桃源县架桥镇人民政府2020年部门决算
2020年度
架桥镇人民政府部门决算
目录
第一部分架桥镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
架桥镇人民政府概况
一、 部门职责
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防护工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事经济纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（五）完成上级政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置 架桥镇人民政府内设机构包括：镇政府、财政所、民政和劳动保障站、农经站、水利站、林业站、文化站、国土规划建设站、安监站、卫计办。本部门2020年年末编制人数38人；年末实有人数84人，其中在编在岗人员38人、离退休人员46人。
（二）决算单位构成 架桥镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：架桥镇人民政府本级以及财政所、民政和劳动保障站、农经站、水利站、林业站、文化站、国土规划建设站、安监站、卫计办。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：桃源县架桥镇人民政府 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2155.13 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 500.68 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 189.34 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.50 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 141.29 |
八、其他收入 | 8 | 50.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 146.52 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 90.59 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 122.83 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 310.81 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 965.27 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 12.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 3.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 19.99 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 14.62 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 66.21 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 11.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2394.47 | 本年支出合计 | 84 | 2405.30 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 85 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 584.24 | 年末结转和结余 | 86 | 573.41 |
30 | 87 | ||||
总计 | 31 | 2978.71 | 总计 | 88 | 2978.71 |
注：注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门： | 桃源县架桥镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 2,394.47 | 2,344.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 464.89 | 434.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |
20101 | 人大事务 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010108 | 代表工作 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 321.07 | 291.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |
2010301 | 行政运行 | 297.21 | 267.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |
2010308 | 信访事务 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 9.87 | 9.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20104 | 发展与改革事务 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20105 | 统计信息事务 | 4.65 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010507 | 专项普查活动 | 4.65 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20106 | 财政事务 | 45.28 | 45.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010601 | 行政运行 | 30.84 | 30.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 14.44 | 14.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20110 | 人力资源事务 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011002 | 一般行政管理事务 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20132 | 组织事务 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20133 | 宣传事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
203 | 国防支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20306 | 国防动员 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2030606 | 预备役部队 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 141.44 | 131.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
20701 | 文化和旅游 | 141.08 | 131.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
2070109 | 群众文化 | 33.58 | 23.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 107.50 | 107.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 140.50 | 130.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
20802 | 民政管理事务 | 22.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 22.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.48 | 20.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.48 | 20.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 19.10 | 19.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 19.10 | 19.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20809 | 退役安置 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080999 | 其他退役安置支出 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20820 | 临时救助 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082001 | 临时救助支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20821 | 特困人员救助供养 | 20.12 | 20.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 20.12 | 20.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 101.07 | 101.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21004 | 公共卫生 | 17.88 | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 46.28 | 46.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 46.28 | 46.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21099 | 其他卫生健康支出 | 22.13 | 22.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 22.13 | 22.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21101 | 环境保护管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21104 | 自然生态保护 | 97.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110402 | 农村环境保护 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 302.29 | 302.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 146.00 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 146.00 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 101.95 | 101.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 101.95 | 101.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 1,000.34 | 1,000.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业农村 | 284.75 | 284.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130104 | 事业运行 | 123.95 | 123.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130126 | 农村社会事业 | 102.40 | 102.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130142 | 农村道路建设 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 38.40 | 38.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21302 | 林业和草原 | 149.16 | 149.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130204 | 事业机构 | 23.76 | 23.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 13.98 | 13.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 111.42 | 111.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21303 | 水利 | 33.15 | 33.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130304 | 水利行业业务管理 | 30.15 | 30.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130316 | 农村水利 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 50.18 | 50.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 45.18 | 45.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 473.10 | 473.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 291.10 | 291.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21399 | 其他农林水支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21505 | 工业和信息产业监管 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
217 | 金融支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21703 | 金融发展支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2170399 | 其他金融发展支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 7.19 | 7.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22001 | 自然资源事务 | 7.19 | 7.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 7.19 | 7.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 22.62 | 22.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22101 | 保障性安居工程支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210105 | 农村危房改造 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 14.62 | 14.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 14.62 | 14.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 84.42 | 84.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22401 | 应急管理事务 | 59.42 | 59.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240106 | 安全监管 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240150 | 事业运行 | 37.72 | 37.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240199 | 其他应急管理支出 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22406 | 自然灾害防治 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240601 | 地质灾害防治 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22999 | 其他支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2299901 | 其他支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门： | 桃源县架桥镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 2405.30 | 1296.02 | 1109.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 500.68 | 360.31 | 140.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 384.04 | 312.66 | 71.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 302.06 | 302.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010308 | 信访事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 70.98 | 2.60 | 68.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20104 | 发展与改革事务 | 69.00 | 0.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 69.00 | 0.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20106 | 财政事务 | 44.60 | 44.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010601 | 行政运行 | 30.84 | 30.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 13.76 | 13.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20110 | 人力资源事务 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011002 | 一般行政管理事务 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20132 | 组织事务 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
203 | 国防支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20306 | 国防动员 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2030606 | 预备役部队 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 141.29 | 141.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20701 | 文化和旅游 | 141.29 | 141.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070109 | 群众文化 | 32.86 | 32.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 108.43 | 108.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 146.52 | 64.17 | 82.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20802 | 民政管理事务 | 37.64 | 37.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 37.64 | 37.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.12 | 20.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.12 | 20.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 14.30 | 0.00 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 14.30 | 0.00 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20809 | 退役安置 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080999 | 其他退役安置支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20810 | 社会福利 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081001 | 儿童福利 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20819 | 最低生活保障 | 1.54 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1.54 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20820 | 临时救助 | 4.96 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082001 | 临时救助支出 | 4.96 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20821 | 特困人员救助供养 | 26.51 | 0.00 | 26.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 26.51 | 0.00 | 26.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 90.59 | 72.71 | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21004 | 公共卫生 | 17.88 | 0.00 | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 44.73 | 44.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 44.73 | 44.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21099 | 其他卫生健康支出 | 17.20 | 17.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 17.20 | 17.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 122.83 | 0.00 | 122.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21101 | 环境保护管理事务 | 6.86 | 0.00 | 6.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 6.86 | 0.00 | 6.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21103 | 污染防治 | 74.00 | 0.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110302 | 水体 | 74.00 | 0.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21104 | 自然生态保护 | 41.97 | 0.00 | 41.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110402 | 农村环境保护 | 41.97 | 0.00 | 41.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 310.81 | 100.48 | 210.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 28.99 | 0.00 | 28.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 28.99 | 0.00 | 28.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 146.00 | 0.00 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 146.00 | 0.00 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 100.48 | 100.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 100.48 | 100.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 965.27 | 482.75 | 482.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业农村 | 409.22 | 138.06 | 271.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130104 | 事业运行 | 133.06 | 133.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130126 | 农村社会事业 | 233.47 | 0.00 | 233.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130142 | 农村道路建设 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 19.69 | 0.00 | 19.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21302 | 林业和草原 | 52.74 | 33.37 | 19.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130204 | 事业机构 | 24.60 | 24.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130207 | 森林资源管理 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 19.37 | 0.00 | 19.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21303 | 水利 | 36.87 | 31.87 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130304 | 水利行业业务管理 | 30.85 | 30.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130399 | 其他水利支出 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 40.72 | 35.72 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 35.72 | 35.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 425.73 | 243.73 | 182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 243.73 | 243.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21505 | 工业和信息产业监管 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
217 | 金融支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21703 | 金融发展支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2170399 | 其他金融发展支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 19.99 | 0.00 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22001 | 自然资源事务 | 19.99 | 0.00 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 19.99 | 0.00 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 14.62 | 14.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 14.62 | 14.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 14.62 | 14.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 66.21 | 47.21 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22401 | 应急管理事务 | 38.21 | 38.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240150 | 事业运行 | 38.21 | 38.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 23.00 | 9.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22999 | 其他支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2299901 | 其他支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：桃源县架桥镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2155.13 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 500.68 | 500.68 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 189.34 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.5 | 0.5 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 131.29 | 131.29 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 136.52 | 96.52 | 40.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 90.59 | 90.59 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 122.83 | 122.83 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 310.81 | 164.47 | 146.34 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 965.27 | 965.27 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 12 | 12 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 3 | 3 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 19.99 | 19.99 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 14.62 | 14.62 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 66.21 | 66.21 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 11 | 8 | 3.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2344.47 | 本年支出合计 | 85 | 2,355.30 | 2,165.96 | 189.34 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 584.24 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 573.41 | 573.41 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 584.24 | 87 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 88 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 89 | ||||
总计 | 32 | 2928.71 | 总计 | 90 | 2,928.71 | 2,739.37 | 189.34 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门： | 桃源县架桥镇人民政府 | 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 2165.96 | 1246.02 | 919.94 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 470.68 | 330.31 | 140.38 | |
20101 | 人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010108 | 代表工作 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 354.04 | 282.66 | 71.38 | |
2010301 | 行政运行 | 272.06 | 272.06 | 0.00 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
2010308 | 信访事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 70.98 | 2.60 | 68.38 | |
20104 | 发展与改革事务 | 69.00 | 0.00 | 69.00 | |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 69.00 | 0.00 | 69.00 | |
20105 | 统计信息事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010507 | 专项普查活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20106 | 财政事务 | 44.60 | 44.60 | 0.00 | |
2010601 | 行政运行 | 30.84 | 30.84 | 0.00 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 13.76 | 13.76 | 0.00 | |
20110 | 人力资源事务 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | |
2011002 | 一般行政管理事务 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20132 | 组织事务 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | |
20133 | 宣传事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | |
203 | 国防支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | |
20306 | 国防动员 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | |
2030606 | 预备役部队 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 131.29 | 131.29 | 0.00 | |
20701 | 文化和旅游 | 131.29 | 131.29 | 0.00 | |
2070109 | 群众文化 | 22.86 | 22.86 | 0.00 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 108.43 | 108.43 | 0.00 | |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 96.52 | 54.17 | 42.35 | |
20802 | 民政管理事务 | 27.64 | 27.64 | 0.00 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 27.64 | 27.64 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.12 | 20.12 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.12 | 20.12 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 14.30 | 0.00 | 14.30 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 14.30 | 0.00 | 14.30 | |
20809 | 退役安置 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | |
2080901 | 退役士兵安置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080999 | 其他退役安置支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | |
20810 | 社会福利 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | |
2081001 | 儿童福利 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | |
20819 | 最低生活保障 | 1.54 | 0.00 | 1.54 | |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1.54 | 0.00 | 1.54 | |
20820 | 临时救助 | 4.96 | 4.96 | 0.00 | |
2082001 | 临时救助支出 | 4.96 | 4.96 | 0.00 | |
20821 | 特困人员救助供养 | 26.51 | 0.00 | 26.51 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 26.51 | 0.00 | 26.51 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 90.59 | 72.71 | 17.88 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21004 | 公共卫生 | 17.88 | 0.00 | 17.88 | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | |
21007 | 计划生育事务 | 44.73 | 44.73 | 0.00 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 44.73 | 44.73 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | |
21099 | 其他卫生健康支出 | 17.20 | 17.20 | 0.00 | |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 17.20 | 17.20 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 122.83 | 0.00 | 122.83 | |
21101 | 环境保护管理事务 | 6.86 | 0.00 | 6.86 | |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 6.86 | 0.00 | 6.86 | |
21103 | 污染防治 | 74.00 | 0.00 | 74.00 | |
2110302 | 水体 | 74.00 | 0.00 | 74.00 | |
21104 | 自然生态保护 | 41.97 | 0.00 | 41.97 | |
2110402 | 农村环境保护 | 41.97 | 0.00 | 41.97 | |
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 164.47 | 100.48 | 63.99 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 28.99 | 0.00 | 28.99 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 28.99 | 0.00 | 28.99 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 100.48 | 100.48 | 0.00 | |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 100.48 | 100.48 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 965.27 | 482.75 | 482.53 | |
21301 | 农业农村 | 409.22 | 138.06 | 271.16 | |
2130104 | 事业运行 | 133.06 | 133.06 | 0.00 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
2130126 | 农村社会事业 | 233.47 | 0.00 | 233.47 | |
2130142 | 农村道路建设 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 19.69 | 0.00 | 19.69 | |
21302 | 林业和草原 | 52.74 | 33.37 | 19.37 | |
2130204 | 事业机构 | 24.60 | 24.60 | 0.00 | |
2130207 | 森林资源管理 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 19.37 | 0.00 | 19.37 | |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | |
21303 | 水利 | 36.87 | 31.87 | 5.00 | |
2130304 | 水利行业业务管理 | 30.85 | 30.85 | 0.00 | |
2130316 | 农村水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
2130399 | 其他水利支出 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 40.72 | 35.72 | 5.00 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 35.72 | 35.72 | 0.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 425.73 | 243.73 | 182.00 | |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 243.73 | 243.73 | 0.00 | |
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |
21399 | 其他农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | |
21505 | 工业和信息产业监管 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | |
217 | 金融支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
21703 | 金融发展支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
2170399 | 其他金融发展支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 19.99 | 0.00 | 19.99 | |
22001 | 自然资源事务 | 19.99 | 0.00 | 19.99 | |
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 19.99 | 0.00 | 19.99 | |
221 | 住房保障支出 | 14.62 | 14.62 | 0.00 | |
22101 | 保障性安居工程支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210105 | 农村危房改造 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 14.62 | 14.62 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 14.62 | 14.62 | 0.00 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 66.21 | 47.21 | 19.00 | |
22401 | 应急管理事务 | 38.21 | 38.21 | 0.00 | |
2240106 | 安全监管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240150 | 事业运行 | 38.21 | 38.21 | 0.00 | |
2240199 | 其他应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22406 | 自然灾害防治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240601 | 地质灾害防治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 23.00 | 9.00 | 14.00 | |
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
229 | 其他支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |
22999 | 其他支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |
2299901 | 其他支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
公开06表 | ||||||||
部门： | 桃源县架桥镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 410.75 | 302 | 商品和服务支出 | 501.99 | 310 | 其他资本性支出 | 1,011.82 |
30101 | 基本工资 | 153.14 | 30201 | 办公费 | 21.19 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 60.34 | 30202 | 印刷费 | 20.13 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 12.28 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 42.37 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | 862.16 | |
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 28.88 | 31006 | 大型修缮 | 144.66 | |
30107 | 绩效工资 | 29.65 | 30206 | 电费 | 29.45 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.47 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | 5.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 31.34 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 2.16 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 480.74 | 30211 | 差旅费 | 14.56 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修(护)费 | 35.37 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 32.23 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 46.78 | 30215 | 会议费 | 16.73 | 31020 | 产权参股 | |
30305 | 生活补助 | 143.55 | 30216 | 培训费 | 4.10 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30306 | 救济费 | 115.96 | 30217 | 公务接待费 | 2.46 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |
30307 | 医疗费 | 18.17 | 30218 | 专用材料费 | 0.13 | 30401 | 企业政策性补贴 | |
30308 | 助学金 | 0.75 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | ||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 6.86 | 30226 | 劳务费 | 108.44 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
30311 | 住房公积金 | 72.36 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | ||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 5.89 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 1.36 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.49 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 48.39 | 39906 | 赠与 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 76.32 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 127.19 | ||||||
人员经费合计 | 891.49 | 公用经费合计 | 1,513.81 | |||||
注：：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：架桥镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10.46 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 2.46 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.49 | 2.46 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
补充资料： | |||||||||||
1.因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0 个；参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计0人次。 | |||||||||||
2.公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车1辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。 | |||||||||||
3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待28批次，548人次，共24600元；外事接待0 批次，0人次，共 0元。 | |||||||||||
4.三公经费2020年决算数较去年同期下降了52.9% ，主要原因是各单位坚持厉行节约，进一步压减三公经费支出规模。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门： | 桃源县架桥镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0.00 | 189.34 | 189.34 | 0.00 | 189.34 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | |
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | |
20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | |
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 146.34 | 146.34 | 0.00 | 146.34 | 0.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 146.00 | 146.00 | 0.00 | 146.00 | 0.00 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 146.00 | 146.00 | 0.00 | 146.00 | 0.00 | |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开09表 | ||||||||
部门：桃源县架桥镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
第三部分
2020年度部门决算情况
一、收入支出决算总体情况
2020年度收入总计2978.71万元（含年初结转和结余资金584.24万元），与上年3353.37万元相比，减少424.66万元，下降12.66%，主要是因为厉行节约。2020年度支出总计2978.71万元（含年末结转和结余资金573.41万元），比2019年减少424.66万元，下降12.66%%，主要是因为厉行节约。
二、收入决算情况
本年收入合计2394.47万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入2155.13万元，占90%；政府性基金预算财政拨款收入189.34万元，占7.91%，其他收入50万元，占2.09%。
三、支出决算情况
本年支出合计2405.29万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出1296.02万元，占53.88 %；项目支出1109.28万元，占46.12%；较上年2818.90，减少413.61万元，减少14.67%，主要是由于厉行节约。
四、财政拨款收入支出决算总体情况
2020年度财政拨款收入总计2928.71万元（含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少428.66万元,减少12.78%，主要是因为厉行节约。
2020年度财政拨款支出总计2927.71万元（含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少428.66万元，减少12.78%，主要是因为厉行节约。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2165.96万元，占本年支出合计的72.71%，与2019年相比，财政拨款支出减少602.94万元，减少21.76%，主要是因为厉行节约。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2165.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出500.68万元，占0.23%；文化旅游体育与传媒支出141.29万元，占6.55%;社会保障和就业支出146.52万元，占6.79%；卫生健康支出90.59万元，占4.2%；节能环保支出122.83万元，占5.69%；城乡社区支出310.81万元，占14.42%；农林水支出965.27万元，占44.78%；资源勘探工业信息等支出12万元，占0.56%；金融支出3万元，占0.13%占0.56%；自然资源海洋气象等支出19.99万元，占0.93%；住房保障支出14.62万元，占0.67%；灾害防治及应急管理支出66.21万元，占3.07%；其他支出11万元，占0.51%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为2165.96万元，支出决算数为 2165.96万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1296.02万元，其中：
（一）人员经费793.04万元，占基本支出的61.19％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；
（二）公用经费502.98万元，占基本支出的38.81％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护） 费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出预算为10.46万元，支出决算为7.95 万元，完成预算的76%，其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。主要原因是主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境、
2、公务接待费支出预算2.46万元，支出决算为2.46万元，完成预算的 100%，与上年相比减少78%，说明本年有效控制了公务接待，节约开支，控制接待人次数。
3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 8万元，支出决算为 5.49万元，完成预算的68.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车次数减少，用车时更注意节约，减少损耗，与上年相比减少0.09万元，减少1.13%,截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。因我乡无因公出国（境）费，故该项为零，相比2019年度我乡“三公”经费支出总额为33.76万元，其中公务接待费11.38万元，同比减少25.8万元，减少76.42%，主要是严控公款吃喝情况，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.46万元，占 30.94 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.49万元，占69.06 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.46万元，全年共接待来访团组0个、来宾548人次，主要是因公参会等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.49万元，其中：公务用车运行维护费5.49万元，主要用于车辆的运行维修，无公务用车购置费用。截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出
2020年度政府性基金预算财政拨款收入 189.34万元；年初结转和结余0万元；支出189.34万元，其中基本支出0万元，项目支出189.34万元；年末结转和结余0万元。
九、机关运行经费支出
2020年度机关运行经费131.33万元，比年初预算数517.29减少385.96万元,减少74.61%。与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致。主要原因是:厉行节约,减少办公设备添置等机关运行费用。
十、一般性支出情况
2020年 本部门开支会议费16.73万元，用于召开会议，召集单位干部职工及村干部人数4093人，主要内容为扶贫、人居环境整治、疫情防控、人口普查、生态环境整治、乡村振兴等，初具成效；开支培训费4.1万元，用于开展培训，人数1025人，主要内容为扶贫、人居环境整治、疫情防控、人口普查，我部门人居环境整治效果显著，人口普查工作也名列前茅。
十一、政府采购支出
本部门2020年度无政府采购支出，其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政务采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总支出额的0%。
十二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车 1 辆、特种专业技术用车0辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2020年度预算绩效情况
根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《益阳市财政局关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出进行了绩效自评。
无部门整体支出绩效自评；
无项目支出绩效自评；
无重点（专项）项目支出绩效自评。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
附件
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(2).XLS
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