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出2072.4万元，比年初预算数减少187.96万元，降低8.3%，主要原因是项目支出比年初预算数要少。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费12.02万元，用于召开工作布置、日常例会、各类大会会议，人数4120人，内容为脱贫攻坚、安全生产等；开支培训费8.18万元，用于开展技术培训、知识培训等，内容为农业生产技术、财务知识等，人数450人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度无政府采购支出，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况说明

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《益阳市财政局关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出进行了绩效自评。

无部门整体支出绩效自评；

   无项目支出绩效自评；

   无重点（专项）项目支出绩效自评。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

桃源县陬市镇人民政府2020年度部门决算公开表

陬市镇人民政府2020年度部门决算公开(2)-修正.xls