2020年度

理公港镇人民政府部门决算

目录

第一部分桃源县理公港镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

理公港镇人民政府概况

一、部门职责

（一）乡镇机关要贯彻落实党和国家在城市社区的各项方针政策和法律法规，做好社区居民群众工作。现阶段应主要围绕促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理履行职能。按照中央和省、市有关文件精神，进一步加强民政、社会保障、文化综合服务、食品安全监管、社会管理、综治维稳等工作，并在内设机构或事业站所的主要职责中予以明确。

二、机构设置

内设机构设置。理公港镇2020年部门决算汇总公开单位构成包括：理公港镇人民政府单位本级。

本镇独立编制机构9个,其中:行政机构 1个、事业机构8个。独立核算机构9个,其中:行政机构 1个、事业机构8个。

本镇实有在职人员68人(其中:政府机关27人, 安全生产监督管理站3人,综合文化站卫生和计划生育办公室6人, 国土规划建设管理所4人, 林业管理站8人, 民政和劳动保障站4人,农业和农村经营管理服务站11人, 水利管理站5人)。

三、部门决算单位构成

桃源县理公港镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县理公港镇人民政府本级、站所及村级。

第二部分

部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2698.72万元（含年初结转和结余资金550.8万元），与上年相比，减少606.91万元，减少18.36%，主要是因为财政拨款收入减少。

2020年度支出总计2698.72万元（含年末结转和结余资金498.77万元），与上年相比，减少606.91万元，减少18.36%，主要是因为基本支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2147.92万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入2099.92万元，占97.77%；上级补助收入上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入48万元，占2.23%%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2199.96万元，其中：基本支出1492.82万元，占67.86%；项目支出707.13万元，占32.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入合计2099.92万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少882万元,减少29.58%，主要是因为本年度内财政拨款收入减少。

2020年度财政拨款支出合计2151.96万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少549.87万元,减少20.35%，主要是因为本年度内财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2080.23万元，占本年支出合计的78.48%，与上年相比，财政拨款支出减少518.6万元，减少19.96%，主要是因为财政拨款收入减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2080.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出405.59万元，占19.5%；文化旅游体育与传媒支出28.41万元，占1.37%;社会保障和就业支出148.41万元，占7.13%；卫生健康支出76.77万元，占3.69%；节能环保支出72.65万元，占3.49%；城乡社区支出103.6万元，占4.98%；农林水支出1100.65万元，占52.91%等。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2080.23万元，支出决算数为2080.23万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为326.56万元，支出决算为326.56万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：严格控制经费支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为23.46万元，支出决算为23.46万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：严格控制经费支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 群众文化（项）。

年初预算为19.12万元，支出决算为19.12万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：严格控制经费支出。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为28.25万元，支出决算为28.25万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：严格控制经费支出。

5、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为63.59万元，支出决算为63.59万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：严格控制经费支出。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为188.69万元，支出决算为188.69万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：严格控制经费支出。

7、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为84万元，支出决算为84万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：严格控制经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1436.82万元，其中：人员经费   1277万元，占基本支出的88.88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费159.82万元，占基本支出的11.12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为23.3万元，支出决算为22.5万元，完成预算的96.57%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是主要是工作没有需要，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为16万元，支出决算为15.5万元，完成预算的96.88%，决算数小于预算数的主要原因是经费控制，与上年相比减少0.5万元，减少3.13%,减少的主要原因是经费控制。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.3万元，支出决算为7万元，完成预算的95.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是经费控制，与上年相比减少0.3万元，减少4.11%,减少的主要原因是经费控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15.5万元，占68.89 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7万元，占31.11 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为15.5万元，全年共接待来访团组395个、来宾3200，主要是扶贫检查、各部门专项检查及抽查发生的接待支出发生的接待支出

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7万元，主要是公务用车维修、加油支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入71.73万元；年初结转和结余0万元；支出71.73万元，其中基本支出8万元，项目支出63.73万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出159.82万元，比上年决算数增加5.98万元，增长3.89%。主要原因是：人员增加，行政成本增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费4.92万元，用于召开各部门专项会议及村级会议，人数600人，内容为脱贫攻坚会议、各部门专项会议等；开支培训费1.24万元，用于开展业务培训培训，人数60人，内容为各部门业务培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是因为疫情，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额170万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出160万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况说明

本部门无整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

理公港镇2020年度部门决算公开.doc

2020理公港镇2020年度部门决算公开.xls