2020年度

桃源县佘家坪乡人民政府部门决算

目录

第一部分桃源县佘家坪乡人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

桃源县佘家坪乡人民政府单位概况

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防护工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事经济纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（五）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构设置。桃源县佘家坪乡人民政府单位内设机构包括：政府、财政所、民政劳保站、计生服务站、农经站、水利站、林业站、文化站、安监站、建设站。

三、部门决算单位构成

桃源县佘家坪乡人民政府单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县佘家坪乡人民政府单位本级以及财政所、民政劳保站、计生服务站、农经站、水利站、林业站、文化站、安监站、建设站。

第二部分 

部门决算表（见附件） 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2158.48万元（含年初结转和结余资金465.41万元），与上年相比，增长477.36万元，增长28.39%，主要是因为财政拨款收入有所增长。

2020年度支出总计2158.48万元（含年末结转和结余资金440.58万元），与上年相比，增长477.36万元，增长28.39%，主要是因为城镇建设项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1693.07万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入1653.07万元，占97.64%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入40万元，占2.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1717.9万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出1251.08万元，占72.83%；项目支出466.83万元，占27.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2118.48万元（含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加482.36万元,增长29.48%，主要是财政拨款收入增加。

2020年度财政拨款支出总计2118.48万元（含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加482.36万元,增长29.48%，主要是因为项目经费以及人员经费和公用经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1640.9万元，占本年支出合计的95.52%，与上年相比，财政拨款支出增加492.19万元，增长42.84%，主要是因为本年度单位基本支出较上年增加以及正常的人员经费和公用经费增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1640.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出516.33万元，占31.47%；国防支出支出0.5 万元，占 0.03 %;文化旅游体育与传媒支出25.27万元，占1.54%；社会保障和就业支出118.48万元，占7.2%；卫生健康支出52.20万元，占3.18%；节能环保支出25.62万元，占1.56%；城乡社区支出66.08万元，占4.03%；农林水支出732.19万元，占44.62%；交通运输支出3万元，占0.18% ；资源勘探工业信息等支出5万元，占0.3%；自然资源海洋气象等支出16万元，占0.98%，住房保障支出23.37万元，占1.43%；灾害防治及应急管理支出43.87万元，占2.67%；其他支出13万元，占0.8%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1640.9万元，支出决算数为1640.9万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出。

年初预算为516.33万元，支出决算为516.33万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的原因是：情况属实。

2、国防支出。

年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的原因是：情况属实。

3、文化旅游体育与传媒支出。

年初预算为25.27万元，支出决算为25.27万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的原因是：情况属实。

4、社会保障和就业支出。

年初预算为118.48万元，支出决算为118.48万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的原因是：情况属实。

5、卫生健康支出。

年初预算为52.20万元，支出决算为52.20万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的原因是：情况属实。

6、节能环保支出。

年初预算为25.62万元，支出决算为25.62万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的原因是：情况属实。

7、城乡社区支出。

年初预算为66.08万元，支出决算为66.08万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的原因是：情况属实。

8、农林水支出。

年初预算为732.19万元，支出决算为732.19万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的原因是：情况属实。

9、交通运输支出。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的原因是：情况属实。

10、资源勘探工业信息等支出。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的原因是：情况属实。

11、自然资源海洋气象等支出。

年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的原因是：情况属实。

12、住房保障支出。

年初预算为23.37万元，支出决算为23.37万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的原因是：情况属实。

13、灾害防治及应急管理支出。

年初预算为43.87万元，支出决算为43.87万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的原因是：情况属实。

14、其他支出。

年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的原因是：情况属实。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1211.08万元，其中：人员经费1025.1万元，占基本支出的84.64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费186.02万元，占基本支出的15.36%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为25.8万元，支出决算为25.2万元，完成预算的97.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为22万元，支出决算为21.5万元，完成预算的97.73%，决算数小于预算数的主要原因是财政厉行节约，与上年相比减少0.5万元，减少2.27%,减少的主要原因是财政厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.8万元，支出决算为3.7万元，完成预算的97.37%，决算数小于预算数的主要原因是财政厉行节约，与上年相比减少0.1万元，减少2.63%,减少的主要原因是财政厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算21.5万元，占85.32%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.7万元，占14.68%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为21.5万元，全年共接待来访团组540个、来宾5400人次，主要是会议、检查以及工作交流发生的接待支出

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.7万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.7万元，主要是运行维护支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入37万元；年初结转和结余0万元；支出37万元，其中基本支出0万元，项目支出37万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出186.02万元，比年初预算数增加0.45万元，增长0.2%。主要原因是：日常公用经费支出自然增长。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费5.68万元，用于召开脱贫攻坚、疫情防控工作等乡镇重点工作安排等会议，人数62人，内容为召开重点工作安排会议资料费及用餐费；开支培训费3.1万元，用于开展就业培训、财务管理培训、农业生产技术等培训，人数30人，内容为提高技能的实践活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额3.6万元，其中：政府采购货物支出3.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况说明

本部门无整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分

附件

2020年度桃源县佘家坪乡人民政府部门决算表.xls