桃源县夷望溪镇人民政府2020年决算公开_乡镇（街道）预决算公开_乡镇（街道）财政信息_桃源县财政预决算公开专栏_当前专题_专题专栏_政务动态

桃源县夷望溪镇人民政府2020年决算公开

来源：桃源县夷望溪镇人民政府发布时间：2021-07-01 09:30 【字体：小大】

第一部分夷望溪镇部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第五部分 附件

第一部分

夷望溪镇部门概况

一、部门职责

（一）夷望溪镇位于桃源县西南，面积295.76平方公里，辖16个村（居），279个村民组。乡镇总人口30005人（农业人口27195人），耕地49289亩。境内楠竹、杉木、渔业资源丰富，辅以旅游产业（夷望溪）。

（二）夷望溪镇镇政府的职能在于保障本镇人民的政治权利和生命财产安全，监督企业合理开采资源、公平贸易。通过政府管理、制定产业政策、配置资源的方式对本镇经济实行间接控制；同时，还要发挥市场的力量，承担为居民提供公共产品的任务。即政府为确保市场运行畅通、保证公平竞争和公平交易、维护企业合法权益而对企业和市场所进行的管理和监督。

（三）夷望溪镇镇政府的职责在于巩固提高本镇义务教育的质量和水平，改善本镇的教学环境，保障本镇中小学校园内师生的安全，联系民政办等有关部门，做好控辍保学和家庭经济困难学生教育帮扶等基本公共教育服务；推动以新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设，加强成人教育、职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务；做好本镇以新农合为代表的社会保险服务；落实社会救助、社会福利制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本保障服务，维护孤寡老人、残疾人、困境儿童等特殊人群和困难群体的基本权益；做好本镇公共卫生、基本医疗、计划生育等基本医疗卫生服务；践行社会主义核心价值观，继承和弘扬中华优秀传统文化，加强对红军纪念碑和爱国教育基地的保护和发展，健全公共文化设施网络，推动村居公共阅读室的健全，鼓励居民读好书、好读书，组织开展群众喜闻乐见的精神娱乐活动。此外，乡镇政府密切关心本地居民的生活安全、生活质量，重点关注环境卫生、环境保护、生态建设、食品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年人保护、消防安全、农村危房改造等方面的情况。

二、机构设置

内设机构设置。夷望溪镇内设机构包括：1个人民政府，8个站所、16个村居委员会。分别是夷望溪镇人民政府，水利管理站、综合文化站、农业技术推广服务管理站、民政和劳动保障站、林业管理站、国土规划建设管理所、安全生产监督管理站、计划生育服务所，岩巴嘴村、红鹤村、仙人溪村、牧马口村、桂竹园村、兴隆社区居委会、松林村、龙潭溪村、大同村、夷望溪村、大樟树村、竹园村、简家溪村、一甲城居委会、凌津滩居委会、马石居委会。

三、决算单位构成

决算单位构成。夷望溪镇2020年部门决算汇总公开单位构成包括夷望溪镇本级。

第二部分 2020年部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：	夷望溪镇人民政府				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2469.86	一、一般公共服务支出	21	367.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、文化旅游体育与传媒支出	22	38.20
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	23	595.75
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	24	114.91
五、事业收入	5		五、节能环保支出	25	36.75
六、经营收入	6	0.00	六、城乡社区支出	26	162.82
七、附属单位上缴收入	7		七、农林水支出	27	1105.98
八、其他收入	8	45.00	八、交通运输支出	28	3.00
	9		九、自然资源海洋气象等支出	29	26.84
	10		十、住房保障支出	30	26.26
	11		十一、灾害防治及应急管理支出	31	62.79
	12		十二、其他支出	32	30.00
	13			33
	14		……	34
	15			35
本年收入合计	16	2514.86	本年支出合计	36	2570.32
使用非财政拨款结余	17		结余分配	37	0.00
年初结转和结余	18	536.04	年末结转和结余	38	480.58
	19			39
总计	20	3050.90	总计	40	3050.90
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：桃源县夷望溪镇人民政府公开02表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2514.86	2469.86					45.00
201	一般公共服务支出	425.59	425.59					0.00
20101	人大事务	3.08	3.08					0.00
2010108	代表工作	1.08	1.08					0.00
2010199	其他人大事务支出	2	2					0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	330.9	330.9					0.00
2010301	行政运行	284.83	284.83					0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.06	46.06					0.00
20104	发展与改革事务	14	14					0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	14	14					0.00
20105	统计信息事务	4.5	4.5					0.00
2010507	专项普查活动	4.5	4.5					0.00
20106	财政事务	39.88	39.88					0.00
2010601	行政运行	29.95	29.95					0.00
2010699	其他财政事务支出	9.93	9.93					0.00
20107	税收事务	15	15					0.00
2010799	其他税收事务支出	15	15					0.00
20110	人力资源事务	2.52	2.52					0.00
2011002	一般行政管理事务	1.2	1.2					0.00
2011099	其他人力资源事务支出	1.32	1.32					0.00
20132	组织事务	2.5	2.5					0.00
2013299	其他组织事务支出	2.5	2.5					0.00
20134	统战事务	8	8					0.00
2013402	一般行政管理事务	5	5					0.00
2013499	其他统战事务支出	3	3					0.00
20136	其他共产党事务支出	5.21	5.21					0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.21	5.21					0.00
203	国防支出	19	19					0.00
20306	国防动员	19	19					0.00
2030603	人民防空	19	19					0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	45.22	45.22					0.00
20701	文化和旅游	37.74	37.74					0.00
2070109	群众文化	31.24	31.24					0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.5	6.5					0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.48	7.48					0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.48	7.48					0.00
208	社会保障和就业支出	563.29	563.29					0.00
20802	民政管理事务	43.95	43.95					0.00
2080299	其他民政管理事务支出	43.95	43.95					0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.21	19.21					0.00
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55					0.00
20808	抚恤	17.86	17.86					0.00
2080899	其他优抚支出	17.86	17.86					0.00
20820	临时救助	4.5	4.5					0.00
2082001	临时救助支出	4.5	4.5					0.00
20821	特困人员救助供养	46.46	46.46					0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	46.46	46.46					0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	415.07	415.07					0.00
2082201	移民补助	240.07	240.07					0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	175	175					0.00
20828	退役军人管理事务	0.44	0.44					0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.44	0.44					0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.8	15.8					0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.8	15.8					0.00
210	卫生健康支出	104.71	104.71					0.00
21003	基层医疗卫生机构	4.8	4.8					0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.8	4.8					0.00
21004	公共卫生	21.9	21.9					0.00
2100409	重大公共卫生服务	21	21					0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.9	0.9					0.00
21007	计划生育事务	54.36	54.36					0.00
2100799	其他计划生育事务支出	54.36	54.36					0.00
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78					0.00
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78					0.00
21099	其他卫生健康支出	13.87	13.87					0.00
2109901	其他卫生健康支出	13.87	13.87					0.00
211	节能环保支出	33	33					0.00
21103	污染防治	17	17					0.00
2110302	水体	17	17					0.00
21104	自然生态保护	16	16					0.00
2110401	生态保护	4	4					0.00
2110402	农村环境保护	12	12					0.00
212	城乡社区支出	162.64	152.64					10.00
21201	城乡社区管理事务	20	10					10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20	10					10.00
21203	城乡社区公共设施	28	28					0.00
2120303	小城镇基础设施建设	28	28					0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5	5					0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5	5					0.00
21299	其他城乡社区支出	109.64	109.64					0.00
2129901	其他城乡社区支出	109.64	109.64					0.00
213	农林水支出	957.61	927.61					30.00
21301	农业农村	278.07	258.07					20.00
2130104	事业运行	161.38	141.38					20.00
2130126	农村社会事业	42	42					0.00
2130142	农村道路建设	15	15					0.00
2130199	其他农业农村支出	59.69	59.69					0.00
21302	林业和草原	128.02	128.02					0.00
2130204	事业机构	84.08	84.08					0.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.97	20.97					0.00
2130299	其他林业和草原支出	22.97	22.97					0.00
21303	水利	63.69	53.69					10.00
2130304	水利行业业务管理	63.69	53.69					10.00
21305	扶贫	61.5	61.5					0.00
2130505	生产发展	10	10					0.00
2130599	其他扶贫支出	51.5	51.5					0.00
21307	农村综合改革	406.33	406.33					0.00
2130701	对村级一事一议的补助	25	25					0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	374.33	374.33					0.00
2130799	其他农村综合改革支出	7	7					0.00
21399	其他农林水支出	20	20					0.00
2139999	其他农林水支出	20	20					0.00
214	交通运输支出	20	20					0.00
21401	公路水路运输	20	20					0.00
2140199	其他公路水路运输支出	20	20					0.00
220	自然资源海洋气象等支出	23.87	23.87					0.00
22001	自然资源事务	23.87	23.87					0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	8.87	8.87					0.00
2200199	其他自然资源事务支出	15	15					0.00
221	住房保障支出	38.26	38.26					0.00
22101	保障性安居工程支出	25	25					0.00
2210105	农村危房改造	25	25					0.00
22102	住房改革支出	13.26	13.26					0.00
2210201	住房公积金	13.26	13.26					0.00
222	粮油物资储备支出	0.52	0.52					0.00
22204	粮油储备	0.52	0.52					0.00
2220499	其他粮油储备支出	0.52	0.52					0.00
224	灾害防治及应急管理支出	91.14	86.14					5.00
22401	应急管理事务	37.14	32.14					5.00
2240150	事业运行	34.74	29.74					5.00
2240199	其他应急管理支出	2.4	2.4					0.00
22406	自然灾害防治	8	8					0.00
2240601	地质灾害防治	8	8					0.00

支出决算表

部门：桃源县夷望溪镇人民政府公开03表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2570.32	1300.37	1269.96
201	一般公共服务支出	367.02	346.67	20.35
20101	人大事务	1.08	1.08	0.00
2010108	代表工作	1.08	1.08	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	304.82	297.47	7.35
2010301	行政运行	263.86	263.86	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.96	33.61	3.35
20104	发展与改革事务	8.00	0.00	8.00
2010499	其他发展与改革事务支出	8.00	0.00	8.00
20106	财政事务	39.84	39.84	0.00
2010601	行政运行	29.95	29.95	0.00
2010699	其他财政事务支出	9.88	9.88	0.00
20107	税收事务	5.00	5.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	5.00	5.00	0.00
20110	人力资源事务	1.20	1.20	0.00
2011002	一般行政管理事务	1.20	1.20	0.00
20132	组织事务	0.90	0.90	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.90	0.90	0.00
20134	统战事务	6.00	1.00	5.00
2013402	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2013499	其他统战事务支出	1.00	1.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.18	0.18	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.18	0.18	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.20	29.20	9.00
20701	文化和旅游	38.20	29.20	9.00
2070109	群众文化	25.73	25.73	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.47	3.47	9.00
208	社会保障和就业支出	595.75	43.50	552.26
20802	民政管理事务	62.01	17.15	44.86
2080299	其他民政管理事务支出	62.01	17.15	44.86
20805	行政事业单位养老支出	23.41	23.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.41	23.41	0.00
20808	抚恤	25.57	0.00	25.57
2080899	其他优抚支出	25.57	0.00	25.57
20810	社会福利	0.05	0.00	0.05
2081002	老年福利	0.05	0.00	0.05
20819	最低生活保障	2.72	0.00	2.72
2081902	农村最低生活保障金支出	2.72	0.00	2.72
20820	临时救助	13.80	0.00	13.80
2082001	临时救助支出	13.80	0.00	13.80
20821	特困人员救助供养	52.69	2.50	50.19
2082102	农村特困人员救助供养支出	52.69	2.50	50.19
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	415.07	0.00	415.07
2082201	移民补助	240.07	0.00	240.07
2082202	基础设施建设和经济发展	175.00	0.00	175.00
20828	退役军人管理事务	0.44	0.44	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.44	0.44	0.00
210	卫生健康支出	114.91	86.53	28.38
21003	基层医疗卫生机构	4.80	0.00	4.80
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.80	0.00	4.80
21004	公共卫生	21.90	0.00	21.90
2100409	重大公共卫生服务	21.00	0.00	21.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.90	0.00	0.90
21007	计划生育事务	60.64	60.64	0.00
2100716	计划生育机构	0.86	0.86	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	59.78	59.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78	0.00
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78	0.00
21099	其他卫生健康支出	17.79	16.11	1.68
2109901	其他卫生健康支出	17.79	16.11	1.68
211	节能环保支出	36.75	2.01	34.74
21101	环境保护管理事务	13.74	0.00	13.74
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.74	0.00	13.74
21103	污染防治	17.00	0.00	17.00
2110302	水体	17.00	0.00	17.00
21104	自然生态保护	6.01	2.01	4.00
2110401	生态保护	4.00	0.00	4.00
2110402	农村环境保护	2.01	2.01	0.00
212	城乡社区支出	162.82	47.21	115.61
21201	城乡社区管理事务	24.00	15.00	9.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.00	15.00	9.00
21203	城乡社区公共设施	23.00	3.00	20.00
2120303	小城镇基础设施建设	23.00	3.00	20.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.00	0.00	5.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.00	0.00	5.00
21299	其他城乡社区支出	110.82	29.21	81.61
2129901	其他城乡社区支出	110.82	29.21	81.61
213	农林水支出	1105.97	697.65	408.32
21301	农业农村	281.02	166.35	114.67
2130104	事业运行	159.32	159.32	0.00
2130126	农村社会事业	71.98	0.00	71.98
2130142	农村道路建设	35.00	0.00	35.00
2130199	其他农业农村支出	14.72	7.03	7.69
21302	林业和草原	127.25	104.57	22.68
2130204	事业机构	86.67	86.67	0.00
2130205	森林资源培育	10.00	0.00	10.00
2130207	森林资源管理	2.68	0.00	2.68
2130234	林业草原防灾减灾	17.89	17.89	0.00
2130299	其他林业和草原支出	10.00	0.00	10.00
21303	水利	238.18	62.64	175.54
2130304	水利行业业务管理	62.64	62.64	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	165.00	0.00	165.00
2130335	农村人畜饮水	10.00	0.00	10.00
2130399	其他水利支出	0.54	0.00	0.54
21305	扶贫	43.92	5.49	38.43
2130504	农村基础设施建设	2.00	0.00	2.00
2130599	其他扶贫支出	41.92	5.49	36.43
21307	农村综合改革	393.61	358.61	35.00
2130701	对村级一事一议的补助	25.00	0.00	25.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	366.61	356.61	10.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.00	2.00	0.00
21399	其他农林水支出	22.00	0.00	22.00
2139999	其他农林水支出	22.00	0.00	22.00
214	交通运输支出	3.00	0.00	3.00
21401	公路水路运输	3.00	0.00	3.00
2140104	公路建设	3.00	0.00	3.00
220	自然资源海洋气象等支出	26.84	0.00	26.84
22001	自然资源事务	26.84	0.00	26.84
2200199	其他自然资源事务支出	26.84	0.00	26.84
221	住房保障支出	26.26	13.26	13.00
22101	保障性安居工程支出	13.00	0.00	13.00
2210105	农村危房改造	3.00	0.00	3.00
2210199	其他保障性安居工程支出	10.00	0.00	10.00
22102	住房改革支出	13.26	13.26	0.00
2210201	住房公积金	13.26	13.26	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	62.79	32.34	30.45
22401	应急管理事务	32.34	32.34	0.00
2240150	事业运行	32.34	32.34	0.00
22406	自然灾害防治	6.15	0.00	6.15
2240601	地质灾害防治	6.15	0.00	6.15
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	24.30	0.00	24.30
2240701	中央自然灾害生活补助	13.00	0.00	13.00
2240703	自然灾害救灾补助	9.30	0.00	9.30
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00
229	其他支出	30.00	2.00	28.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	0.00	8.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00	0.00	8.00
22999	其他支出	22.00	2.00	20.00
2299901	其他支出	22.00	2.00	20.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：桃源县夷望溪镇人民政府公开04表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2041.79	一、一般公共服务支出	21	367.02	367.02	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	428.07	二、文化旅游体育与传媒支出	22	38.2	38.2	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、社会保障和就业支出	23	595.75	180.68	415.07
	4		四、卫生健康支出	24	114.91	114.91	0.00
	5		五、节能环保支出	25	36.75	36.75	0.00
	6		六、城乡社区支出	26	152.82	147.82	5.00
	7		七、农林水支出	27	1075.98	1075.98	0.00
	8		八、交通运输支出	28	3	3	0.00
	9		九、自然资源海洋气象等支出	29	26.84	26.84	0.00
	10		十、住房保障支出	30	26.26	26.26	0.00
	11		十一、灾害防治及应急管理支出	31	57.79	57.79	0.00
	12		十二、其他支出	32	30	22	8.00
	13			33
	14			34
本年收入合计	15		本年支出合计	35	2525.32	2097.25	428.07
年初财政拨款结转和结余	16	536.04	年末财政拨款结转和结余	36	480.58	480.58
一般公共预算财政拨款	17	536.04		37
政府性基金预算财政拨款	18			38
	19			39
总计	20	3005.90	总计	40	3005.9	2577.83	428.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：桃源县夷望溪镇人民政府公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2097.26	1255.37	841.89
201	一般公共服务支出	367.02	346.67	20.35
20101	人大事务	1.08	1.08	0
2010108	代表工作	1.08	1.08	0
2010199	其他人大事务支出	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	304.82	297.47	7.35
2010301	行政运行	263.86	263.86	0
2010302	一般行政管理事务	4	0	4
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.96	33.61	3.35
20104	发展与改革事务	8	0	8
2010499	其他发展与改革事务支出	8	0	8
20105	统计信息事务	0	0	0
2010507	专项普查活动	0	0	0
20106	财政事务	39.84	39.84	0
2010601	行政运行	29.95	29.95	0
2010699	其他财政事务支出	9.88	9.88	0
20107	税收事务	5	5	0
2010799	其他税收事务支出	5	5	0
20110	人力资源事务	1.2	1.2	0
2011002	一般行政管理事务	1.2	1.2	0
2011099	其他人力资源事务支出	0	0	0
20132	组织事务	0.9	0.9	0
2013299	其他组织事务支出	0.9	0.9	0
20134	统战事务	6	1	5
2013402	一般行政管理事务	5	0	5
2013499	其他统战事务支出	1	1	0
20136	其他共产党事务支出	0.18	0.18	0
2013699	其他共产党事务支出	0.18	0.18	0
203	国防支出	0	0	0
20306	国防动员	0	0	0
2030603	人民防空	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	38.2	29.2	9
20701	文化和旅游	38.2	29.2	9
2070109	群众文化	25.73	25.73	0
2070199	其他文化和旅游支出	12.47	3.47	9
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
208	社会保障和就业支出	180.69	43.5	137.19
20802	民政管理事务	62.01	17.15	44.86
2080299	其他民政管理事务支出	62.01	17.15	44.86
20805	行政事业单位养老支出	23.41	23.41	0
2080501	行政单位离退休	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.41	23.41	0
20808	抚恤	25.57	0	25.57
2080899	其他优抚支出	25.57	0	25.57
20810	社会福利	0.05	0	0.05
2081001	儿童福利	0	0	0
2081002	老年福利	0.05	0	0.05
20819	最低生活保障	2.72	0	2.72
2081902	农村最低生活保障金支出	2.72	0	2.72
20820	临时救助	13.8	0	13.8
2082001	临时救助支出	13.8	0	13.8
20821	特困人员救助供养	52.69	2.5	50.19
2082102	农村特困人员救助供养支出	52.69	2.5	50.19
20828	退役军人管理事务	0.44	0.44	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.44	0.44	0
20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0	0	0
210	卫生健康支出	114.91	86.53	28.38
21003	基层医疗卫生机构	4.8	0	4.8
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.8	0	4.8
21004	公共卫生	21.9	0	21.9
2100409	重大公共卫生服务	21	0	21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.9	0	0.9
21007	计划生育事务	60.64	60.64	0
2100716	计划生育机构	0.86	0.86	0
2100799	其他计划生育事务支出	59.78	59.78	0
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78	0
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78	0
21099	其他卫生健康支出	17.79	16.11	1.68
2109901	其他卫生健康支出	17.79	16.11	1.68
211	节能环保支出	36.75	2.01	34.74
21101	环境保护管理事务	13.74	0	13.74
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.74	0	13.74
21103	污染防治	17	0	17
2110302	水体	17	0	17
21104	自然生态保护	6.01	2.01	4
2110401	生态保护	4	0	4
2110402	农村环境保护	2.01	2.01	0
212	城乡社区支出	147.82	37.21	110.61
21201	城乡社区管理事务	14	5	9
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14	5	9
21203	城乡社区公共设施	23	3	20
2120303	小城镇基础设施建设	23	3	20
21299	其他城乡社区支出	110.82	29.21	81.61
2129901	其他城乡社区支出	110.82	29.21	81.61
213	农林水支出	1075.97	667.65	408.32
21301	农业农村	261.02	146.35	114.67
2130104	事业运行	139.32	139.32	0
2130126	农村社会事业	71.98	0	71.98
2130142	农村道路建设	35	0	35
2130199	其他农业农村支出	14.72	7.03	7.69
21302	林业和草原	127.25	104.57	22.68
2130204	事业机构	86.67	86.67	0
2130205	森林资源培育	10	0	10
2130207	森林资源管理	2.68	0	2.68
2130234	林业草原防灾减灾	17.89	17.89	0
2130299	其他林业和草原支出	10	0	10
21303	水利	228.18	52.64	175.54
2130304	水利行业业务管理	52.64	52.64	0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	165	0	165
2130335	农村人畜饮水	10	0	10
2130399	其他水利支出	0.54	0	0.54
21305	扶贫	43.92	5.49	38.43
2130504	农村基础设施建设	2	0	2
2130505	生产发展	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	41.92	5.49	36.43
21307	农村综合改革	393.61	358.61	35
2130701	对村级一事一议的补助	25	0	25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	366.61	356.61	10
2130799	其他农村综合改革支出	2	2	0
21399	其他农林水支出	22	0	22
2139999	其他农林水支出	22	0	22
214	交通运输支出	3	0	3
21401	公路水路运输	3	0	3
2140104	公路建设	3	0	3
2140199	其他公路水路运输支出	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	26.84	0	26.84
22001	自然资源事务	26.84	0	26.84
2200109	自然资源调查与确权登记	0	0	0
2200199	其他自然资源事务支出	26.84	0	26.84
221	住房保障支出	26.26	13.26	13
22101	保障性安居工程支出	13	0	13
2210105	农村危房改造	3	0	3
2210199	其他保障性安居工程支出	10	0	10
22102	住房改革支出	13.26	13.26	0
2210201	住房公积金	13.26	13.26	0
222	粮油物资储备支出	0	0	0
22204	粮油储备	0	0	0
2220499	其他粮油储备支出	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	57.79	27.34	30.45
22401	应急管理事务	27.34	27.34	0
2240150	事业运行	27.34	27.34	0
2240199	其他应急管理支出	0	0	0
22406	自然灾害防治	6.15	0	6.15
2240601	地质灾害防治	6.15	0.00	6.15
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	24.3	0.00	24.30
2240701	中央自然灾害生活补助	13	0.00	13.00
2240703	自然灾害救灾补助	9.3	0.00	9.30
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2	0.00	2.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	0	0.00	0
229	其他支出	22	2	20
22999	其他支出	22	2	20
2299901	其他支出	22	2	20


注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：桃源县夷望溪镇人民政府公开06表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	608.02	302	商品和服务支出	211.30	310	其他资本性支出
30101	基本工资	200.56	30201	办公费	19.94	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	63.84	30202	印刷费	18.09	31002	办公设备购置
30103	奖金	5.41	30203	咨询费	1.3	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	48.9	30204	手续费	0.8	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	5	30205	水费	0.8	31006	大型修缮
30107	绩效工资	111.17	30206	电费	5.04	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.15	30207	邮电费	0.8	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	26.98	30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	71.01	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	436.05	30211	差旅费	5.66	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	37.22	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	6.96	31020	产权参股
30305	生活补助	240.03	30216	培训费	2.74	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	25.27	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费	8.47	30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	47.61	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	45.24	30227	委托业务费	2.2	307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.74	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	5.14	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.2	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	18.32	39906	赠予
30399	其他对个人和家庭的补助支出	150.78	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		1,044.07	公用经费合计					211.30

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：桃源县夷望溪镇人民政府公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.77	0	3		3.00	33.77	28.47	0	1.2		1.20	27.27
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
补充资料：
1.因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。
2.公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待500批次，8793人次，共272674元；外事接待0批次，0人次，共0元。
4.三公经费2020年决算数较去年同期下降了16.14% ，主要原因是各单位坚持厉行节约，进一步压减三公经费支出规模。

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：桃源县夷望溪镇人民政府公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	428.07	428.07	0.00	428.07	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	415.07	415.07	0.00	415.07	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	415.07	415.07	0.00	415.07	0.00
2082201	移民补助	0.00	240.07	240.07	0.00	240.07	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	175	175	0.00	175	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5	5	0.00	5	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5	5	0.00	5	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5	5	0.00	5	0.00
229	其他支出	0.00	8	8	0.00	8	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	8	8	0.00	8	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	8	8	0.00	8	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：夷望溪镇				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3050.9万元。与上年相比，减少710.18万元，减少18.89%，主要是因为财政厉行节约。

2020年度支出总计2570.32万元，与上年相比，减少665.18万元，减少17.9%，主要是因为财政厉行节约。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3050.9万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入2469.86万元，占98.21%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入45万元，占1.79%。上年结转536.04万元，占

三、支出决算情况说明

本年支出合计2570.32万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出1300.37万元，占50.59%；项目支出1269.96万元，占49.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入合计3050.9万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与2019年相比，减665.18万元,减少17.9%，主要是因为财政厉行节约。

2020年度财政拨款支出2525.32万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），占本年支出合计的98.25%，与2019年相比，财政拨款支出减少652.03万元，减少20.52%，主要是因为财政厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2525.32万元，占本年支出合计的98.25%，与2019年相比，财政拨款支出减少652.03万元，减少20.52%，主要是因为财政厉行节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2525.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出367.02万元，占14.53%；文化旅游体育与传媒支出38.2万元，占1.51%;社会保障和就业支出595.75万元，占23.59%;卫生健康支出114.91万元，占4.55%;节能环保支出36.75万元，占1.46%;城乡社区支出152.82万元，占6.05%;农林水支出1075.98万元，占42.61%;交通运输支出3万元，占0.12%;自然资源海洋气象等支出26.84万元，占1.06%;住房保障支出26.26万元，占1.04%;灾害防治及应急管理支出57.79万元，占2.29%;其他支出30万元，占1.19%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1970.97万元，支出决算数为2525.32万元，完成年初预算的128.13%。

超出554.35万元，超出28.13%，原因是站所合并改革，支出增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1255.37万元，其中：人员经费1044.07万元，占基本支出的83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出；公用经费211.3万元，占基本支出的17%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费、接待费、会议费、培训费、维护修费、劳务费、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为36.77万元，支出决算为 28.47万元，完成预算的77.43%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，与上年持平，原因是厉行节约。支出决算为0万元，完成预算的100%，与预算持平，原因是严格预算管理与内部控制。

公务接待费支出预算33.77万元，支出决算为27.27万元，完成预算的80.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政厉行节约，与上年相比减少3.68万元，减少11.89%,减少的主要原因是财政厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为1.2万元，完成预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政厉行节约，与上年相比减少1.8万元，减少60%,减少的主要原因是财政厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算27.27万元，占95.79 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.2万元，占4.21 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为27.27万元，全年共接待来访团组 500个、来宾8793人次，主要是乡镇日常运转发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.2万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.2万元，主要是车辆维护修理支出，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入428.07万元；年初结转和结余0万元；支出428.07万元，其中基本支出0万元，项目支出428.07万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出211.3万元，比年初预算数减少24.79万元，降低10.5%。主要原因是：财政厉行节约。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费6.96万元，用于召开扶贫迎检、防疫部署等各项会议，人数1159人，内容为乡镇各项工作统筹联系；开支培训费2.74万元，用于开展各项培训活动，人数582 人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额36万元，其中：政府采购货物支出36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36万元，占政府采购支出总额的100 %。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是消防救火；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况说明

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发【2019】10号）文件精神，结合《常德市财政局关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出进行了绩效自评。

根据新《预算法》中对财政绩效管理的新要求，我镇坚持以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，加强财政绩效管理建设，各项收入和支出都基本按预算的目标完成，2020年预算绩效管理取得新成效。现将预算绩效开展情况说明如下：

（一）年度预算绩效管理工作整体开展情况

1、探索绩效跟踪监控，加强全过程监控，以预算单位为责任主体，提高财政资金使用的规范性和时效性。

2、深入开展财政支出绩效评价，并将绩效评价作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

3、强化评价结果运用，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

（二）下一步打算

2021年，我镇将继续认真贯彻落实新《预算法》，努力推进预算绩效管理工作，开展重点项目、重点领域的绩效评价，提高财政资金的使用效益。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

夷望溪镇2020年度部门决算公开(1).xls

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桃源县夷望溪镇人民政府2020年决算公开

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