2020年度

黄石镇人民政府部门决算

目录

第一部分黄石镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

黄石镇人民政府概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家各项方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决议、决定。

（二）拟订乡村经济、社会发展计划经批准后组织实施。负责扶持和发展第三产业，以社区居委会为依托，兴办便民利民的生产、生活服务事业，发展社区系列服务，强化服务功能。

（三）发挥村委会在城镇建设和管理中的作用，指导和帮助村委会搞好思想、组织、制度建设。

（四）负责辖区范围内的社会管理综治维稳、安全生产监督管理、食品安全监督管理、法制宣传教育、司法调解和法律服务工作。

（五）负责辖区范围内的民政工作，拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等社会保障工作；发展农村文化、科普、体育、教育工作。

（六）负责辖区范围内的计划生育、城市建设、市政管理、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业等工作。

（七）配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

（八）负责辖区范围内的人大、政协工作；承办辖区人大代表、政协委员日常联络服务工作。

（九）负责辖区范围内的人民武装工作，承办民兵预备役登记训练、征集新兵、战时动员、人民防空、国防教育工作。

（十）承办县委、县人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

内设机构设置。黄石镇人民政府单位内设机构包括：

1、党政办公室。

负责镇党委、人大、政府、政协、武装部交办的日常工作和各部门、各方面的综合协调工作；负责情况综合、文秘事务、档案管理、后勤保障，督促检查有关工作的落实。

2、经济发展办公室（加挂脱贫攻坚办公室牌子）。

主要承担经济发展规划的制定和落实，一、二、三产业的指导、管理；负责城镇发展、道路交通建设和管理的相关工作；负责统计、招商引资、扶贫、发展乡镇工业、科技普及工作；负责协调与发展经济相关的其他工作。

3、社会管理综合治理办公室（平安办）

负责社会治安综合治理和社会稳定；负责来信来访、司法调解、处置突发事件、文化、教育、卫生、体育、民族宗教等工作；负责本辖区的安全生产监督管理及文明创建工作。

4、卫生和计划生育办公室

负责卫生、计生法律法规的贯彻执行和宣传教育；负责卫生和计生优惠政策的落实；负责卫生监督、免疫规划、妇幼保健、爱国卫生、农村卫生等公共卫生和计划生育管理服务、社会抚养费的征收工作；负责辖区内卫生和计划生育工作相关信息统计；负责指导乡镇卫生院开展工作；负责对村级卫生、计生工作人员的管理、业务培训等工作。

5、财政所

负责贯彻执行国家有关财政、农业税收方面的法律法规，编制全镇中长期财政计划和年度财政预算草案，执行批准的财政预算，编制全镇年度财政决算；监督和管理全镇各项财政收支；指导镇村管好用好集体资金，健全财务管理制度，组织农业税的征管以及其它属于财政管理和为农村经济服务的工作。

6、农业和农村经营管理服务站（动物防疫站、农产品质量安全监督管理站）

主要承担农业技术推广、动物防疫、畜牧水产、农业机械、农民负担监督管理、农村土地承包管理、集体资产管理指导、农民专业合作组织指导和管理、负责农产品质量安全监督管理工作。

7、民政和劳动保障站

承担各种自然灾害应对预案的制定和执行，负责民政优护、社会救助、慈善、残疾人等社会工作，承担就业创业、社会保险、劳动争议、仲裁调解等人力资源和社会保障工作。

8、水利管理站

负责组织和协调辖区内农田水利基本建设、水库塘坝综合治理、沟渠整治、农村安全饮水、水资源管理、小流域治理及水土保持监督工作；负责辖区内水利工程建设项目及其他涉水事务的监督与管理。

9、林业管理站

负责林业资源的监督管理，林权纠纷处理；指导林业生产，开展林业科学技术服务，做好森林防火及病虫害防治、野生动植物保护工作。

10、安全生产监督管理站

负责检查辖区内生产经营单位的安全生产制度建立及落实情况和国家标准、行业标准执行情况；组织开展辖区内生产经营单位安全生产情况的检查；根据委托权限实施安全生产行政处罚权。

11、综合文化站

负责乡村文化宣传和文化、旅游事业建设、农村广播影视管理服务、组织开展群众文化体育活动，协助有关部门管理乡镇文化市场、音像市场和文物市场。

12、镇便民服务中心

负责本辖区行政审批及其他事项的为民全程代理服务。主要是整合基层站所的公共服务事项，将就业保障、救助、住房保障、计划生育、农用地审批、不动产登记、医疗、惠农涉农补贴、优抚、户籍等关系群众切身利益的事项纳入便民服务中心办理。镇便民服务中心隶属镇人民政府管理，由1名班子成员分管负责，在业务上接受县政务服务中心指导。

三、部门决算单位构成

黄石镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：黄石镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：黄石镇人民政府本级以及安全生产监督管理站、卫生计划生育监督管理所、国土建设规划管理站、劳动保障站、林业管理站、民政管理办公室、农业和农村经营管理服务站、水利管理站、综合文化站，还包括下属的十五个村居和两个居民委员会。

第二部分

部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2485.23万元（含年初结转和结余资金260.85万元），与上年相比，减少1379.65万元，减少38.86%，主要是因为相比于2019年年初结余，2020年年初结余数有所减少。

2020年度支出总计2485.23万元（含年末结转和结余资金260.85万元），与上年相比，减少1631.29万元，减少42.88%，主要是因为相比于2019年年初结余，2020年年初结余数有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2224.38万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入1959.22万元，占88.08%；政府性基金预算财政拨款收入165.16万元，占7.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入100万元，占4.50%。 

三、支出决算情况说明

本年支出合计2172.74万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出1372.05万元，占63.15%；项目支出800.68万元，占36.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2385.23万元（含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少680.18万元,减少24.25%，主要是因为一般公共预算财政拨款减少130.47万元，政府性基金预算财政拨款减少549.71万元。    

2020年度财政拨款支出总计2385.23万元（含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少1631.29万元,减少44.04%，主要是因为政府性基金预算财政拨款项目支出在2019年完成，2020年未有重大项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1907.57万元，占本年支出合计的92.03%，与上年相比，财政拨款支出减少1081.6万元，减少36.18%，主要是因为未有重大项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1907.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出410.65万元，占21.53%；文化旅游体育与传媒（类）支出56.51万元，占2.96%;社会保障和就业（类）支出79.39万元，占4.16%；节能环保（类）支出9万元，占0.47%；城乡社区（类）支出118.55万元，占6.21%；农林水（类）支出1053.08万元，占55.21%；交通运输（类）支出5.48万元，占0.29%；自然资源海洋气象（类）等支出16.38万元，占0.86%；住房保障（类）支出26.21万元，占1.37%；灾害防治及应急管理（类）支出36.06万元，占1.89%；其他（类）支出3万元，占0.16%；卫生健康（类）支出93.27万元，占4.89%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1827.37万元，支出决算数为1907.57万元，完成年初预算的104.38%，其中：

1、一般公共服务支出

年初预算为410.6万元，支出决算为410.65万元，完成年初预算的100.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

2、文化旅游体育与传媒支出

年初预算为56.5万元，支出决算为56.51万元，完成年初预算的100.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

3、208社会保障和就业支出

年初预算为156.1万元，支出决算为156.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、卫生健康支出

年初预算为93.26万元，支出决算为93.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、节能环保支出

   年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、城乡社区支出

   年初预算为179.59万元，支出决算为179.64万元，完成年初预算的100.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

7、农林水支出

   年初预算为973万元，支出决算为1053.08万元，完成年初预算的108.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

8、交通运输支出

   年初预算为5.48万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

9、自然资源海洋气象等支出

   年初预算为16.38万元，支出决算为16.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10、住房保障支出

   年初预算为26.21万元，支出决算为26.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

11、灾害防治及应急管理支出

   年初预算为36.06万元，支出决算为36.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

  12、其他支出

   年初预算为29.21万元，支出决算为30.36万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府性基金预算财政拨款增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1272.05万元，其中：人员经费882.23万元，占基本支出的69.35%%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费389.82万元，占基本支出的30.65%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费；对个人和家庭的补助323.02万元，占基本支出的25.39%，主要包括生活补助、救济费、医疗费补助等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.10万元，支出决算为4.10万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为4.10万元，支出决算为4.10万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算支出，与上年相比减少0.01万元，减少0.24%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是今年未安排公务用车及运行维护费开支，与上年相比无变化，主要原因是今年未安排公务用车及运行维护费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.10万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.10万元，全年共接待来访团组158个、来宾1025人次，主要是各项检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，黄石镇人民政府（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2020年度政府性基金预算财政拨款收入165.16万元；年初结转和结余0万元；支出165.16万元，其中基本支出0万元，项目支出165.16万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出389.82万元，比年初预算数增加1万元，增长0.26%。主要原因是：财政拨款收入增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.73万元，用于召开相关政府工作会议，人数178人，内容为安全生产、征兵工作、经济工作、党建工作、疫情防控、乡村振兴等；开支培训费2.35万元，用于开展提高技能培训，人数106人，内容为司法培训、会计培训；举办0节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0.22万元，其中：政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.22万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是非参改的保留车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况说明

本年度本单位无部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

桃源县黄石镇2020年度部门决算公开(2).xls