桃源县观音寺镇人民政府2020年部门决算公开
桃源县观音寺镇人民政府2020年部门决算公开
目 录
第一部分 桃源县观音寺镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算表
三、部门支出决算表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
九、关于机关运行经费支出情况
十、一般性支出情况
十一、政府采购支出情况
十二、国有资产占用情况
十三、关于部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 观音寺镇部门概况
一、部门职责
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防护工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事经济纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（五）完成上级政府交办的其他事项。
二、机构设置
（一）内设机构设置。桃源县观音寺镇人民政府内设机构包括：独立编制机构10个，其中：行政机构 1个（政府机关）、事业机构9个（财政所、农经、安监、林业、水利、建设、计育、文化、民保）。独立核算机构9个，其中：行政机构 1个（政府机关、财政所）、事业机构8个（农经、安监、林业、水利、建设、计育、文化、民保）。
（二）决算单位构成。桃源县观音寺镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县观音寺镇人民政府本级以及事业机构9个（财政所、农经、安监、林业、水利、建设、计育、文化、民保）。
第二部分 2020年度部门决算表
部门收支决算总表
部门：桃源县观音寺镇人民政府 公开01表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2190.87 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 462.83 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 86.44 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 32.80 |
八、其他收入 | 8 | 58.70 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 180.71 |
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 96.63 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 38.60 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 80.04 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1190.31 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 10.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 10.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 1.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 65.17 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 20.26 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 75.48 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 18.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2336.01 | 本年支出合计 | 58 | 2281.85 |
用事业基金弥补收支差额 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 183.77 | 年末结转和结余 | 60 | 237.93 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2519.78 | 总计 | 62 | 2519.78 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
部门收入决算表
部门：桃源县观音寺镇人民政府 公开02表
单位：万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2336.01 | 2277.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.7 | |
2010108 | 代表工作 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2010301 | 行政运行 | 338.39 | 315.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.5 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 29.47 | 29.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2010507 | 专项普查活动 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 16.41 | 16.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2011002 | 一般行政管理事务 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 20.24 | 20.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2030603 | 人民防空 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2070109 | 群众文化 | 25.52 | 19.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.6 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 47.50 | 47.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 11.24 | 11.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 15.18 | 15.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.94 | 19.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2080899 | 其他优抚支出 | 17.54 | 17.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2082001 | 临时救助支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 21.51 | 21.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2082201 | 移民补助 | 27.44 | 27.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 17.40 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 47.13 | 43.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.5 |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.54 | 10.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2110402 | 农村环境保护 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 53.04 | 50.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
2130104 | 事业运行 | 169.13 | 160.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 |
2130122 | 农业生产发展 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2130124 | 农村合作经济 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2130126 | 农村社会事业 | 54.95 | 54.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2130142 | 农村道路建设 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 46.61 | 46.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2130204 | 事业机构 | 67.79 | 58.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 4.52 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 49.51 | 45.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 160.60 | 160.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 428.45 | 428.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2170399 | 其他金融发展支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 15.73 | 15.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2210105 | 农村危房改造 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 14.26 | 14.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2220499 | 其他粮油储备支出 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2240150 | 事业运行 | 37.24 | 35.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.1 |
2240199 | 其他应急管理支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2299901 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
部门支出决算表
部门：桃源县观音寺镇人民政府 公开03表
单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2281.85 | 1465.12 | 816.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010108 | 代表工作 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 340.62 | 340.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 64.47 | 50.47 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 4.66 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 12.41 | 12.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011002 | 一般行政管理事务 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 10.24 | 0.00 | 10.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 25.52 | 25.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.58 | 0.00 | 5.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 24.71 | 24.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.94 | 19.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 19.54 | 2.00 | 17.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081001 | 儿童福利 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 8.84 | 7.34 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 27.97 | 9.45 | 18.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082201 | 移民补助 | 27.44 | 0.00 | 27.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 46.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 6.40 | 0.00 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 47.13 | 47.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.54 | 10.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 25.60 | 25.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 13.00 | 8.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10.00 | 3.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 53.04 | 53.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 165.19 | 165.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130122 | 农业生产发展 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130124 | 农村合作经济 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 54.95 | 0.00 | 54.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 41.51 | 2.00 | 39.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 67.79 | 67.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 4.52 | 0.00 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 49.51 | 49.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 155.18 | 41.11 | 114.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 56.00 | 0.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 428.45 | 424.35 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2170399 | 其他金融发展支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 12.22 | 0.00 | 12.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 52.95 | 1.95 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 14.26 | 14.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240150 | 事业运行 | 36.48 | 36.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收支决算总表
公开04表
部门：桃源县观音寺镇人民政府 单位：万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2190.87 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 440.33 | 440.33 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 86.44 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 27.20 | 27.20 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 180.71 | 107.27 | 73.44 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 93.13 | 93.13 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 38.60 | 38.60 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 77.04 | 72.04 | 5.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1168.31 | 1168.31 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 65.17 | 65.17 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 20.26 | 20.26 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 73.38 | 73.38 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 18.00 | 10.00 | 8.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2277.31 | 本年支出合计 | 85 | 2223.15 | 2136.71 | 86.44 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 183.77 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 237.93 | 237.93 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 183.77 | 87 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 88 | ||||
31 | 0.00 | 89 | |||||
总计 | 32 | 2461.08 | 总计 | 90 | 2461.08 | 2374.64 | 86.44 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：桃源县观音寺镇人民政府 公开05表
单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 183.77 | 118.77 | 65.00 | |
2010108 | 代表工作 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 45.00 | 35.00 | 10.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010507 | 专项普查活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 4.66 | 4.66 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011002 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2030603 | 人民防空 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081001 | 儿童福利 | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3.06 | 3.06 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 8.43 | 8.43 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 25.60 | 25.60 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130122 | 农业生产发展 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130124 | 农村合作经济 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 6.92 | 6.92 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2170399 | 其他金融发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 26.95 | 1.95 | 25.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2220499 | 其他粮油储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240150 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240199 | 其他应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：桃源县观音寺镇人民政府 公开06表
单位：万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 586.29 | 302 | 商品和服务支出 | 364.55 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 200.64 | 30201 | 办公费 | 81.86 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 49.72 | 30202 | 印刷费 | 62.17 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 62.45 | 30203 | 咨询费 | 1.60 | 310 | 资本性支出 | 8.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 1.30 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 112.17 | 30205 | 水费 | 9.00 | 31002 | 办公设备购置 | 3.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 57.66 | 30206 | 电费 | 31.20 | 31003 | 专用设备购置 | 4.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4.64 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.53 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 1.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.25 | 30211 | 差旅费 | 20.65 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 64.12 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 57.25 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 5.76 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 447.58 | 30215 | 会议费 | 18.50 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 14.60 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.40 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 7.50 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 11.87 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 40.20 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 12.10 | 30226 | 劳务费 | 16.40 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 4.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 3.00 | 30228 | 工会经费 | 1.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.75 | 30229 | 福利费 | 1.73 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 366.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 9.66 | 30239 | 其他交通费用 | 28.25 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | ||||||
人员经费合计 | 1033.87 | 公用经费合计 | 372.55 | |||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：桃源县观音寺镇人民政府 公开07表
单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | ||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收支决算表
部门：桃源县观音寺镇人民政府 公开08表
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 86.44 | 0.00 | 86.44 | 0.00 | |
2082201 | 移民补助 | 0.00 | 0.00 | 27.44 | 0.00 | 27.44 | 0.00 |
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表
部门：桃源县观音寺镇人民政府 公开09表 单位：万元
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称（项目名称、方向） | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | — | — | |||||||||||
— | — | ||||||||||||
— | — | ||||||||||||
— | — | ||||||||||||
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— | — | ||||||||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计2519.78万元（包含年初结转和结余183.77万元）。与2019年相比，减少123.38万元，主要是因为本年度内财政拨款收入减少。
2020年度支出总计2519.78万元（包含年末结转和结余237.93万元）。与2019年相比，减少123.38万元，主要原因是单位厉行节约。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2336.01万元，其中：财政拨款收入2190.87万元，占93.79%；其他收入58.70万元，占6.21%。
支出决算情况说明
本年支出合计2281.85万元，其中：一般公共服务支出462.83万元，占总支出的20.28%；文化体育与传媒支出32.80万元，占总支出的1.44%；社会保障和就业支出180.71万元，占总支出的7.92%；医疗卫生与计划生育支出96.63万元，占总支出的4.23%；节能环保支出38.60万元，占总支出的1.69%；城乡社区支出80.04万元，占总支出的3.51%；农林水支出1190.31万元，占总支出的52.16%；交通运输支出10.00万元，占总支出的0.44%；资源勘探信息等支出10.00万元，占总支出的0.44%；金融支出1.00万元，占总支出的0.04%；自然资源海洋气象等支出65.17万元，占总支出的2.86%；住房保障支出20.26万元，占总支出的0.89%；债务还本支出75.48万元，占总支出的3.31%；债务付息支出18.00万元，占总支出的0.79%；其他支出59.00万元，占总支出的2.40%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入本年收入合计决算数2461.08万元（含年初财政拨款结转和结余），与2019年相比，增加365.60万元，增加17.45%，主要是因为财政拨款收入增加。
2020年度财政拨款支出总计2461.08万元（含年末财政拨款结转和结余），与2019年相比，增加365.60万元，增加17.45%，主要原因是项目经费以及人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2223.15万元，占本年支出合计的90.33%，与2019年2321.34相比，财政拨款支出减少98.19万元，减少4.23%，主要是因为本年内一般公共预算财政拨款收入减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2223.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出440.33万元，占19.81%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出27.20万元，占1.22%；社会保障和就业支出（类）支出180.71万元，占8.13%；卫生健康支出（类）支出93.13万元，占4.19%；节能环保支出（类）支出38.6万元，占1.74%；城乡社区支出（类）支出77.04万元，占3.47%；农林水支出（类）支出1168.31万元，占52.55%；交通运输支出（类）支出10.00万元，占0.45%；资源勘探工业信息等支出（类）支出10.00万元，占0.45%；金融支出（类）支出1.00万元，占0.04%；自然资源海洋气象等支出（类）支出65.17万元，占2.93%；住房保障支出（类）支出20.26万元，占0.91%；灾害防治及应急管理支出（类）支出73.38万元，占3.30%；其他支出（类）支出18.00万元，占0.81%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为2095.47万元，支出决算数为2223.15万元，完成年初预算的106.09%，其中：
年初预算 | 支出决算 | 完成比 | 原因 | |||
一般公共服务支出 | ||||||
1 | 2010108 | 代表工作 | 0.84 | 0.79 | 94.05% | 厉行节约 |
2 | 2010301 | 行政运行 | 318.12 | 320.75 | 100.83% | 财政拨款增加 |
3 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 64.47 | 63.03 | 97.77% | 厉行节约 |
4 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 28.00 | 26.53 | 94.75% | 厉行节约 |
5 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 4.66 | 3.11 | 66.68% | 厉行节约 |
6 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 12.41 | 11.05 | 89.04% | 厉行节约 |
7 | 2011002 | 一般行政管理事务 | 0.75 | 0.64 | 85.33% | 厉行节约 |
8 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.84 | 0.67 | 79.76% | 厉行节约 |
9 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 10.24 | 11.22 | 109.57% | 财政拨款增加 |
文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
10 | 2070109 | 群众文化 | 19.92 | 17.01 | 85.39% | 厉行节约 |
11 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.58 | 4.98 | 89.28% | 厉行节约 |
12 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.70 | 0.99 | 58.24% | 厉行节约 |
社会保障和就业支出 | ||||||
13 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 24.71 | 22.56 | 91.31% | 厉行节约 |
14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.94 | 17.84 | 89.47% | 厉行节约 |
15 | 2080899 | 其他优抚支出 | 19.54 | 18.20 | 93.14% | 厉行节约 |
16 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 0.64 | 0.55 | 85.94% | 厉行节约 |
17 | 2081001 | 儿童福利 | 0.55 | 0.65 | 118.18% | 财政拨款增加 |
18 | 2081002 | 老年福利 | 0.10 | 0.11 | 110.00% | 财政拨款增加 |
19 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.27 | 1.01 | 79.28% | 厉行节约 |
20 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3.06 | 3.02 | 98.69% | 厉行节约 |
21 | 2082001 | 临时救助支出 | 8.84 | 8.01 | 90.61% | 厉行节约 |
22 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 27.97 | 28.66 | 102.48% | 财政拨款增加 |
23 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.66 | 0.57 | 86.36% | 厉行节约 |
卫生健康支出 | ||||||
24 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 6.40 | 5.30 | 82.81% | 厉行节约 |
25 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 23.00 | 21.06 | 91.57% | 厉行节约 |
26 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.82 | 0.69 | 84.57% | 厉行节约 |
27 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 43.63 | 42.08 | 96.44% | 厉行节约 |
28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.54 | 9.69 | 91.94% | 厉行节约 |
29 | 2109901 | 其他卫生健康支出 | 8.75 | 7.97 | 91.11% | 厉行节约 |
节能环保支出 | ||||||
30 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 25.60 | 26.04 | 101.72% | 财政拨款增加 |
31 | 2110402 | 农村环境保护 | 13.00 | 12.05 | 92.69% | 厉行节约 |
城乡社区支出 | ||||||
32 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10.00 | 11.01 | 110.10% | 财政拨款增加 |
33 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 12.00 | 11.05 | 92.08% | 厉行节约 |
34 | 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50.04 | 49.24 | 98.40% | 厉行节约 |
农林水支出 | ||||||
35 | 2130104 | 事业运行 | 156.19 | 157.67 | 100.95% | 财政拨款增加 |
36 | 2130122 | 农业生产发展 | 20.00 | 19.75 | 98.75% | 厉行节约 |
37 | 2130124 | 农村合作经济 | 5.00 | 4.36 | 87.20% | 厉行节约 |
38 | 2130126 | 农村社会事业 | 54.95 | 55.02 | 100.13% | 财政拨款增加 |
39 | 2130142 | 农村道路建设 | 60.00 | 58.64 | 97.73% | 厉行节约 |
40 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 41.51 | 40.55 | 97.69% | 厉行节约 |
41 | 2130204 | 事业机构 | 58.79 | 57.18 | 97.27% | 厉行节约 |
42 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 4.52 | 3.59 | 79.42% | 厉行节约 |
43 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 4.00 | 4.28 | 107.00% | 财政拨款增加 |
44 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 45.51 | 44.97 | 98.81% | 厉行节约 |
45 | 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 25.00 | 24.89 | 99.56% | 厉行节约 |
46 | 2130399 | 其他水利支出 | 0.46 | 0.39 | 84.78% | 厉行节约 |
47 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 42.00 | 42.85 | 102.02% | 财政拨款增加 |
48 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 155.18 | 153.08 | 98.65% | 厉行节约 |
49 | 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 56.00 | 55.42 | 98.96% | 厉行节约 |
50 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 428.45 | 426.77 | 99.61% | 厉行节约 |
51 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 10.00 | 9.78 | 97.80% | 厉行节约 |
52 | 2139999 | 其他农林水支出 | 0.75 | 0.81 | 107.69% | 财政拨款增加 |
交通运输支出 | ||||||
53 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 10.00 | 9.87 | 98.70% | 厉行节约 |
资源勘探工业信息等支出 | ||||||
54 | 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 10.00 | 10.53 | 105.30% | 财政拨款增加 |
金融支出 | ||||||
55 | 2170399 | 其他金融发展支出 | 1.00 | 0.95 | 95.00% | 厉行节约 |
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
56 | 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 12.22 | 11.52 | 94.31% | 厉行节约 |
57 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 52.95 | 53.08 | 100.24% | 财政拨款增加 |
住房保障支出 | ||||||
58 | 2210105 | 农村危房改造 | 6.00 | 5.77 | 96.17% | 厉行节约 |
59 | 2210201 | 住房公积金 | 14.26 | 13.79 | 96.70% | 厉行节约 |
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
60 | 2240150 | 事业运行 | 34.38 | 35.07 | 101.99% | 财政拨款增加 |
61 | 2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 16.00 | 15.64 | 97.75% | 厉行节约 |
62 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 14.00 | 13.87 | 99.07% | 厉行节约 |
63 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.00 | 0.90 | 90.00% | 厉行节约 |
64 | 2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 8.00 | 7.22 | 90.25% | 厉行节约 |
其他支出 | ||||||
65 | 2299901 | 其他支出 | 10.00 | 10.09 | 100.90% | 财政拨款增加 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1406.42万元，其中：
人员经费1033.87万元，占基本支出的73.51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；
公用经费372.55万元，占基本支出的26.49%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.4万元，支出决算为3.4万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。
公务接待费支出预算3.4万元，支出决算为3.4万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.09万元，减少2.58%,减少的主要原因是本年内厉行节约，压缩公务接待开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0.89万元，减少的主要原因是公车由县级统一管理，不得列支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.4万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.4万元，全年共接待来访团组 500余个、来宾850人次，主要是迎接扶贫检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，观音寺镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出86.44万元，其中基本支出0万元，项目支出86.44万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出372.55万元，比年初预算数增加49.99万元，增长15.50%。主要原因是本年度财政拨款收入增加。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费18.5万元，用于召开脱贫攻坚相关会议，人数4625人，内容为基本医疗、饮水安全、住房保障、教育等；开支培训费14.6万元，用于开展农林水业务培训，人数3650人，内容为技能培训、业务培训。
十一、政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况说明
本部门无整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况。
名词解释
1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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