目录

第一部分桃源县郑家驿镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

郑家驿镇人民政府

单位概况

一、部门职责

（一）制定并实施本乡镇的经济社会文化发展规划，维护当地社会治安和社会稳定，改善基础设施建设，推进小场镇建设，推动农业产业化建设，工业兴镇，不断提高农民的收入和生活水平，保证国家的法律法规政策要农村的贯彻实施。

（二）宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，开展普法教育，协调派出所、司法所搞好群防群治，维护村民特别是妇女儿童的合法权益，构建平安和谐环境。

（三）制定并实施年度党务，行政工作计划，协调农经、农技、林业、水利、畜牧、工商、供销、金融、城建等单位间的关系，抓好本辖区内的党务、群团、广播、文化、教育、卫生、财政税收、计划生育、民政、物价、交通、劳动保障、安全、国土管理和村镇建设等工作，促进辖区内的公益事业，公共事业和社会各项工作发展。

二、机构设置

内设机构设置。郑家驿镇人民政府内设机构包括：社会治安和应急管理办公室、经济发展办公室、党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室。

三、部门决算单位构成

郑家驿镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：郑家驿镇人民政府本级以及卫计站、文化站、农业农经站、水利管理站、林业管理站、国土规划建设管理所、安监站、民政和劳保站。

第二部分

部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计 2764.52万元（含年初结转和结余资金449.70万元）。与上年相比，减少58.60万元，减少2.07%，主要是因为今年各部门上级补助收入及其他收入减少，主要来源均为财政拨款收入。

2020年度支出总计2764.52万元（含年末结转和结余资金490.35万元），与上年相比，减少支出58.60万元，减少2.07%，主要是因为相关项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2314.82 万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入 2222.80  万元，占 96.02  %；政府性基金预算财政拨款收入92.03，占 3.98  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2274.17万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出1331.82万元，占 58.56%；项目支出942.35万元，占41.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2314.82万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加16.46万元,增长0.72%，主要是因为人员经费较去年有所增加。

2020年度财政拨款支出总计2274.17万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少49.25万元,减少2.12%，主要是因为相关项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2274.17万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加46.88万元，增长 2.20%，主要是因为政府相关项目增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2274.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 436.94  万元，占19.21%；国防支出22.95万元，占1.01%；文化旅游体育与传媒支出53.22万元，占2.34%；教育支出20万元，占0.88%；社会保障和就业支出143.79万元，占0.32%；卫生健康支出74.67万元，占3.28%；节能环保支出32.74万元，占1.44%；城乡社区支出208.57万元，占9.17%；农林水支出1068.79万元，占47%；交通运输支出5万元，占0.22%；资源勘探工业信息等支出2万元，占0.09%，自然资源海洋气象等支出26.94万元，占1.18%；住房保障支出20.67万元，占0.91%；灾害防治及应急管理支出41.15万元，占1.81%；其他支出24.72万元，占1.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2764.52万元，支出决算数为 2274.17万元，完成年初预算的77.29%，其中：

1、201一般公共服务支出。

年初预算为436.13万元，支出决算为436.94万元，完成年初预算的100.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

2、203国防支出。

年初预算为20.89万元，支出决算为22.95万元，完成年初预算的109.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

3、207文化体育与传媒支出。

年初预算为17.50万元，支出决算为20万元，完成年初预算的114.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

4、208社会保障和就业支出。

年初预算为125.74万元，支出决算为199.81万元，完成年初预算的158.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

5、210卫生健康支出。

年初预算为70.65万元，支出决算为74.67万元，完成年初预算的105.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加

6、211节能环保支出。

年初预算为31万元，支出决算为32.74元，完成年初预算的105.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

7、212城乡社区支出。

年初预算为0万元，支出决算为224.57万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

8、213农林水支出。

年初预算为1215.93万元，支出决算为1068.79万元，完成年初预算的87.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

9、214交通运输支出。

年初预算为43万元，支出决算为5万元，完成年初预算的11.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

10、215资源勘探工业信息等支出。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的105.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

11、220自然资源海洋气象等支出。

年初预算为25.44万元，支出决算为26.94万元，完成年初预算的105.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

12、221住房保障支出。

年初预算为42万元，支出决算为20.67万元，完成年初预算的49.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

13、224灾害防治及应急管理支出。

年初预算为26万元，支出决算为41.15万元，完成年初预算的158.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

14、229其他支出。

年初预算为30万元，支出决算为44.72万元，完成年初预算的149.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1331.82万元，其中：人员经费1148.98万元，占基本支出的73.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金以及其他工资福利支出；公用经费 182.84万元，占基本支出的26.62%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为18.96万元，支出决算为18.96万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为9.64万元，支出决算为9.64万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格压缩公务接待，与上年相比减少0.01万元，减少0.11%,减少的主要原因是压缩公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.32万元，支出决算为9.32万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格公务用车的手续与程序，与上年相比减少0.01万元，减少0.11%,减少的主要原因是严格公务用车的审批程序与手续。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 9.64  万元，占50.84 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.32万元，占9.32%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为9.64万元，全年共接待来访团组276个、来宾2422人次，主要是各种公务检查来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.32万元，其中：公务用车购置费0万元，今年无购置公务公车，因此购置费为0万元；公务用车运行维护费9.32万元，主要是公务用车租赁费、油费以及过桥过路费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆（为特殊应急车辆）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2020年度政府性基金预算财政拨款收入 92.03  万元；年初结转和结余 0  万元；支出  92.03 万元，其中基本支出 0  万元，项目支出  92.03 万元；年末结转和结余  0 万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出 182.84万元，比年初预算数增加31.34 万元，增长22.06 %。主要原因是：政府及各站所基本运行费用增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费7.21万元，用于召开人大、综治及卫计、民政等会议，人数1580人，内容为各行业各自情况及工作部署；开支培训费8.43万元，用于开展辅警、会计、扶贫专干、人口普查等培训，人数142人，内容为各自的最新业务培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额 12.35  万元，其中：政府采购货物支出 12.35  万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 100   %，其中：授予小微企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的 0   %。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况说明

本部门无整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件1郑家驿镇人民政府2020年度部门决算公开(1).xls

2020年郑家驿镇人民政府部门决算公开.doc