桃源县双溪口镇2020年部门决算公开
目 录
第一部分 双溪口镇概况
1、部门职责
2、机构设置
3、部门决算单位构成
第二部分双溪口镇2020年度部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
10、部门整体支出绩效自评报告
11、单位项目支出绩效自评报告
12、重点项目（专项）支出绩效自评报告
第三部分 2020年度双溪口镇决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、关于机关运行经费支出说明
10、一般性支出情况
11、关于政府采购支出说明
12、关于国有资产占用情况说明
13、关于部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 双溪口镇概况
一、单位职能职责
乡镇机关要贯彻落实党和国家在城市社区的各项方针政策和法律法规，做好居民群众工作。现阶段应主要围绕促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理履行职能。按照中央和省、市有关文件精神，进一步加强民政、社会保障、文化综合服务、食品安全监管、社会管理、综治维稳等工作，并在内设机构或事业站所的主要职责中予以明确。
二、机构设置
根据编委核定，从决算单位构成看，我单位部门决算包括乡镇机关本级决算，下设为卫生计划生育监督管理所、综合文化站、农业和农村经营管理站、水利管理站、林业管理站、国土规划建设管理所、安全生产监督管理所、民政和劳动保障站、财政所，还包括下属的十一个社区居民委员会。
三、部门决算单位构成
根据编委核定，从决算单位构成看，我单位部门决算汇总单位构成包括乡镇机关本级决算，下设为卫生计划生育监督管理所、综合文化站、农业和农村经营管理站、水利管理站、林业管理站、国土规划建设管理所、安全生产监督管理所、民政和劳动保障站、财政所，还包括下属的十一个社区居民委员会。
第二部分 双溪口镇2020年度部门决算表
部门收支决算总表
部门：桃源县双溪口镇 公开01表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,955.98 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 445.57 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | 50.00 | |
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.65 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、其他收入 | 6 | 3.00 | 六、科学技术支出 | 37 | |
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 78.22 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 174.21 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 96.56 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 26.74 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 127.78 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 963.39 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 15.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 119.27 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 38.80 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 39.01 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 76.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 1958.98 | 本年支出合计 | 58 | 2251.21 |
用事业基金弥补收支差额 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 612.75 | 年末结转和结余 | 60 | 320.52 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2571.73 | 总计 | 62 | 2571.73 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
部门收入决算表
部门：桃源县双溪口镇 公开02表
单位：万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 1958.98 | 1955.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||||
2010108 | 代表工作 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 273.10 | 273.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010308 | 信访事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 71.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010507 | 专项普查活动 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010601 | 行政运行 | 29.47 | 29.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 12.44 | 12.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011002 | 一般行政管理事务 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 10.27 | 10.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2030603 | 人民防空 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040299 | 其他公安支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 49.01 | 46.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070399 | 其他体育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 15.18 | 15.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.30 | 19.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 22.84 | 22.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080901 | 退役士兵安置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080999 | 其他退役安置支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081001 | 儿童福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081002 | 老年福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081099 | 其他社会福利支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 39.05 | 39.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082201 | 移民补助 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 46.09 | 46.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 17.87 | 17.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110402 | 农村环境保护 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2111103 | 减排专项支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 81.74 | 81.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 155.87 | 155.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130126 | 农村社会事业 | 103.00 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130142 | 农村道路建设 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 71.33 | 71.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130204 | 事业机构 | 23.65 | 23.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130207 | 森林资源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 22.45 | 22.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130304 | 水利行业业务管理 | 12.66 | 12.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 58.73 | 58.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 250.26 | 250.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2139901 | 化解其他公益性乡村债务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140104 | 公路建设 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 6.05 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240150 | 事业运行 | 19.12 | 19.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240199 | 其他应计管理支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
部门支出决算表
部门： 桃源县双溪口镇 公开03表
单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2251.21 | 1112.90 | 1138.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010108 | 代表工作 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 282.21 | 282.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 51.69 | 42.19 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 29.47 | 29.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 2.71 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011002 | 一般行政管理事务 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2030603 | 人民防空 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 49.01 | 34.01 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.22 | 3.22 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070399 | 其他体育支出 | 24.99 | 0.00 | 24.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 25.52 | 0.00 | 25.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.30 | 19.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 35.66 | 0.00 | 35.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080901 | 退役士兵安置 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081001 | 儿童福利 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2.87 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 9.87 | 0.00 | 9.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 57.63 | 0.00 | 57.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082201 | 移民补助 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 50.62 | 50.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 14.79 | 9.79 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 17.74 | 17.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 9.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111103 | 减排专项支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 84.78 | 22.78 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 164.49 | 164.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 197.76 | 0.00 | 197.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 36.98 | 21.98 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 25.40 | 25.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130207 | 森林资源管理 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 6.92 | 3.92 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 50.96 | 0.00 | 50.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 255.56 | 255.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139901 | 化解其他公益性乡村债务支出 | 30.60 | 30.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140104 | 公路建设 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 116.58 | 2.58 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240150 | 事业运行 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240199 | 其他应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收支决算总表
公开04表
部门：桃源县双溪口镇 单位：万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1861.68 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 445.57 | 445.57 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 94.30 | 二、外交支出 | 34 | |||
3 | 三、国防支出 | 35 | 50.00 | 50.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.65 | 0.65 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 75.22 | 75.22 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 174.21 | 157.91 | 16.30 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 96.56 | 96.56 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 26.74 | 26.74 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 127.78 | 93.78 | 34.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 963.39 | 963.39 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 15.00 | 15.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 119.27 | 119.27 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 38.80 | 38.80 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 39.01 | 39.01 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 76.00 | 32.00 | 44.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||
本年收入合计 | 27 | 1955.98 | 本年支出合计 | 59 | 2248.21 | 2153.91 | 94.30 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 612.75 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 320.53 | 320.53 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 612.75 | 61 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||
31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 2568.73 | 总计 | 64 | 2568.73 | 2474.43 | 94.3 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：桃源县双溪口镇 公开05表
单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,153.91 | 1,109.90 | 1,044.01 | |||
2010108 | 代表工作 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 282.21 | 282.21 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 51.69 | 42.19 | 9.50 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 71.00 | 0.00 | 71.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 29.47 | 29.47 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 2.71 | 2.71 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011002 | 一般行政管理事务 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | ||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | ||
2030603 | 人民防空 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | ||
2070109 | 群众文化 | 46.01 | 31.01 | 15.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.22 | 3.22 | 1.00 | ||
2070399 | 其他体育支出 | 24.99 | 0.00 | 24.99 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 25.52 | 0.00 | 25.52 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.30 | 19.30 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 35.66 | 0.00 | 35.66 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2.87 | 0.00 | 2.87 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 9.87 | 0.00 | 9.87 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 57.63 | 0.00 | 57.63 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 50.62 | 50.62 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 14.79 | 9.79 | 5.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 17.74 | 17.74 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 9.00 | 5.00 | 4.00 | ||
2111103 | 减排专项支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | ||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 84.78 | 22.78 | 62.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 164.49 | 164.49 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 197.76 | 0.00 | 197.76 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 36.98 | 21.98 | 15.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 25.40 | 25.40 | 0.00 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 13.71 | 13.71 | 0.00 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 6.92 | 3.92 | 3.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 50.96 | 0.00 | 50.96 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 255.56 | 255.56 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | ||
2139901 | 化解其他公益性乡村债务支出 | 30.60 | 30.60 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 2.69 | 2.69 | 0 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 116.58 | 2.5806 | 114 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 25.00 | 0 | 25 | ||
2210201 | 住房公积金 | 13.80 | 13.8 | 0 | ||
2240150 | 事业运行 | 20.01 | 20.00976 | 0 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 0.00 | 0 | 0 | ||
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 12.00 | 0 | 12 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 7.00 | 0 | 7 | ||
2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0 | 0 | ||
2299901 | 其他支出 | 32.00 | 0 | 32 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：桃源县双溪口镇 公开06表
单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 482.69 | 302 | 商品和服务支出 | 238.37 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 162.05 | 30201 | 办公费 | 65.30 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 59.50 | 30202 | 印刷费 | 19.19 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 4.70 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 34.17 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30107 | 绩效工资 | 77.72 | 30206 | 电费 | 12.98 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.34 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 79.21 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 388.82 | 30211 | 差旅费 | 2.85 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 1.26 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 21.32 | 31020 | 产权参股 | ||
30305 | 生活补助 | 291.00 | 30216 | 培训费 | 9.44 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 13.74 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 0.75 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 21.98 | 30226 | 劳务费 | 5.47 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
30311 | 住房公积金 | 49.99 | 30227 | 委托业务费 | 6.88 | 307 | 债务利息支出 | |
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 12.71 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 1.66 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.81 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 14.94 | 39906 | 赠予 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 23.84 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 49.08 | ||||||
人员经费合计 | 871.51 | 公用经费合计 | 238.37 | |||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：双溪口镇人民政府 公开07表
单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
17.55 | 3.05 | 3.05 | 14.5 | 16.55 | 2.81 | 2.81 | 13.74 | ||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收支决算表
部门：桃源县双溪口镇 公开08表
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 94.30 | 94.30 | |||||
2082201 | 移民补助 | 1.3 | 1.3 | ||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 15 | 15 | ||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16 | 16 | ||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 18 | 18 | ||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 28 | 28 | ||||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 16 | 16 | ||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||
财决11表 | ||||||||||||||||||||||
编制单位：桃源县双溪口镇 | 2020年度 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称（项目名称、方向） | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | 合计 | 结转 | 结余 | |||||||||
小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
合计 | ||||||||||||||||||||||
本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据
十、部门整体支出绩效自评报告
我单位本着厉行节约、量力为出、保证重点的原则，开展了一系列有影响、有亮点、有特色的工作和活动，较好的完成了年初制定的各项绩效目标。
十一、单位项目支出绩效自评报告
根据新《预算法》中对财政绩效管理的新要求，我镇坚持以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，加强财政绩效管理建设，各项收入和支出都基本按预算的目标完成，2020年预算绩效管理取得新成效。现将预算绩效开展情况说明如下：
（一）年度预算绩效管理工作整体开展情况
1、探索绩效跟踪监控，加强全过程监控，以预算单位为责任主体，提高财政资金使用的规范性和时效性。
2、深入开展财政支出绩效评价，并将绩效评价作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。
3、强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。
十二、重点项目（专项）支出绩效自评报告
我单位本着厉行节约、量力为出、保证重点的原则，开展了一系列有影响、有亮点、有特色的工作和活动，较好的完成了年初制定的各项绩效目标。
第三部分 2020年度双溪口镇决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
全镇上年结转612.75万元，全年实现总收入2571.73万元，较上年增长4.2%。县财政拨款收入1955.98万元；预算外其他收入共完成3万元。
全镇全年总支出为2251.21万元，较上年增长21.3%，结余320.52万。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1955.98万元，其中：财政拨款收入1955.98万元，占99.84%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入 0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入3万元，占0.16%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2251.21万元，其中：基本支出1112.9万元，占49.43%；项目支出1138.31万元，占50.57%；上缴上级支出0 万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入2568.73万元，与2019年相比，,增长6.22%，主要是因为县财政拨款减少。
2020年度财政拨款支出2251.21万元，与2019年相比，增长21.3%，主要是因为有重大项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2251.21万元，占本年支出合计的95.67 %，与2019年相比，财政拨款支出增加348.54万元，增长19.31%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2251.21万元，主要用于以下方面：其中一般公共服务支出445.57万元，占全年支出的19.79%；国防支出50万元，占全年支出的2.22%；公共安全支出0.65万元，占全年支出的0.03%；文化旅游体育与传媒支出75.22万元，占全年支出的3.34%；社会保障和就业支出174.21万元，占全年支出的7.74%；卫生健康支出96.56万元，占全年支出的4.29%；节能环保支出26.74万元，占全年支出的1.19%；城乡社区支出127.78万元，占全年支出的5.67%；农林水支出963.39万元，占全年支出的42.8%；对交通运输支出15万元，占全年支出的0.67%；对自然资源海洋气象等支出119.27万元，占全年支出的5.3%；对住房保障支出38.8万元，占全年支出的1.72%；对灾害防治及应急管理支出39.01万元，占全年支出的1.73%；对其他支出76万元，占全年支出的3.37%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1853.67万元，支出决算数为2251.21万元，完成年初预算的121%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1109.88万元，其中：人员经费 871.51万元，占基本支出的78.52%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助；公用经费238.37万元，占基本支出的21.48%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为17.55万元，支出决算为 16.55 万元，完成预算的94.3%，较上年减少0.57万元，减少3.3%，主要是因为大力削减三公支出，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算14.5万元，支出决算为13.74万元，完成预算的94.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强管理，节俭开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.05万元，支出决算为2.81万元，完成预算的92.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强管理，节俭开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13.74万元，占83.02 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.81万元，占16.98 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为13.74万元，全年共接待来访团组 280个、来宾3435人次，主要是工作考核及指导发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.81万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.81万元，主要是加油及维修支出，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入94.3万元；年初结转和结余0万元；支出94.3万元，其中基本支出0万元，项目支出94.3 万元；年末结转和结余0万元。
九、机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出238.37万元，比年初预算数减少21.06万元，降低8.11 %。主要原因是：压缩开支,厉行节约.
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费21.31万元，开支培训费9.43万元，
十一、政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，
十二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
十三、关于部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况说明
根据新《预算法》中对财政绩效管理的新要求，我镇坚持以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，加强财政绩效管理建设，各项收入和支出都基本按预算的目标完成，2020年预算绩效管理取得新成效。现将预算绩效开展情况说明如下：
（一）年度预算绩效管理工作整体开展情况
1、探索绩效跟踪监控，加强全过程监控，以预算单位为责任主体，提高财政资金使用的规范性和时效性。
2、深入开展财政支出绩效评价，并将绩效评价作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。
3、强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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