2020年度

桃源县龙潭镇人民政府部门决算

目录

第一部分桃源县龙潭镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

龙潭镇人民政府单位概况

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防护工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事经济纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（五）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构设置。龙潭镇人民政府内设机构包括：政府机关、财政所、计生办、劳民站、文化站、安监站、建设站、农业站、林业站、水利站。

三、部门决算单位构成

龙潭镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：龙潭镇人民政府本级以及财政所、计生办、劳民站、文化站、安监站、建设站、农业站、林业站、水利站10个核算单位。

第二部分

部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况说明

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2322.77万元（含年初结转和结余资金565.88万元），与上年相比，增长249.14万元，增长12%，主要是因为财政拨款收入增加。

2020年度支出总计2380.59万元（含年末结转和结余资金508.06万元），与上年相比，增长309.97万元，增长14.9%，主要是因为增加了人员从而增加了经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2322.77万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入2272.77万元，占97.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入50万元，占2.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2380.59万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出1258.92万元，占52.88%；项目支出1121.66万元，占47.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2838.65万元（含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加249.14万元,增长9.62%，主要是因为财政拨款收入增加。

2020年度财政拨款支出总计2838.65万元（含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加249.14万元,增长9.62%，主要是因为一般公共服务支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2330.59万元，占本年支出合计的97.90%，与上年相比，财政拨款支出增加309.97万元，增长15.34%，主要是因为项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2330.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出470.85万元，占20.20%；文化旅游体育与传媒（类）支出50.50万元，占2.17%;社会保障和就业（类）支出259.69万元，占11.14%;卫生健康（类）支出145.44万元，占6.24%;节能环保（类）支出15.00万元，占0.64%;城乡社区（类）支出102.15万元，占4.38%;农林水（类）支出1116.38万元，占47.90%;资源勘探工业信息（类）支出5.19万元，占0.22%;商业服务业（类）支出5万元，占0.21%;自然资源海洋气象（类）支出40.87万元，占1.75%;住房保障（类）支出41.34万元，占1.77%;灾害防治及应急管理（类）支出50.19万元，占2.15%;其他（类）支出28.00万元，占1.20%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2838.65万元，支出决算数为2330.59万元，完成年初预算的82.10%，其中：

1、一般公共服务

年初预算为537.48万元，支出决算为470.85万元，完成年初预算的87.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

2、公共安全

年初预算为0.63万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

3、科学技术

年初预算为5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

4、文化旅游体育与传媒

年初预算为63.55万元，支出决算为50.50万元，完成年初预算的79.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

5、社会保障和就业

年初预算为294.29万元，支出决算为259.69万元，完成年初预算的88.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

6、卫生健康

年初预算为154.68万元，支出决算为145.44万元，完成年初预算的94.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

7、节能环保

年初预算为54.26万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的27.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

8、城乡社区

年初预算为128.71万元，支出决算为102.15万元，完成年初预算的79.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

9、农林水

年初预算为1342.36万元，支出决算为1116.38万元，完成年初预算的83.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

10、交通运输

年初预算为35.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

11、资源勘探工业信息

年初预算为5.19万元，支出决算为5.19万元，完成年初预算的100%。

12、商业服务业

年初预算为15.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的33.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

13、自然资源海洋气象

年初预算为49.31万元，支出决算为40.87万元，完成年初预算的82.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

14、住房保障

年初预算为41.34万元，支出决算为41.34万元，完成年初预算的100%。

15、粮油物资储备

年初预算为11.20万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

16、灾害防治及应急管理

年初预算为72.66万元，支出决算为50.19万元，完成年初预算的69.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

17、其他

年初预算为28.00万元，支出决算为28.00万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1258.92万元，其中：人员经费990.26万元，占基本支出的78.66%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费268.66万元，占基本支出的21.34%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为14.40万元，支出决算为14.40万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比无变化，主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算14.40万元，支出决算为14.40万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.1万元，减少0.69%，减少的主要原因是厉行节约，公务接待逐步规范。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比无变化，主要原因是财政厉行节约，无公务用车购置支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.40万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为14.40万元，全年共接待来访团组125个、来宾1257人次，主要是安全生产、环境卫生、扶贫等项目发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元。主要原因是无公务用车购置支出。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆”。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入137.60万元；年初结转和结余0万元；支出137.60万元，其中基本支出0万元，项目支出137.60万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出268.66万元，比年初预算数增加0.6万元，增长0.22%。主要原因是：我政府部门人员增加，办公设备添置、办公室维修，食堂等开支使机关运行经费增加。

十、一般性支出情况

2020年 本部门开支会议费14.04万元，用于召开专项会议，人数4000人，内容为安全生产、环境卫生、扶贫等其他专项；开支培训费6.05万元，用于开展就业扶贫培训，人数3000人，内容为农民工培训、产业扶贫。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况说明

本部门无整体支出、项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

桃源县龙潭镇人民政府2020年度部门决算公开.xls